目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

耒阳经开区党工委、管委会贯彻执行中央和省关于开发区的方针政策和决策部署，根据相关法律法规和中共衡阳市委、衡阳市人民政府授权（委托）履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，大力实施“三高四新”战略，加快推进“三强一化”建设。主要职责是：

（一）负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施耒阳经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照耒阳市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订耒阳经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（四）负责耒阳经开区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责耒阳经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（五）负责耒阳经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建耒阳经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（六）负责耒阳经开区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（七）负责耒阳经开区党的建设和“两新”组织党建工作。

（八）根据有关要求和职责分工，承担耒阳经开区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、国有资产管理及财务管理等工作。

（九）承办中共衡阳市委、衡阳市人民政府和优米网app下载官网、米优在线app交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

耒阳经开区党工委、管委会设下列内设机构，机构规格均为正科级：办公室、组织工作局、财政局、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局、大市片区管理办公室（正科级）。

耒阳经开区党工委、管委会设置直属事业单位3个，分别为：湖南耒阳经济开发区企业服务中心、湖南耒阳经济开发区政务服务中心，均为正科级；湖南耒阳经济开发区科技创新服务中心，副科级。

（二）决算单位构成。

湖南耒阳经济开发区2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南耒阳经济开发区单位本级以及内设相关机构。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为49968.46万元。与上年相比，增加28590.25万元，增长133.74%，主要是因为财政加大对耒阳市产业发展投资建设集团有限公司和园区内产业发展扶持支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计49460.17万元，其中：财政拨款收入49460.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计49460.17万元，其中：基本支出1617.99万元，占3.27%；项目支出47842.18万元，占96.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计49460.17万元，与上年相比，增加28081.97万元，增长131.30%，主要是因为财政加大对耒阳市产业发展投资建设集团有限公司和园区内产业发展扶持支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17461.91万元，占本年支出合计的34.95%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15099.71万元，增长639.22%，主要是因为财政加大对耒阳市产业发展投资建设集团有限公司和园区内产业发展扶持支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17461.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1382.12万元，占7.92%；科学技术（类）支出5043.92万元，占28.89%；社会保障和就业（类）支出109.78万元，占0.63%；卫生健康（类）支出58.51万元，占0.33%；资源勘探工业信息（类）支出10800万元，占61.85%；住房保障（类）支出67.58万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1313.32万元，支出决算数为17461.91万元，完成年初预算的1329.60%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1103.48万元，支出决算为1351.82万元，完成年初预算的122.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工作人员的正常增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工作人员的正常增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的正常变动。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5043.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政加大对耒阳市产业发展投资建设集团有限公司和园区内产业发展扶持支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为90.60万元，支出决算为102.06万元，完成年初预算的113.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工作人员的正常增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工职人员的正常死亡。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员的正常增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为49.26万元，支出决算为51.58万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员的正常增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为5.44万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员的正常增加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10800万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政加大对耒阳市产业发展投资建设集团有限公司和园区内产业发展扶持支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为64.55万元，支出决算为67.58万元，完成年初预算的104.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员的正常增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1617.99万元，其中：

人员经费1530.99万元，占基本支出的94.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩、效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费87万元，占基本支出的5.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34.35万元，支出决算为18万元，完成预算的52.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比持平，无此项安排。

公务接待费支出预算为21.50万元，支出决算为13.50万元，完成预算的62.80%，决算数小于预算数的主要原因是是从严控制公务接待程序，规范公务接待制度，厉行节约。与上年相比减少0.42万元，减少3%，减少的主要原因是严控制公务接待程序，规范公务接待制度，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比持平，无此项安排。

公务用车运行维护费支出预算为12.85万元，支出决算为4.5万元，完成预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是规范管理，厉行节约，与上年相比持平，主要是规范管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.50万元，占75%公务用车购置费及运行维护费支出决算4.50万元，占25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.50万元，全年共接待来访团组130个、来宾1380人次，主要是因招商引资工作需要接待客商和相关专家发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.50万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要是主加油、运行维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入31998.26元；年初结转和结余0万元；支出31998.26万元，其中项目支出31998.26万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为22000万元，支出决算为15377.26万元，完成年初预算的69.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政减少对耒阳市产业发展投资建设集团有限公司和园区内产业发展扶持支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16621万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为财政加大对耒阳市产业发展投资建设集团有限公司和园区内产业发展扶持支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出87万元，比年初预算数减少52.47万元，降低37.62%。主要原因是:规范财政。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支无会议费开支，无培训费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。其中：授予小微企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是招商引资及服务企业；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

为了切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算、总结，现将本单位2022年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）主要职责

耒阳经开区贯彻执行中央和省关于开发区的方针政策和决策部署，根据相关法律法规和中共衡阳市委、衡阳市人民政府授权（委托）履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加強党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，大力实施“三高四新”战路，加快推进"三强一化”建设。 主要职责是：

（一）负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施耒阳经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照耒阳市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订耒阳经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（四）负责耒阳经开区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责耒阳经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。’

（五）负责耒阳经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建耒阳经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（六）负责耒阳经开区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（七）负责耒阳经开区党的建设和“两新”组织党建工作。

（八）根据有关要求和职责分工，承担耒阳经开区综合管理.、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、国有资产管理及财务管理等工作。

（九）承办中共衡阳市委、衡阳市人民政府和优米网app下载官网、米优在线app交办的其他事项。

（二）、机构设置及人员编制情况

1、机构设置

耒阳经开区设下列内设机构，机构规格均为正科级：

（一）办公室。承担耒阳经开区日常工作的综合协调；负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、法制、督查督办、绩效考核、信访维稳、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；承担重要文稿的起草、规范性文件审核把关、行政应诉等工作；负责对外宣传和新闻发布工作。

