目   录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算"三公"经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

耒阳市供销社是为农服务是合作经济组织，是党和政府做好"三农"工作的重要载体，负责减少全市农村现代商品流通体系，引办创办农民各类专业合作社。

（二）、机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设5个机关职能股室，下辖耒阳市供销社新网工程管理办公室等1个二级机构。1办公室、2人事教育股、3财务统计股、4合作指导股、5监事会办公室。

二、部门预算单位构成

本单位是一级预算单位。本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门只含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、财政拨款收入，2024年部门收入预算总额293.64万元，其中：一般公共预算拨款293.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元 ，政府性基金0万元，上级专项转移支付拨款0万元 。收入较去年增加86.2万元，主要是改制"以事定支"人员经费减少及项目经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门一般公共预算拨款支出预算293.64万元，其中，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，社会保障和就业支出25.76万元，占8.77%；卫生健康支出0万元；商业和服务业等支出256.25万元，占87.26%；住房保障支出11.63万元，占3.96%。收入较去年减少3.42万元，主要是"以事定支"人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算293.64万元，其中，公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.76万元，占8.77%；卫生健康支出0万元；商业和服务业等支出256.25万元，占87.26%；住房保障支出11.63万元，占3.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出，2024年本部门基本支出预算数 293.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 0 万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金支出安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费 23.48万元，其中包括公车补贴10.91万元。

（二）"三公"经费预算：

2024年本部门"三公"经费预算数为  0.21万元，其中，公务接待费  0.21万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费   0 万元。2024年"三公"经费预算与2023年持平，主要是严格执行财政会计制度，厉行节约精神，减少公务招待费支出。

一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，拟召开 0次会议，人数0人主要是严格执行财政会计制度，从严从紧控制会议费、培训费等支出。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 3.13万元，其中，货物类采购预算 3.13万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为293.64万元，其中：基本支293.64万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2024年部门预算表（详见上传附件）

部门预算公开表（50） （3）

附件下载：