目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻住房制度改革、住房保障、房产管理、房地产业、房产市场等相关法律法规和政策，协助拟订相关规划、计划并参与实施。(二)配合做好全市住房制度改革有关工作。参与拟订并协助实施城区住房制度改革配套方案;协助拟订全市经济适用住房，安居型商品房和公共租赁住房建设规划及年度计划，并参与相关实施工作;协助拟订全市棚户区改造(含国有工矿棚户区改造)规划及年度计划，并参与相关实施工作;协助拟订各类保障性安居工程改造规划、计划，并参与相关实施工作。(三)负责全市保障性住房相关工作，配合做好全市租赁型保障性住房(含直管公房)的分配及其他相关工作责全市保障性住房的动态工作;参与全市保障性住房房源筹措、储备工作:负责落实全市保障性住房租金收支、物业管理购买服务及配套用房出租等运营管理工作;负责全市政府产权保障性住房及其附属设施的维护和小区设施的配套、维护工作;负责租赁型保障性住房的产权相关工作;配合全市保障性住房安全鉴定工作;参与拟定保障性住房出售价格和租金标准;参与市本级企业公共租赁住房管理工作。(四)负责物业行业管理相关事务性工作。参与拟订物业管理办法和措施;配合有关部门拟订物业服务收费标准;协助室内装饰装修行业管理工作。(五)负责全市新建商品房预售资金监控工作。负责落实《商品房预售资金监管协议书》备案;负责对预售资金账户的建档、入账、拨付、使用、销户的实时监控;协助指导各乡镇、街道新建商品房预售资金监管业务。(六)负责房产测绘和全市房屋面积管理工作。负责房产测绘及其成果备案工作;负责全市房屋面积和楼盘表的日常管理事务性工作;协助房地产价格评估工作。(七)负责商品房交易相关事务性工作。参与拟订商品房交易监管办法和措施;负责全市新建商品房预(现)售合同、存量房(二手房)买卖合同、租赁合同、抵押合同的网签备案事务性工作;负责全市新建商品房现售备案、房源核验和房屋(含二手房)交易资金监管事务性工作。(八)负责物业专项维修资金管理服务工作。落实物业专项维修资金的归集、使用等相关业务事务性工作。(九)负责白蚁防治管理服务工作。落实全市房屋的白蚁防治、研究等相关业务事务性工作。(十)负责中心信息化建设工作。协助住房保障相关信息的收集、共享、交换和公示等工作。(十一)完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市住房保障服务中心单位内设机构包括：综合股、保障性住房服务股、物业管理服务股、房屋交易服务股、房屋测绘服务股、房屋抵押和租赁服务股(房地产评估服务股、档案管理股、组织人事股、财务审计股、白蚁防治服务股。

（二）决算单位构成。耒阳市住房保障服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：耒阳市住房保障服务中心		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,675.65	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	45.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	239.52
	9		九、卫生健康支出	40	127.40
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,134.59
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	129.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,675.65	本年支出合计	58	1,675.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	1,675.65	总计	62	1,675.65
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
部门：耒阳市住房保障服务中心		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,675.65	1,675.65	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	45.00	45.00	0	0	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	45.00	45.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	239.52	239.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	235.97	235.97	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.05	222.05	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92	13.92	0	0	0	0	0
20808	抚恤	3.55	3.55	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	127.40	127.40	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	127.40	127.40	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	120.74	120.74	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,134.59	1,134.59	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,134.59	1,134.59	0	0	0	0	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,134.59	1,134.59	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	129.14	129.14	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	79.88	79.88	0	0	0	0	0
2210106	公共租赁住房	79.88	79.88	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.39	27.39	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.39	27.39	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	21.87	21.87	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.87	21.87	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