（二）组织工作局。负责耒阳经开区党的建设和“两新”组织党建工作；负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；承担离退休入员管理服务工作、负责拟定人才发展规划和政策并组织实施，指导企业人才队伍建设、管理和服务；负责区内统战工作；负责区内工、青、妇等群团组织建设相关工作。

（三）财政局。负责编制耒阳经开区年度财政预决算并组织实施；负责国有资产管理、政府采购、财务会计、内部审计等工作；负责拟订财务管理制度并组织实施；按权限负责区内地方金融管理工作。

（四）产业发展局（安全生产监管局）。负责统筹耒阳经开区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析等工作。按权限负责企业安全生产监督管理、生态环境保护等工作。

（五）经济合作局。负责拟订耒阳经开区招商引资政策及工作计划，开展对外经济交流合作；负责招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作；负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织并实施；负责全区内、外资金和项目引进工作；按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作。负责优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

（六）开发建设局。负责拟订耒阳经开区建设中长期规划并组织实施；参与组织编制耒阳经开区控制性详细规划、修建性详细规划和重要专项规划；承担区内建设工程的计划、评估论证、预决算；负责组织开发建设，參与编制建设规划并组织实施；负责项目推进的统筹调度和督查督办；协助行业主管部门实施建筑工程安全质量监管；协调推进项目拆迁、安置和相关服务工作。

（七）大市片区管理办公室（正科级）。负责大市片区的日常管里工作；按权限负责片区内企业安全生产监督管理、生态环境保护等工作；.承办耒阳经开区交办的其他事项。

耒阳经开区党工委、管委会设置直属事业单位3个，分别为：湖南耒阳经济开发区企业服务中心、湖南耒阳经济开发区政务服务中心，均为正科级；湖南耒阳经济开发区科技创新服务中心，副科级。

2.人员编制：截至2022年12月底，耒阳市经济开发区管理委员会年末实有在职人数共206人。其中：财政供养人员共97人，比上年减少6人；经费自理人员109人，比上年减少12人。

二、部门整体收支情况

（一）2022年度部门整体收入情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入17461.99万元；政府性基金预算财政拨款收入31998.26万元；无国有资本经营预算财政拨款收入；年初结转结余508.28万元；收入总计49968.45万元。

（二）2022年度部门整体支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17461.99万元，其中基本支出1617.99万元；项目支出15843.92万元。2022年政府性基金预算支出31998.26万元；无国有资本经营预算财政拨款收入；年初结转结余支出508.28万元；支出总计49968.45万元。

（三）2022年度结转结余情况

2022年度度无结转结余。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年一般公共预算支出17461.99万元，其中基本支出1617.99万元较上年增加255.79万元（工资福利支出1523.27万元、商品和服务支出87万元、、对个人和家庭的补助7.72万元）。三公经费支出18万元，较上年减少0.34万元，其中公务接待费13.50万元，公务用车购置及运行费4.5万元。

（二）项目支出情况

2022年一般公共预算支出17461.99万元，其中项目支出15843.92万元，较上年增加14843.92万元，是用于园区内企业转型发展资金和市属投融资公司转型发展权益性资本注入。

四、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出31998.26万元，是企业转型发展资金、市属投融资公司转型发展权益性资本注入和大市循环经济工业园PPP项目退库赔偿金

五、国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营预算支出

六、社会保险基金预算支出情况

2022年度本单位无社会保险基金预算支出

七、部门整体支出绩效情况

2022年，经开区坚决贯彻党中央、省委、衡阳市委和耒阳市委市政府决策部署，围绕“五好”园区目标和“211+X”产业发展规划，优化园区空间布局，将以前游离在园区之外的南方绿色建材园纳入园区规范管理，园区调整为由中心片区、大市片区、南方片区组成的新的“一区三片”组织架构；同时争取省自然资源厅获批发展方向区及其备选区面积818公顷，从根本上缓解了项目用地难的问题。积极夯实产业发展基础，清理处置批而未供土地147.23亩、闲置土地201.33亩、低效土地29.08亩，在衡阳市产业园区中排名前列；完成园区总体规划、产业规划、控制性详细规划、区域环评、安评，“禁限控”目录等一系列规划制度编制，大市片区顺利通过国家工业资源综合利用基地验收，产业承接能力进一步增强。全力推进产业发展，童车产业和纸品产业分别引进30余家和10余家链上企业，产业链发展雏形初显、来势喜人。紧盯项目招商、落地，新引进项目24个，其中港商投资的富励雨伞项目实现近年园区外资项目“零”突破；新开工重大项目23个，在衡阳市产业园区中位列第一；省重点建设项目、散稀金属领域全球龙头企业先导集团旗下的先导新材项目正式投产，并将公司功能材料事业部总部设立在耒阳，园区呈现良性、高质量发展态势。

一、2022年工作完成情况

（一）主要经济指标稳步增长。2022年1-10月，园区共实现技工贸总收入150.25亿元，同比增长24.75%；实现规模工业总产值80.54亿元，同比增长13.48%；实现规模工业增加值23.96亿元，累计增长8.20%，占全市规模工业增加值的50%；实现高新技术产业产值90.97亿元，同比增长63.21%；高新技术产业产值占技工贸总收入60.55%；园区企业实际纳税4.75亿元，同比增长22.77%；完成固定资产投资24.68亿元，同比增长72.60%，其中工业投资同比增长104.12%；招商引资总额15.63亿元，同比增长73.70%；进出口总额同比增长45.64%。

