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2023年度耒阳市卫生健康局部门决算
2023年度
耒阳市卫生健康局部门决算
目录
第一部分 耒阳市卫生健康局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
一）贯彻中央、省、市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市卫生健康规划和政策措施，协调推进健康扶贫战略实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中央、省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，编制全市卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）承担市老龄工作委员会具体工作。拟定并组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。
（五）贯彻组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理和监测，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。
（六）负责制定职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，为食源性疾病及与食品安全事故的有关流行病学调查提供技术支持。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
（七）负责医疗机构和医疗服务行业管理，贯彻执行国家关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，落实卫生健康专业技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（八）贯彻落实中省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关工作建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。指导市计划生育协会业务工作。
（九）拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。
（十）组织拟订全市卫生健康人才教育培训和科技发展规划，负责全市卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。组织开展继续教育和卫生健康技术人员培训、职称晋升、资格考试工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。
（十二）负责市级保健对象的医疗保健工作，承办市卫生健康委、市委和市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责全市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。
（十三）负责牵头协调全市脱贫攻坚健康扶贫工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理和环境污染防治及大数据采集推送、安全管理工作；负责全市医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全市高层次人才的医疗保健服务工作。
（十四）配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。
（十五）统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治措施工作。
（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。耒阳市卫生健康局单位内设机构包括：办公室（宣传股）、人事股（社保股）、财务股（基层医疗卫生机构财务集中核算中心）、审计股、规划与信息股、法规股（信访办公室）、行政审批服务股、体制改革股（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、卫生应急办公室（突发公共卫生事业应急指挥中心）、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生股、妇幼健康服务股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、爱国卫生办公室（市爱国卫生运动委员会办公室）、人口监
（二）决算单位构成。耒阳市卫生健康局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括： 二级机构66个，其中：市直医院5所、中医医院1所、疾病控制机构1所、妇幼保健机构1所、其他卫生机构5所、精神病医院1所、其他专科医院2所、社区卫生服务中心6所、乡镇卫生院（含分院）44所。
2023年部门决算公开由局机关和66个二级机构共67个单位数据汇总公开。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
|
|
部门：耒阳市卫生健康局 |
| 单位：万元 |
收入 |
|
| 支出 |
|
|
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 32,703.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 121,944.29 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 193.63 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 732.39 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 152,774.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 217.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,063.66 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 157,841.71 | 本年支出合计 | 58 | 156,788.17 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 1,053.54 |
年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 157,841.71 | 总计 | 62 | 157,841.71 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
|
|
|
收入决算表
公开02表 |
|
|
部门：耒阳市卫生健康局 |
| 单位：万元 |
项目 |
|
|
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
|
科目代码
|
|
| 科目名称
| |||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 |
|
|
| 157,841.71 | 35,703.79 | 0 | 121,944.29 | 0 | 0 | 193.63 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 732.39 | 732.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 558.70 | 558.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 |
|
| 行政单位离退休 | 25.88 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.90 | 350.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 |
|
| 其他行政事业单位养老支出 | 181.92 | 181.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 |
|
| 抚恤 | 173.69 | 173.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 |
|
| 死亡抚恤 | 173.69 | 173.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 |
|
| 卫生健康支出 | 153,828.18 | 31,753.92 | 0 | 121,944.29 | 0 | 0 | 129.97 |
21001 |
|
| 卫生健康管理事务 | 996.78 | 996.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100101 |
|
| 行政运行 | 688.46 | 688.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100199 |
|
| 其他卫生健康管理事务支出 | 308.32 | 308.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21002 |
|
| 公立医院 | 93,098.83 | 5,154.49 | 0 | 87,814.42 | 0 | 0 | 129.93 |
2100201 |
|
| 综合医院 | 69,883.81 | 3,425.84 | 0 | 66,328.97 | 0 | 0 | 129.00 |
2100202 |
|
| 中医（民族）医院 | 19,564.24 | 1,273.75 | 0 | 18,290.49 | 0 | 0 | 0 |
2100205 |
|
| 精神病医院 | 1,580.15 | 68.20 | 0 | 1,511.95 | 0 | 0 | 0 |
2100206 |
|
| 妇幼保健医院 | 7.27 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100208 |
|
| 其他专科医院 | 1,691.92 | 131.78 | 0 | 1,560.14 | 0 | 0 | 0 |
2100212 |
|
| 康复医院 | 197.47 | 197.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100299 |
|
| 其他公立医院支出 | 173.98 | 50.19 | 0 | 122.86 | 0 | 0 | 0.93 |
21003 |
|
| 基层医疗卫生机构 | 27,865.05 | 5,738.84 | 0 | 22,126.16 | 0 | 0 | 0.05 |
2100301 |
|
| 城市社区卫生机构 | 10,929.77 | 349.63 | 0 | 10,580.14 | 0 | 0 | 0 |
2100302 |
|
| 乡镇卫生院 | 13,901.93 | 2,355.91 | 0 | 11,546.02 | 0 | 0 | 0 |
2100399 |
|
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,033.35 | 3,033.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
21004 |
|
| 公共卫生 | 28,483.99 | 16,480.28 | 0 | 12,003.71 | 0 | 0 | 0 |
2100401 |
|
| 疾病预防控制机构 | 5,655.87 | 1,062.40 | 0 | 4,593.48 | 0 | 0 | 0 |
2100403 |
|
| 妇幼保健机构 | 8,282.49 | 872.26 | 0 | 7,410.23 | 0 | 0 | 0 |
2100404 |
|
| 精神卫生机构 | 107.07 | 107.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100408 |
