目    录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支情况表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分           部门预算说明

  一、部门基本情况

  （一）单位职能职责

  耒阳经开区党工委、管委会贯彻执行中央和省 关于开发区的方针政策和决策部署，根据相关法律法规和中共衡阳市委、衡阳市人民政府授权（委托）履行组织领导、 发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环 境，大力实施“三高四新”战路,加快推进"三强一化”建设。 主要职责是：

  （一）负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、 法律法规和决策部署。

  （二）负责研究拟订和组织实施耒阳经开区重大发展战 路、爰展规.划和工作计划。

  （三）按照耒阳市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空冋布局。负责拟订耒阳经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准.入标准等重 要事项并组织实施。

  （四）负责耒阳经开区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责耒阳经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。 ’

  （五）负责耒阳经开区优化营商环境工作，根据权限依 法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建耒阳经开区创新创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。

  （六）负责耒阳经开区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。               

  （七）负责耒阳经开区党的建设和“两新”组织党建工作。

  （八）根据有关要求和职责分工，承担耒阳经开区综合 管理.、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境 护、国有资产管理及财务管理等工作。

  （九）承办中共衡阳市委、衡阳市人民政府和优米网app下载官网、米优在线app交办的其他事项。

  （二）机构设置

   耒阳经开区党工委、管委会设下列内设机构， 机构规格均为正科级：

  （一）办公室。承担耒阳经开区党工委、管委会日常工作的综合协调；负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、 法制、督查督办、绩效考核、信访维稳、政务公开、对外联 络.、后勤保障等工作；承担重要文稿的起草、规范性文件审 核把美、行政应诉等工作；负责对外宣传和新闻发布工作。

  （二）组织工作局。负责耒阳经开区党的建设和“两新” 组织党建工作；负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；承担离退休人员管理服务工作、负责拟定人才发展规划和政策 并组织实施，指导企业人才队伍建设.、管理和服务；负责区内统战工作；负责区内工、青、妇等群团组织建设相关工作。

  （三）财政局。负责编制耒阳经开区年度财政预决算并组织实施；负责国有资产管理、政府采购、财务会计、内部 审计等工作；负责拟订财务管理制度并组织实施；按权限负责区内地方金融管理工作。

  （四）产业发展局（安全生产监管局）。负责统筹耒阳 经开区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准 等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析等 工作。按权限负责企业安全生产监督管理、生态环境保护等工作。

  （五）经济合作局。负责拟订耒阳经开区招商引资政策 及工作计划，开展对外经济交流合作；負責招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作；负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织并实施；负责全区内、外资金和项 目引进工作；按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作。负责优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

  （六）开发建设局。负责拟 订耒阳经开区建设中长期规划并组织实施；参与组织编制耒阳经开区控制性详细规划、修建性详细规划和重要专项规划；承担区内建设工程的计 划、评估论证、预决算；负责组织开发建设，參与编制建设规划并组织实施；负责项目推进的统筹调度和督查督办；协 助行业主管部门实施建筑工程安全质量监管；协调推进项目拆迁、安置和相关服务工作。

  （七）大市片区管理办公室（正科级）。负责大市片区日常管里工作；按权限负责片区内企业安全 生产监督管理、生态环境保护等工作；.承办耒阳经开区党工委、管委会交办的其他事项。

   耒阳经开区党工委、管委会设置直属事业单位 3个，分别为：湖南耒阳经济开发区企业服务中心、湖南耒阳经济开发区政务服务中心,均为正科级；湖南耒阳经济开发区科技创新服务中心，副科级。

  二、部门预算单位构成    

  我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

  三、部门收支总体情况    

  （一）收入预算：2022年初预算数23,903.32万元；其中经费拨款1313.32万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入22000万元；国有资本经营预算拨款收入590万元，财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元，其中一般公共预算补助0.00万元，政府性基金补助0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营服务收入0.00万元；其他收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；上年结转23,903.32万元。收入较去年预算增加22436.15万元，其中经费拨款减少153.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少  万元。

  （二）支出预算：2022年年初预算数23,903.32万元，其中：一般公共服务支出1,103.48万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出90.60万元，社会保险基金支出  万元，卫生健康支出54.70万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出22,000.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出64.55万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，国有资本经营预算支出590万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少0万元，其中基本支出增加0万元，项目支出减少0万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算    

  2022年一般公共预算拨款收入1,313.32万元，具体安排情况如下：    

  （一）基本支出：2022年年初预算数为1,313.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。    

  （二）项目支出：2022年年初预算数为22590万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

  五、政府性基金预算支出说明    

  2022年本部门政府性基金预算拨款安排的支出22000万元。

  六、其他重要事项的情况说明    

 （一）机关运行经费    

  2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款139.47万元,比2021年预算增加23.26万元，上升20 %。    

  （二）“三公”经费预算    

  2022年“三公”经费预算数为34.35万元，其中，公务接待费21.5万元，公务用车购置及运行12.85万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.85万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年减少0.52万元。    

  （三）一般性支出预算2022年我单位一般性支出预算122.34万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。    

  （四）政府采购情况    

   2022年本单位政府采购货物类预算8万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00元。政府购买服务预算30万元。    

  （五）国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。    

  （六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为23,903.32万元，其中，基本支出1313.32万元，项目支出22590万元。

  七、名词解释

  （一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分       2022年部门预算表

附件：耒阳经济开发区管理委员会2022年部门预算公开表

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