（二）产业集聚发展势头强劲。经开区紧紧围绕“211+X”产业规划，积极开展精准对接、精准招商，今年以来，共接待考察洽谈客商60余批次；赴外招商、对接20多批次，新引入项目24个，引进资金43.2亿元，其中7个为投资亿元以上项目，纸品、童车、冶金化工等百亿级产业链和精密制造、电子信息、服饰箱包等五十亿级产业链雏形渐显。“211”产业方面，纸品产业以蔡伦抄纸为龙头，成功引进妙樱（深圳）实业有限公司、平江县隆皇纸品实业有限公司等10多家纸产品后加工企业，纸品后加工产业园项目即将开工建设，年产100万吨中濠瓦楞纸项目、小肥象卫生纸品等5家企业正在洽谈中。童车产业已引进童车及上下游相关项目32个，同乐堡公司70000平方米厂房已建成，尚婴、方多等过亿元项目相继落户，湘南婴童用品和箱包配套产业园全面开工建设，16家布料、绣花等配套企业签订协议入驻，好孩子集团华南基地项目正在洽谈中。电子线路板、中集新材户外环保竹木板等产业项目也正在积极洽谈对接。“X”产业方面，金凯循环项目今年已纳税5000余万元；省重点项目先导稀材10月底已完成三条生产线建设并投入生产；金凯循环二期、金隆再生、丰隆环保等项目全面启动厂房建设，中核钽铌项目也正进行土方平整；先屹新材料、鼎际环保锂电池、华自科技新材料等一大批亿元产业项目正在洽谈入园协议。美蓓达、亚湘电子、汉客箱包等企业发展良好，和俊熙旅行用品、康意箱包、元策医疗、富轩泰珍珠棉、泰康医药、瑞天泰、浚林服饰、湖南彩协、湖南全挚科技等一大批前期在园区租赁厂房生产的企业，均在园区追加投资，购地扩大产能，逐渐形成了大项目带动、中小微企业支撑的链式产业梯队。

（三）开放经济构建大有起色。引进外资实现新突破，中山尚婴、方多婴童2个项目已注册港澳台法人独资企业；华中钰锔、仨华雨伞、耒阳服装产业园、昭隆五金等4个项目在合作协议中明确注册资本金采用外资直投；港商独资富励集团有限公司年产300万把雨伞项目正式签约入园，项目总投资6000万港元，是经开区近五年来引进的首个外商投资项目。

（四）基础设施建设全力推进。加快推进园区基础设施及配套设施建设，进一步增强了园区招商引资的硬件实力。“水电路气讯”方面，经开区污水处理一体化项目完成前期立项、可研、规划编制、排污口论证、概算评审等工作，于11月21日正式开工建设。大市自来水厂及配套管网项目完成前期工程量清算、工程设计、预算、财评等工作，并启动了招标工作。富民东路完成了道路现状测量、平面设计优化及道路设计方案。运煤专线扩宽改造和冷链物流基地完成项目立项、用地选址、两初审批及两个项目打捆招投标工作，并启动了项目征地拆迁等工作。完成中集新材蒸汽管道建设并于8月底试运行。生产生活配套方面，完成园区标识标牌标准化建设，制作安装园区大型指示标识牌、导视牌、企业指示牌等131块。完成宝塔路、创新创业园绿化景观建设，移、种植苗木1309株，种植草皮1.4万平方米。完成中小企业园室外消防管道修复工程，7月中旬开始试运行。完成创新创业园E4栋厂房装修工程，交付入园企业使用。完成园区企业职工之家建设，即将交付使用。金凯新城棚户区改造项目6#、10#、11#栋主体工程封顶，1#、2#、3#、5#栋基础工程基坑土方工程及桩基工程完成建设。

（五）发展要素保障不遗余力。资金保障方面，园区平台公司积极把握政策机遇，努力寻求社会资本方，尽力缓解融资难题，新增融资到位资金4.48亿元，全力保障园区基础设施及生活配套设施建设，有效化解公司债务3.8亿元；成功申报2022年新增专项债券项目2个，申报专项债券资金需求3.48亿元，到位资金1.76亿元。化工园区复核方面，对照化工园区复核要求完成化工园区总体规划、产业规划、“禁限控”目录等各类制度编制工作，完成污水处理厂的数据上传和污水达标排放等运行工作，启动了事故应急池、小型消防特勤站、医疗绿色通道、智慧平台等一系列配套设施建设。同时积极对接生态环境部门协调解决产能、环境容量等制约企业入园问题，为化工项目落地打下了坚实基础。用地保障方面，积极做好土地报批供应，完成11宗846.7亩土地挂牌，取得了2022年2批次共180亩土地的批文，完成了中核钽铌、丰隆环保两个重点项目的土地报批及林业报批工作，还有2个批次101亩土地正在组卷申报审批，完成了经开区2022年度土地征收成片开发方案编制。持续开展批而未供、闲置土地、低效土地清理，处置批而未供土地147.23亩、闲置土地201.33亩、低效土地29.08亩。扎实做好控违拆违工作，实行每天巡查与即查即拆相结合，对辖区违法建筑进行立案8宗，控制“两违”33处，即打即拆37处。

（六）营商环境持续优化升级。政务服务方面，完成园区政务大厅窗口改革，新增人社、税务、市场监督管理窗口。聚焦赋权强园，有序剥离园区社会管理职能，积极承接赋权132项，基本构建了“园区事、园区办、园区结”的工作机制。企业服务方面，深入贯彻“安商大会”精神，坚持“企业家日”走访，服务好每个园区企业。向园区每个企业发放《惠企政策汇编》，帮助企业及时了解政策信息、准确理解政策精神，促进企业高质量发展。积极开展银企对接活动，主动与市金融办、人民银行等金融机构衔接，协同银行负责人走访园区企业30余次，帮助园区企业成功贷款17.6亿元。与市财政局对接，开展“潇湘财银贷”工作，目前园区有12家企业通过银行白名单认定，新生力获得贷款300万元。实行水、电落户帮代办制度，以最短时限帮助同乐堡、德霸照明、金代等企业以成本价办理好水、电落户手续。采取线上+线下的方式助力企业招聘，还首次采用了直播带岗方式，帮助企业招聘员工2000余人。邀请专家对焱鑫、金凯等企业安全生产、消防隐患等进行会诊，全面开展园区安全生产隐患排查，督促企业落实整改，帮助企业安全发展。园区体制机制建设方面，不断深化园区体制机制改革，创新园区管理体制。改革绩效考核制度，制定《耒阳经济开发区目标管理绩效考核实施方案》，改变以往“年终考核一次性发放绩效奖金”为“月讲评、季奖罚，重点考核工作实绩”的绩效奖金考核发放方式，按月制定经开区重点工作任务清单，确保园区各项工作以月保季、以季保年，实现快速、有序、均衡推进。积极推动建立独立的财政核算体制，园区即将实现根据企业的建设、投产、纳税情况进行考核，及时兑现奖励扶持政策，有利于推进企业扩大产能，实现原地倍增目标。