公开03表
部门：耒阳市住房保障服务中心		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,675.65	1,518.90	156.75	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0	45.00	0	0	0
20701	文化和旅游	45.00	0	45.00	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	45.00	0	45.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	239.52	239.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	235.97	235.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.05	222.05	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92	13.92	0	0	0	0
20808	抚恤	3.55	3.55	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	0	0	0	0
21	卫生健康支出	127.40	127.40	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	127.40	127.40	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	120.74	120.74	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,134.59	1,124.59	10.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,134.59	1,124.59	10.00	0	0	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,134.59	1,124.59	10.00	0	0	0
221	住房保障支出	129.14	27.39	101.75	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	79.88	0	79.88	0	0	0
2210106	公共租赁住房	79.88	0	79.88	0	0	0
22102	住房改革支出	27.39	27.39	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.39	27.39	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	21.87	0	21.87	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.87	0	21.87	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：耒阳市住房保障服务中心		单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,675.65	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.00	45.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.52	239.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	127.40	127.40	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,134.59	1,134.59	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	129.14	129.14	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,675.65	本年支出合计	59	1,675.65	1,675.65	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	1,675.65	总计	64	1,675.65	1,675.65	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：耒阳市住房保障服务中心		单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,675.65	1,518.90	156.75
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0	45.00
20701	文化和旅游	45.00	0	45.00
2070114	文化和旅游管理事务	45.00	0	45.00
208	社会保障和就业支出	239.52	239.52	0
20805	行政事业单位养老支出	235.97	235.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.05	222.05	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92	13.92	0
20808	抚恤	3.55	3.55	0
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	0
21	卫生健康支出	127.40	127.40	0
21011	行政事业单位医疗	127.40	127.40	0
2101102	事业单位医疗	120.74	120.74	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66	0
212	城乡社区支出	1,134.59	1,124.59	10.00
21201	城乡社区管理事务	1,134.59	1,124.59	10.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,134.59	1,124.59	10.00
221	住房保障支出	129.14	27.39	101.75
22101	保障性安居工程支出	79.88	0	79.88
2210106	公共租赁住房	79.88	0	79.88
22102	住房改革支出	27.39	27.39	0
2210201	住房公积金	27.39	27.39	0
22103	城乡社区住宅	21.87	0	21.87
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.87	0	21.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：耒阳市住房保障服务中心		单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,442.32	302	商品和服务支出	37.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	603.88	30201	办公费	11.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	220.42	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	321.50	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	30206	电费	9.32	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	14.47	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	97.45	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	14.97	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	113.41	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7.11	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	38.66	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	13.13	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	11.10	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	10.74	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	3.68	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.60	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	4.23
人员经费合计		1,480.97	公用经费合计					37.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：耒阳市住房保障服务中心		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：耒阳市住房保障服务中心		单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：耒阳市住房保障服务中心		单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60	0	2.60	0	2.60	0	2.60	0	2.60	0	2.60	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1675.65万元。与上年相比，增加228.20万元，增长15.77%%，主要是因为上年指标未支付，结转本年

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1675.65万元，其中：财政拨款收入1675.65万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1675.65万元，其中：基本支出1518.90万元，占90.65%；项目支出156.75万元，占9.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1675.65万元，与上年相比，增加337.01万元，增长25.18%，主要是因为上年指标未支付，本年结转

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1675.65万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加337.01万元，增长25.18%，主要是因为上年指标未支付，本年结转

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1675.65万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出本年支出450000.00元，占2.69%。社会保障和就业支出本年支出2395195.00元，占14.29%。卫生健康支出本年支出1273990.00元，占7.60%。城乡社区支出本年支出11345872.70元，占67.71%。住房保障支出本年支出1291392.58元，占7.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1395.53万元，支出决算数为1675.65万元，完成年初预算的120.07%，其中：

2120109|住宅建设与房地产市场监管年初预算为953.69万元，支出决算为1134.59万元,完成年初预算的118.97%。决算数大于预算数的主要原因是：上年指标未支付，本年结转2210399|其他城乡社区住宅支出年初预算为20.00万元，支出决算为21.87万元,完成年初预算的109.33%。决算数大于预算数的主要原因是：上年指标结转

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1518.90万元，其中：人员经费1480.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、等。.公用经费37.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加0.14万元，增长5.69%。主要原因是白蚁防治施工用油增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费支出预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无，与上年相比增加0.14万元，增长5.69%,主要原因是白蚁防治施工用油增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.60万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，耒阳市住房保障服务中心更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费2.60万元，主要是公务车用油及施工用油支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本年度我单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出37.92万元，比年初预算数增加13.97。主要原因是：年初预算不含自收自支人员公用经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费2.78万元，用于开展事业单位管理人员培训培训，人数100人，内容为事业单位管理人员网上培训考试。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额60.04万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.04万元。授予中小企业合同金额60.04万元，占政府采购支出总额的50.00%，其中：授予小微企业合同金额16.62万元，占授予中小企业合同金额的27.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是施工用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效管理工作开展情况

一是明确预算绩效管理责任主体，推动预算绩效规范化管理；二是夯实预算绩效管理基础，提升预算绩效管理水平；三是规范预算绩效管理流程，打造预算绩效闭环管理。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

基本支出

2023年度财政拨款基本支出1518.9万元，其中：人员经费1480.97万元，占基本支出的97.5%,主要包括基本工资、对个人和家庭的补助；公用经费37.92万元，占基本支出的2.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

本单位2023年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守“三重一大”制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

资产管理情况

本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。

部门整体支出绩效情况

2023年，我处部门整体支出绩效自评结果反映我处2023年绩效目标完成较好，确保了单位的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成了上级部门交代的任务。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我处2023年部门整体支出绩效自评98分。

（三）存在的问题及原因分析

一是绩效指标体系还需完善。绩效指标体系虽初步形成，但全面真实体现项目实施效果的个性指标设计还存在一定难度，与建立全面、精准的指标体系要求还有差距。普遍存在以定性指标为主，定量指标为辅的现象。

二是绩效评价结果运用还不够。预算编制不科学，预算与绩效管理“两张皮”现象依然存在。绩效评价以事后评价为主，问题的发现、评价结果的提出与实际应用，时间跨度较大，使结果应用效力受限。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附件：2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

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