2024年耒阳市市场服务中心部门预算

目 录

第一部分  耒阳市市场服务中心部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分    耒阳市市场服务中心2024年度部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。市场物业管理、市场规划、市场开发、维修、设施租赁、经营市场资产、提供各种有偿服务、商业区、办公区、住宅小区物业管理与服务。市场信息咨询、代储、代运。

（二）机构设置。我单位属全额拨款事业单位，内设办公室、财务股、人事股、市管股、安保股、金山市场管理所、城南市场管理所、城北市场管理所、云森市场管理所、江东农批市场管理所、灶综市场管理所、灶西市场管理所、水东江市场管理所。

二、部门预算单位构成

耒阳市市场服务中心隶属于耒阳市商务局，是耒阳市商务局的二级机构，只有本级，没有其他预算单位，因此,2024年部门预算编制范围为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2285.42万元, 其中，一般公共预算拨款2285.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加795.19万元，主要原因是"以事定支"人员社保缴费和拨付灶市农产市场资产处置解遗留问题经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2285.42万元，其中：社会保障和就业支出156.27万元，卫生健康支出89.66万元，城乡社区支出1987.84万元，住房保障支出51.65万元。支出较去年预算增加213.45万元，主要原因是"以事定支"人员社保缴费和拨付灶市农产市场资产处置解遗留问题经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2285.42万元，其中：社会保障和就业支出156.27万元，占6.84 %；卫生健康支出89.66万元，占3.92%；城乡社区支出1987.84万元，占86.98%；住房保障支出51.65万元，占2.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1156.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1129.01万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：省工商两费返还支出105万元，主要用于弥补单位自收自支人员工资福利支出等方面；2023年租金收入缴税支出34万元，主要用于缴纳2024年单位租金收入缴税；蔡子池蔬菜市场周边业主租金支出32万元，主要用于蔡子池蔬菜市场周边业主租金；资产处置解决遗留问题支出300万元，主要用于弥补自收自支人员工资不足；自收自支人员社保缴费支出573.01万元，主要用于缴纳自收自支人员历史欠缴养老保险和职业年金额；维稳经费支出7万元，主要用于弥补退伍士官社保缴费。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出78万元，其中：农贸市场保洁经费30万元，主要用于发放2024年单位农贸市场卫生保洁员工资；农贸市场维护经费48万元，主要用于农贸市场维修。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费61.21万元，比上年预算增加14.36万元，增加30.65%，主要是增加了人员经费支出。

（二）"三公"经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位"三公"经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年"三公"经费预算较2023年减少0.1万元，主要是压减了公务用车运行费。

（三）一般性支出预算2024年我单位一般性支出预算61.21万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费 0万元，拟召开0次会议，人数 0人，内容无；培训费0 万元，拟开展 0次培训，人数 0人，内容无 ；无举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动计划安排，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额61.21万元，其中，货物类采购预算38.59万元；工程类采购预算22.62万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2285.42万元，其中，基本支出1156.41万元，项目支出1129.01万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

2024年耒阳市市场服务中心部门预算公开表_768082024年耒阳市市场服务中心部门预算公开表

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