2022年，我单位整体支出绩效自评结果反映我部门2022年绩效目标完成较好，确保了单位的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持我部门的工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年部门整体支出绩效自评99分。

八、存在的主要问题

1. 预算编制不够精准、不科学。编制预算的目的是合理规划安排财政资金，发挥资金使用效益，编制预算出发点在于争取更多的资金，没有充分考虑政策影响和上年预算执行情况，导致编制不科学。

2.财务管理业务水平有待进一步提高。跟过去比我们的财务管理业务水平有了很大程度的提高，离上级的要求还有一定的差距。主要是人员素质不参差不齐和接收和吸取新知识能力较弱、不能实现自身知识的更新，对国家新出台的一些法律法规不能完全掌握，理解不够透彻等。

3、财经法纪意识有待进一步提高。虽然我们积极贯彻落实中央八项规定精神、省、市有关文件要求，加强支出管理，控制三公经费。但依然存在财经管理制度不够完善，疏于管理；财经法纪观念有待加强，仍存在报销票据不规范、国有资产出租管理不规范和固定资产账实不符等问题。

九、改进措施及建议

1、建立预算编制责任制度。明确财政部门、主管部门和有关预算单位的主体责任，实行部门预算编报责任追究制度，提高预算编制管理的完整性、科学性和规范性。

2、严格预算执行管理。对于预算不合理、执行进度慢、资金管理混乱、绩效不佳的项目，压缩其预算规模或调整其用途。

3、加强专项资金管理。严格按项目实行分类核算，杜绝挤占项目资金和项目间混支混用等情况发生，并依据职能和年度工作任务准确测算项目预算，控制和减少预算调整事项。

4.进一步加强财务管理。严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

5.进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

6.加强业务学习和国家相关的法律法规知识的学习，不断提高财务人员业务管理水平和财政法纪意识。 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

耒阳市经济开发区管理委员会2022年度决算公开表.XLS

2022年部门整体绩效评价表_183392022年部门整体绩效评价表

       耒阳市经济开发区管理委员会2022年度部门

整体支出绩效评价报告

 

为了切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算、总结，现将本单位2022年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

   （一）主要职责

    耒阳经开区贯彻执行中央和省关于开发区的方针政策和决策部署，根据相关法律法规和中共衡阳市委、衡阳市人民政府授权（委托）履行组织领导、 发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加強党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，大力实施“三高四新”战路,加快推进"三强一化”建设。 主要职责是：

    （一）负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、 法律法规和决策部署。

    （二）负责研究拟订和组织实施耒阳经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

    （三）按照耒阳市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订耒阳经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

    （四）负责耒阳经开区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责耒阳经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。 ’

    （五）负责耒阳经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建耒阳经开区创新创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。

   （六）负责耒阳经开区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。               

   （七）负责耒阳经开区党的建设和“两新”组织党建工作。

   （八）根据有关要求和职责分工，承担耒阳经开区综合管理.、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、国有资产管理及财务管理等工作。

   （九）承办中共衡阳市委、衡阳市人民政府和优米网app下载官网、米优在线app交办的其他事项。

   （ 二）、机构设置及人员编制情况

   1、机构设置

   耒阳经开区设下列内设机构， 机构规格均为正科级：

  （一）办公室。承担耒阳经开区日常工作的综合协调；负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、 法制、督查督办、绩效考核、信访维稳、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；承担重要文稿的起草、规范性文件审核把关、行政应诉等工作；负责对外宣传和新闻发布工作。

   （二）组织工作局。负责耒阳经开区党的建设和“两新”组织党建工作；负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；承担离退休入员管理服务工作、负责拟定人才发展规划和政策并组织实施，指导企业人才队伍建设、管理和服务；负责区内统战工作；负责区内工、青、妇等群团组织建设相关工作。

   （三）财政局。负责编制耒阳经开区年度财政预决算并组织实施；负责国有资产管理、政府釆购、财务会计、内部审计等工作；负责拟订财务管理制度并组织实施；按权限负责区内地方金融管理工作。

   （四）产业发展局（安全生产监管局）。负责统筹耒阳经开区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析等工作。按权限负责企业安全生产监督管理、生态环境保护等工作。

   （五）经济合作局。负责拟订耒阳经开区招商引资政策及工作计划，开展对外经济交流合作；负责招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作；负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织并实施；负责全区内、外资金和项目引进工作；按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作。负责优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

   （六）开发建设局。负责拟订耒阳经开区建设中长期规划并组织实施；参与组织编制耒阳经开区控制性详细规划、修建性详细规划和重要专项规划；承担区内建设工程的计划、评估论证、预决算；负责组织开发建设，參与编制建设规划并组织实施；负责项目推进的统筹调度和督查督办；协助行业主管部门实施建筑工程安全质量监管；协调推进项目拆迁、安置和相关服务工作。

