目   录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

            第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

耒阳经开区党工委、管委会贯彻执行中央和省 关于开发区的方针政策和决策部署，根据相关法律法规和中共衡阳市委、衡阳市人民政府授权（委托）履行组织领导、 发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，大力实施“三高四新”战略,加快推进"三强一化”建设。 主要职责是：

（一）负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、 法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施耒阳经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照耒阳市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订耒阳经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（四）负责耒阳经开区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责耒阳经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（五）负责耒阳经开区优化营商环境工作，根据权限依 法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建耒阳经开区创新创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。

（六）负责耒阳经开区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（七）负责耒阳经开区党的建设和“两新”组织党建工作。

（八）根据有关要求和职责分工，承担耒阳经开区综合 管理.、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境 护、国有资产管理及财务管理等工作。

（九）承办中共衡阳市委、衡阳市人民政府和优米网app下载官网、米优在线app交办的其他事项。

（二）机构设置

耒阳经开区党工委、管委会设下列内设机构， 机构规格均为正科级：

（一）办公室。承担耒阳经开区党工委、管委会日常工作的综合协调；负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、 法制、督查督办、绩效考核、信访维稳、政务公开、对外联 络.、后勤保障等工作；承担重要文稿的起草、规范性文件审 核把美、行政应诉等工作；负责对外宣传和新闻发布工作。

（二）组织工作局。负责耒阳经开区党的建设和“两新” 组织党建工作；负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；承担离退休人员管理服务工作、负责拟定人才发展规划和政策 并组织实施，指导企业人才队伍建设.、管理和服务；负责区内统战工作；负责区内工、青、妇等群团组织建设相关工作。

（三）财政局。负责编制耒阳经开区年度财政预决算并组织实施；负责国有资产管理、政府采购、财务会计、内部 审计等工作；负责拟订财务管理制度并组织实施；按权限负责区内地方金融管理工作。

（四）产业发展局（安全生产监管局）。负责统筹耒阳 经开区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准 等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析等 工作。按权限负责企业安全生产监督管理、生态环境保护等工作。

（五）经济合作局。负责拟订耒阳经开区招商引资政策 及工作计划，开展对外经济交流合作；負責招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作；负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织并实施；负责全区内、外资金和项 目引进工作；按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作。负责优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

（六）开发建设局。负责拟 订耒阳经开区建设中长期规划并组织实施；参与组织编制耒阳经开区控制性详细规划、修建性详细规划和重要专项规划；承担区内建设工程的计 划、评估论证、预决算；负责组织开发建设，參与编制建设规划并组织实施；负责项目推进的统筹调度和督查督办；协 助行业主管部门实施建筑工程安全质量监管；协调推进项目拆迁、安置和相关服务工作。

   （七）大市片区管理办公室（正科级）。负责大市片区日常管里工作；按权限负责片区内企业安全 生产监督管理、生态环境保护等工作；.承办耒阳经开区党工委、管委会交办的其他事项。

耒阳经开区党工委、管委会设置直属事业单位 3个，分别为：湖南耒阳经济开发区企业服务中心、湖南耒阳经济开发区政务服务中心,均为正科级；湖南耒阳经济开发区科技创新服务中心，副科级。

二、部门预算单位构成

湖南耒阳经济开发区管理委员会只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1604.27万元，其中，一般公共预算拨款1604.27万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入  万元，上年结转0万元。收入较去年减少2604.67万元，主要原因是财政减少对国有企业的资金投入。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1604.27万元，其中：一般公共服务支出1198.27万元，社会保障和就业支出206.21万元，卫生健康支出118.31万元，住房保障支出81.47万元,支出较去年减少2604.27万元，主要原因是财政减少对国有企业的资金投入。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1604.27万元，其中：一般公共服务支出1198.27万元，，占74.69%；社会保障和就业支出206.21万元，占12.85%；卫生健康支出118.31万元，占7.37%；住房保障支出81.47万元，占5.09%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1604.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费165.06万元，比上年预算增加31.66万元，增加23.3%，主要原因是正常人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.64万元，主要原因是加大对“三公”经费的规范管理，大大压缩了相关不必要的支出。

（三）一般性支出情况：2024年我单位一般性支出预算150.06万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额28万元，其中，货物类采购预算28万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1604.27万元，其中，基本支出1604.27万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2024年部门预算

详见上传附件:_湖南耒阳经济开发区管理委员会财政局部门预算公开表

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