   （七）大市片区管理办公室（正科级）。负责大市片区的日常管里工作；按权限负责片区内企业安全生产监督管理、生态环境保护等工作；.承办耒阳经开区交办的其他事项。

    耒阳经开区党工委、管委会设置直属事业单位 3个，分别为：湖南耒阳经济开发区企业服务中心、湖南耒阳经济开发区政务服务中心,均为正科级；湖南耒阳经济开发区科技创新服务中心，副科级。

2.人员编制：截至2022年12月底，耒阳市经济开发区管理委员会年末实有在职人数共206人。 其中：财政供养人员共97人，比上年减少6人；经费自理人员109人，比上年减少12人。

二、部门整体收支情况

（一）2022年度部门整体收入情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入17461.99万元；政府性基金预算财政拨款收入31998.26万元；无国有资本经营预算财政拨款收入；年初结转结余508.28万元；收入总计49968.45万元。

（二）2022年度部门整体支出情况

 2022年度一般公共预算财政拨款支出17461.99万元，其中基本支出1617.99万元；项目支出15843.92万元。2022年政府性基金预算支出31998.26万元；无国有资本经营预算财政拨款收入；年初结转结余支出508.28万元；支出总计49968.45万元。

（三）2022年度结转结余情况

  2022年度度无结转结余。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年一般公共预算支出17461.99万元，其中基本支出1617.99万元较上年增加255.79万元（工资福利支出 1523.27万元、商品和服务支出 87万元、、对个人和家庭的补助7.72万元）。三公经费支出18万元，较上年减少0.34万元，其中公务接待费 13.50万元，公务用车购置及运行费4.5万元。

（二）项目支出情况

2022年一般公共预算支出17461.99万元，其中项目支出15843.92万元，较上年增加14843.92万元，是用于园区内企业转型发展资金和市属投融资公司转型发展权益性资本注入。

四、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出31998.26万元，是企业转型发展资金、市属投融资公司转型发展权益性资本注入和大市循环经济工业园PPP项目退库赔偿金

五、国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营预算支出

六、社会保险基金预算支出情况

2022年度本单位无社会保险基金预算支出

七、部门整体支出绩效情况

2022年，经开区坚决贯彻党中央、省委、衡阳市委和耒阳市委市政府决策部署，围绕“五好”园区目标和“211+X”产业发展规划，优化园区空间布局，将以前游离在园区之外的南方绿色建材园纳入园区规范管理，园区调整为由中心片区、大市片区、南方片区组成的新的“一区三片”组织架构；同时争取省自然资源厅获批发展方向区及其备选区面积818公顷，从根本上缓解了项目用地难的问题。积极夯实产业发展基础，清理处置批而未供土地147.23亩、闲置土地201.33亩、低效土地29.08亩，在衡阳市产业园区中排名前列；完成园区总体规划、产业规划、控制性详细规划、区域环评、安评，“禁限控”目录等一系列规划制度编制，大市片区顺利通过国家工业资源综合利用基地验收，产业承接能力进一步增强。全力推进产业发展，童车产业和纸品产业分别引进30余家和10余家链上企业，产业链发展雏形初显、来势喜人。紧盯项目招商、落地，新引进项目24个，其中港商投资的富励雨伞项目实现近年园区外资项目“零”突破；新开工重大项目23个，在衡阳市产业园区中位列第一；省重点建设项目、散稀金属领域全球龙头企业先导集团旗下的先导新材项目正式投产，并将公司功能材料事业部总部设立在耒阳，园区呈现良性、高质量发展态势。

一、2022年工作完成情况

（一）主要经济指标稳步增长。2022年1-10月，园区共实现技工贸总收入150.25亿元，同比增长24.75%；实现规模工业总产值80.54亿元，同比增长13.48%；实现规模工业增加值23.96亿元，累计增长8.20%，占全市规模工业增加值的50%；实现高新技术产业产值90.97亿元，同比增长63.21%；高新技术产业产值占技工贸总收入60.55%；园区企业实际纳税4.75亿元，同比增长22.77%；完成固定资产投资24.68亿元，同比增长72.60%，其中工业投资同比增长104.12%；招商引资总额15.63亿元，同比增长73.70%；进出口总额同比增长45.64%。

（二）产业集聚发展势头强劲。经开区紧紧围绕“211+X”产业规划，积极开展精准对接、精准招商，今年以来，共接待考察洽谈客商60余批次；赴外招商、对接20多批次，新引入项目24个，引进资金43.2亿元，其中7个为投资亿元以上项目，纸品、童车、冶金化工等百亿级产业链和精密制造、电子信息、服饰箱包等五十亿级产业链雏形渐显。“211”产业方面，纸品产业以蔡伦抄纸为龙头，成功引进妙樱（深圳）实业有限公司、平江县隆皇纸品实业有限公司等10多家纸产品后加工企业，纸品后加工产业园项目即将开工建设，年产100万吨中濠瓦楞纸项目、小肥象卫生纸品等5家企业正在洽谈中。童车产业已引进童车及上下游相关项目32个，同乐堡公司70000平方米厂房已建成，尚婴、方多等过亿元项目相继落户，湘南婴童用品和箱包配套产业园全面开工建设，16家布料、绣花等配套企业签订协议入驻，好孩子集团华南基地项目正在洽谈中。电子线路板、中集新材户外环保竹木板等产业项目也正在积极洽谈对接。“X”产业方面，金凯循环项目今年已纳税5000余万元；省重点项目先导稀材10月底已完成三条生产线建设并投入生产；金凯循环二期、金隆再生、丰隆环保等项目全面启动厂房建设，中核钽铌项目也正进行土方平整；先屹新材料、鼎际环保锂电池、华自科技新材料等一大批亿元产业项目正在洽谈入园协议。美蓓达、亚湘电子、汉客箱包等企业发展良好，和俊熙旅行用品、康意箱包、元策医疗、富轩泰珍珠棉、泰康医药、瑞天泰、浚林服饰、湖南彩协、湖南全挚科技等一大批前期在园区租赁厂房生产的企业，均在园区追加投资，购地扩大产能，逐渐形成了大项目带动、中小微企业支撑的链式产业梯队。

（三）开放经济构建大有起色。引进外资实现新突破，中山尚婴、方多婴童2个项目已注册港澳台法人独资企业；华中钰锔、仨华雨伞、耒阳服装产业园、昭隆五金等4个项目在合作协议中明确注册资本金采用外资直投；港商独资富励集团有限公司年产300万把雨伞项目正式签约入园，项目总投资6000万港元，是经开区近五年来引进的首个外商投资项目。

（四）基础设施建设全力推进。加快推进园区基础设施及配套设施建设，进一步增强了园区招商引资的硬件实力。“水电路气讯”方面，经开区污水处理一体化项目完成前期立项、可研、规划编制、排污口论证、概算评审等工作，于11月21日正式开工建设。大市自来水厂及配套管网项目完成前期工程量清算、工程设计、预算、财评等工作，并启动了招标工作。富民东路完成了道路现状测量、平面设计优化及道路设计方案。运煤专线扩宽改造和冷链物流基地完成项目立项、用地选址、两初审批及两个项目打捆招投标工作，并启动了项目征地拆迁等工作。完成中集新材蒸汽管道建设并于8月底试运行。生产生活配套方面，完成园区标识标牌标准化建设，制作安装园区大型指示标识牌、导视牌、企业指示牌等131块。完成宝塔路、创新创业园绿化景观建设，移、种植苗木1309株，种植草皮1.4万平方米。完成中小企业园室外消防管道修复工程，7月中旬开始试运行。完成创新创业园E4栋厂房装修工程，交付入园企业使用。完成园区企业职工之家建设，即将交付使用。金凯新城棚户区改造项目6#、10#、11#栋主体工程封顶，1#、2#、3#、5#栋基础工程基坑土方工程及桩基工程完成建设。

（五）发展要素保障不遗余力。资金保障方面，园区平台公司积极把握政策机遇，努力寻求社会资本方，尽力缓解融资难题，新增融资到位资金4.48亿元，全力保障园区基础设施及生活配套设施建设，有效化解公司债务3.8亿元；成功申报2022年新增专项债券项目2个，申报专项债券资金需求3.48亿元，到位资金1.76亿元。化工园区复核方面，对照化工园区复核要求完成化工园区总体规划、产业规划、“禁限控”目录等各类制度编制工作，完成污水处理厂的数据上传和污水达标排放等运行工作，启动了事故应急池、小型消防特勤站、医疗绿色通道、智慧平台等一系列配套设施建设。同时积极对接生态环境部门协调解决产能、环境容量等制约企业入园问题，为化工项目落地打下了坚实基础。用地保障方面，积极做好土地报批供应，完成11宗846.7亩土地挂牌，取得了2022年2批次共180亩土地的批文，完成了中核钽铌、丰隆环保两个重点项目的土地报批及林业报批工作，还有2个批次101亩土地正在组卷申报审批，完成了经开区2022年度土地征收成片开发方案编制。持续开展批而未供、闲置土地、低效土地清理，处置批而未供土地147.23亩、闲置土地201.33亩、低效土地29.08亩。扎实做好控违拆违工作，实行每天巡查与即查即拆相结合，对辖区违法建筑进行立案8宗，控制“两违”33处，即打即拆37处。

（六）营商环境持续优化升级。政务服务方面，完成园区政务大厅窗口改革，新增人社、税务、市场监督管理窗口。聚焦赋权强园，有序剥离园区社会管理职能，积极承接赋权132项，基本构建了“园区事、园区办、园区结”的工作机制。企业服务方面，深入贯彻“安商大会”精神，坚持“企业家日”走访，服务好每个园区企业。向园区每个企业发放《惠企政策汇编》，帮助企业及时了解政策信息、准确理解政策精神，促进企业高质量发展。积极开展银企对接活动，主动与市金融办、人民银行等金融机构衔接，协同银行负责人走访园区企业30余次，帮助园区企业成功贷款17.6亿元。与市财政局对接，开展“潇湘财银贷”工作，目前园区有12家企业通过银行白名单认定，新生力获得贷款300万元。实行水、电落户帮代办制度，以最短时限帮助同乐堡、德霸照明、金代等企业以成本价办理好水、电落户手续。采取线上+线下的方式助力企业招聘，还首次采用了直播带岗方式，帮助企业招聘员工2000余人。邀请专家对焱鑫、金凯等企业安全生产、消防隐患等进行会诊，全面开展园区安全生产隐患排查，督促企业落实整改，帮助企业安全发展。园区体制机制建设方面，不断深化园区体制机制改革，创新园区管理体制。改革绩效考核制度，制定《耒阳经济开发区目标管理绩效考核实施方案》，改变以往“年终考核一次性发放绩效奖金”为“月讲评、季奖罚，重点考核工作实绩”的绩效奖金考核发放方式，按月制定经开区重点工作任务清单，确保园区各项工作以月保季、以季保年，实现快速、有序、均衡推进。积极推动建立独立的财政核算体制，园区即将实现根据企业的建设、投产、纳税情况进行考核，及时兑现奖励扶持政策，有利于推进企业扩大产能，实现原地倍增目标。

2022年，我单位整体支出绩效自评结果反映我部门2022年绩效目标完成较好，确保了单位的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持我部门的工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年部门整体支出绩效自评99分。

八、存在的主要问题

1. 预算编制不够精准、不科学。编制预算的目的是合理规划安排财政资金，发挥资金使用效益，编制预算出发点在于争取更多的资金，没有充分考虑政策影响和上年预算执行情况，导致编制不科学。

2.财务管理业务水平有待进一步提高。跟过去比我们的财务管理业务水平有了很大程度的提高，离上级的要求还有一定的差距。主要是人员素质不参差不齐和接收和吸取新知识能力较弱、不能实现自身知识的更新，对国家新出台的一些法律法规不能完全掌握，理解不够透彻等 。

3、财经法纪意识有待进一步提高。虽然我们积极贯彻落实中央八项规定精神、省、市有关文件要求，加强支出管理，控制三公经费。但依然存在财经管理制度不够完善，疏于管理；财经法纪观念有待加强，仍存在报销票据不规范、国有资产出租管理不规范和固定资产账实不符等问题。

九、改进措施及建议

1、建立预算编制责任制度。明确财政部门、主管部门和有关预算单位的主体责任，实行部门预算编报责任追究制度，提高预算编制管理的完整性、科学性和规范性。

2、严格预算执行管理。对于预算不合理、执行进度慢、资金管理混乱、绩效不佳的项目，压缩其预算规模或调整其用途。

3、加强专项资金管理。严格按项目实行分类核算，杜绝挤占项目资金和项目间混支混用等情况发生，并依据职能和年度工作任务准确测算项目预算，控制和减少预算调整事项。

4.进一步加强财务管理。严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

5.进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

6.加强业务学习和国家相关的法律法规知识的学习，不断提高财务人员业务管理水平和财政法纪意识。

  2022年耒阳经济开发区管理委员会项目支出绩效评价报告

 

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况。

为了贯彻耒阳市委、市政府决策部署，按照“211+Ｘ”产业发展规划，围绕主导产业，立足现有龙头企业，确立五年内建设纸品加工、童车制造、中集新材、冶烁化工4个“百亿级”产业链的发展目标。根据“安商大会”的要求，加快项目落地步伐，积极推行“净地”供让模式，为企业提供土地征拆、报批、“三通一平”等基础设施建设“一条龙”服务。

（二）预算资金使用管理情况。

预算支出组织管理机构：耒阳经济开发区管理委员会经济合作局。

项目管理制度：耒阳经济开发区扶持产业发展奖补资金使用管理办法（试行）

第一条  为进一步规范耒阳经济开发区产业奖补资金的管理，提高财政资金的使用效益，推动“211+X”产业发展，促进园区企业健康、快速、可持续发展，根据耒阳市招商引资奖励优惠的文件精神，结合园区的实际情况，制订本办法。

第二条  本办法所称的奖补资金，是指园区扶持产业发展奖补专项资金。

第三条  奖补资金为上级财政（市财政）及园区财政根据招商引资协议约定或市委、市政府，园区党工委、管委会研究决定给予的支持和奖励扶持资金。

第四条  遵循扶优扶强、事后奖补的原则，严格程序，公开透明，注重效益，认真审核，规范操作，专款专用。

第五条  奖补资金的安排条件

1.在耒阳经济开发区进行工商、税务登记，注册地址为耒阳经开区所辖区域，成立具备法人资格的企业。

2.购地企业，达到《招商引资入区合同》约定的奖补条件。

3.符合园区产业发展方向，符合国家环保、安全、节能减排标准。

4.重大项目按“三重一大”管理规定，实行“一事一议”办理。

第六条  奖补资金申请、审批程序

1.符合奖补条件的企业向经开区提出书面申请及其他相关证明材料并加盖公章。

2.提出申请的企业必须对所提供资料的真实性负责，否则将取消其申请资格。

3.属兑现入园协议支持企业的奖补资金，由区经济合作局牵头，区纪工委、区财政局等部门参与进行现场验收，根据企业履约情况提出初步审核意见；属基础设施建设奖补项目，由区开发建设局牵头，区纪工委、区财政局、区经济合作局等部门参与进行现场验收，根据项目建设完成情况提出初步审核意见，并附相关佐证资料。经党工委、管委会研究审定后，区财政局根据领导的批示意见，安排拨付奖补资金。

第七条  其他事项

1.本办法由区财政局负责解释。

2.本办法自2024年1月1日起实施，试行2年。在试行期内，如法律法规、规章或上级规范性文件另有规定，或已按程序对本办法作出修改、废止、失效的决定，从其规定或决定。

（三）预算支出绩效目标完成程度。

（一）经济运行稳中有升。2022年园区实现技工贸总收入208.80亿元，同比增长45.62%；完成规模工业总产值78.87亿元，实现规模工业增加值26.91亿元，同比增长13.3%；完成固定资产投资20.14亿元，同比增长22.11%；完成研发经费投入4.74亿元，同比增长82.8%；实现高新技术产业营业收入135.18亿元，同比增长68.6%；实现主要产业营业收入138.63亿元，同比增长92.95%；净入库税收4.75亿元，同比增长33.63%。

（二）招商引资成效显著。2022年园区新引进项目22个，其中供地项目12个、租赁厂房项目10个、新能源项目5个，协议引资133.29亿元。新引进2亿元以上项目10个，“三类500强”项目2个。先导科技集团在投入17亿元建成一期项目并投产的基础上，再投资100亿元建设二期项目。

（三）项目建设稳步推进。产业项目建设方面，全年新开工和续建项目13个，其中童车产业园同乐堡一期项目已竣工并投入使用；金隆再生、丰隆环保等项目已完成建设，即将投产；蔡伦纸品配套建设项目已启动公开挂网招标。基础设施建设方面，大市自来水厂已正式通水；10KV龙大Ⅲ线已正式通电；220KV新市变电站正在进行前期相关工作，将于12月底启动施工；提升泵站及污水压力管线工程建设已完成，公共事故应急池、仓储物流园、竹大公路、医疗救护站、智慧平台等配套设施建设正加紧推进。经开区污水处理一体化项目、冷链物流基地项目等均按计划顺利推进。

（四）要素保障不断加强。不断优化园区规划布局，已编制完成园区2023年度第一批成片开发方案、2022年调区方案、《国土空间规划》和《大市园区控制性详细规划》。积极做好土地保障工作，完成了优钢二期、冷链物流园、白洋工业污水处理一体化等一批项目的征地拆迁工作，完成了先导科研楼和先屹新材料两个项目的土地报批工作。加大“三类土地”处置力度，清理处置“三类土地”共432.28亩，其中批而未供214.64亩、低效土地193.56亩、闲置土地24.08亩。

（五）服务质效持续提升。政务服务方面，今年承接赋权事项22项，截至目前园区共承接赋权事项154项。已开发建设园区“互联网+政务服务一体化”系统办公平台，实现与市政务服务中心审批网络融合对接。设置“帮代办”专窗，推行“上门办”服务，全年免费代办服务事项39件，为园区企业提供便利化服务298次/件。受理12345政务服务便民热线和书记、市长热线共107件，办结率和满意率100%。科创服务方面，新增省级科创平台1家，新增规上工业企业5家，新增“专精特新”中小企业3家，新增高新技术企业4家，第二批组织10家高新技术企业申报认定中；成立园区知识产权服务中心，并开展企业专利申报、商标注册等服务30余次，5家企业获得“知识产权质押”贷款，贷款总金额3730万元。企业服务方面，做好金融服务，主动联系耒阳市13家主要金融机构走访企业，组织企业参加政银企对接座谈会，出资500万元设立企业发展风险补偿基金，重点为有发展潜力、有扩大投资需求、能实现产能升级与原地倍增的园区企业提供信贷资金支持。做好人力资源服务，充分利用“耒就业”等平台进行线上招聘，举办线下招聘会9次，帮助企业招聘员工3651人，引进博士7名，扶持创新创业团队3个。完善生产生活服务，积极协调市自来水公司、市供电公司，实现园区范围内水、电按成本价开户、安装。主动对接市交通运输局、线路办，将19路公交车运营路线延伸至富民路新生力项目，方便沿线企业员工上下班。

（六）园区改革推进顺利。创新人事选用机制，坚定推行园区科级以下干部全员竞聘上岗，相继完成了区机关、3个科级事业单位以及3个股级事业单位人员双向选择、竞聘上岗工作，推动82人跨部门交流换岗，45人分流待岗。除下属事业单位外，园区机关各部门股室实行“一刀切”，推行扁平化管理，共精简股级机构40个，精简率74%；精简岗位45个，精简率28.3%。改进绩效考核制度，绩效奖金实行总量控制、拉开差距，将“五好”园区考核结果与绩效奖金直接挂钩，并作为干部职工评优评先、追责问责的重要依据。

（七）党建工作不断加强。持续深入学习贯彻党的二十大精神，组织开展“学习宣传二十大 廉洁从业在园区”主题征文活动，共收集作品45篇。深入开展主题教育，扎实做好专题研讨。深入开展调查研究，党工委领导班子成员共报送调研问题128个，完成正面及反面典型案例调研两篇。

（八）安全环保基础夯实。安全生产方面，严格落实监管责任，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”，明确园区领导班子成员和各部门安全生产和消防工作“责任清单”。压实企业主体责任，截至目前，园区8个在建项目均已按进度落实安全设施“三同时”工作，新增30家企业补办了安全设施“三同时”手续，21家企业完成了安全设施设计诊断工作，60家企业完成了双重预防机制建设。扎实开展大市化工园区安全整治提升，10月中旬大市化工园区已通过省应急管理厅复核，安全风险等级降为C类。生态环保方面，重点对大市片区雨污管网问题、污水处理厂生态环境问题进行了全面排查与限期整改，园区主要污染物排放消减率大幅提升。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解我区工作情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问题，为提高经费使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）绩效评价工作过程

1.根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组，由分管财务的班子成员、办公室和财政局负责落实本单位自评工作。

2.为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

3.收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

4.征求意见，对履行职责情况的公众满意度征求了评价。

5.评价组对各项评价指标进行分析讨论。

三、主要绩效及评价结论

湖南耒阳经济开发区管理委员会履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

（一）资金使用效益高。表现在：1.保障了日常各项工作的正常运转，资金支付正常；2.资金使用无虚列支出及随意使用现象，避免资金浪费。

（二）资金使用社会效益好。保障了“安全生产监督”及其他突发情况的经费开支。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

2022年项目支出年初预算资本金注入22590万元。

（二）预算执行过程情况

2022年具体实施的项目主要包括：产业发展资金、资本金注入、PPP项目清退资金等专项经费。2022年项目年初预算金额22590万元，2022年预算执行金额48350.46万元，执行率214%。

（三）预算支出产出情况

项目绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。部门预算项目支出总计48350.46万元，完成全年预算214%，其中：资本金注入专项资金预算22590万元，支出26177.26万元，完成全年预算116%；产业发展资金专项预算万0元，支出18773.20万元；PPP项目清退资金专项资金预算0万元，支出3400万元。

（四）预算支出效益情况

一是极大地改善了园区内基础设施建设；二是帮助园区企业扩大生产规模，提高企业的市场占有率；三是积极支持了园区部分企业进行产业转型升级；四是为园区企业提供了必要的资金支持，促进了企业国际化的进程；五是为社会新增了更多的就业岗位，促进了社会的稳定和发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算绩效监控未形成常态化意识；预算绩效管理的专业水平有待进一步提高。

六、有关建议

（一）强化绩效观念。加强宣传引导，逐步建立并完善预算绩效管理机制。

（二）加强专业培训。加强业务交流等措施，加强队伍建设，帮助和促进单位财务人员提高政策理论水平和实际工作能力。

（三）优化绩效监控流程。加强财务系统之间的取数，简化绩效监控报表和报告填报流程，减少监控的工作量。

七、其他需要说明的问题

无。

 

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