|
| 基本公共卫生服务 | 10,893.74 | 10,893.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100409 |
|
| 重大公共卫生服务 | 2,695.72 | 2,695.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100410 |
|
| 突发公共卫生事件应急处理 | 763.79 | 763.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100499 |
|
| 其他公共卫生支出 | 85.31 | 85.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21007 |
|
| 计划生育事务 | 2,283.63 | 2,283.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100717 |
|
| 计划生育服务 | 2,283.63 | 2,283.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 203.68 | 203.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 |
|
| 行政单位医疗 | 45.80 | 45.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 |
|
| 事业单位医疗 | 144.88 | 144.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 |
|
| 其他行政事业单位医疗支出 | 13.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21013 |
|
| 医疗救助 | 288.19 | 288.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101399 |
|
| 其他医疗救助支出 | 288.19 | 288.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21016 |
|
| 老龄卫生健康事务 | 45.53 | 45.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101601 |
|
| 老龄卫生健康事务 | 45.53 | 45.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21099 |
|
| 其他卫生健康支出 | 562.51 | 562.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2109999 |
|
| 其他卫生健康支出 | 562.51 | 562.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 217.48 | 217.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 |
|
| 住房改革支出 | 217.48 | 217.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 |
|
| 住房公积金 | 217.48 | 217.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 |
|
| 其他支出 | 3,063.66 | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.66 |
22904 |
|
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2290402 |
|
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22999 |
|
| 其他支出 | 63.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.66 |
2299999 |
|
| 其他支出 | 63.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.66 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表 |
|
|
部门：耒阳市卫生健康局 |
| 单位：万元 |
项目 |
|
|
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
|
科目代码
|
|
| 科目名称
| ||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
| 156,788.17 | 143,432.87 | 13,355.29 | 0 | 0 | 0 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 732.39 | 732.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 558.70 | 558.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 |
|
| 行政单位离退休 | 25.88 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.90 | 350.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 |
|
| 其他行政事业单位养老支出 | 181.92 | 181.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 |
|
| 抚恤 | 173.69 | 173.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 |
|
| 死亡抚恤 | 173.69 | 173.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 |
|
| 卫生健康支出 | 152,774.64 | 142,419.34 | 10,355.29 | 0 | 0 | 0 |
21001 |
|
| 卫生健康管理事务 | 996.78 | 996.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100101 |
|
| 行政运行 | 688.46 | 688.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100199 |
|
| 其他卫生健康管理事务支出 | 308.32 | 308.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21002 |
|
| 公立医院 | 92,045.29 | 90,709.02 | 1,336.27 | 0 | 0 | 0 |
2100201 |
|
| 综合医院 | 68,848.00 | 68,548.52 | 299.47 | 0 | 0 | 0 |
2100202 |
|
| 中医（民族）医院 | 19,564.24 | 18,527.45 | 1,036.79 | 0 | 0 | 0 |
2100205 |
|
| 精神病医院 | 1,572.01 | 1,572.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100206 |
|
| 妇幼保健医院 | 7.27 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100208 |
|
| 其他专科医院 | 1,682.33 | 1,682.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100212 |
|
| 康复医院 | 197.47 | 197.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100299 |
|
| 其他公立医院支出 | 173.98 | 173.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21003 |
|
| 基层医疗卫生机构 | 27,865.05 | 27,865.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100301 |
|
| 城市社区卫生机构 | 10,929.77 | 10,929.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100302 |
|
| 乡镇卫生院 | 13,901.93 | 13,901.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100399 |
|
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,033.35 | 3,033.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21004 |
|
| 公共卫生 | 28,483.99 | 22,599.28 | 5,884.71 | 0 | 0 | 0 |
2100401 |
|
| 疾病预防控制机构 | 5,655.87 | 1,062.40 | 4,593.48 | 0 | 0 | 0 |
2100403 |
|
| 妇幼保健机构 | 8,282.49 | 8,282.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100404 |
|
| 精神卫生机构 | 107.07 | 107.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100408 |
|
| 基本公共卫生服务 | 10,893.74 | 10,893.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100409 |
|
| 重大公共卫生服务 | 2,695.72 | 2,220.71 | 475.01 | 0 | 0 | 0 |
2100410 |
|
| 突发公共卫生事件应急处理 | 763.79 | 0 | 763.79 | 0 | 0 | 0 |
2100499 |
|
| 其他公共卫生支出 | 85.31 | 32.88 | 52.43 | 0 | 0 | 0 |
21007 |
|
| 计划生育事务 | 2,283.63 | 0 | 2,283.63 | 0 | 0 | 0 |
2100717 |
|
| 计划生育服务 | 2,283.63 | 0 | 2,283.63 | 0 | 0 | 0 |
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 203.68 | 203.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 |
|
| 行政单位医疗 | 45.80 | 45.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 |
|
| 事业单位医疗 | 144.88 | 144.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 |
|
| 其他行政事业单位医疗支出 | 13.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21013 |
|
| 医疗救助 | 288.19 | 0 | 288.19 | 0 | 0 | 0 |
2101399 |
|
| 其他医疗救助支出 | 288.19 | 0 | 288.19 | 0 | 0 | 0 |
21016 |
|
| 老龄卫生健康事务 | 45.53 | 45.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101601 |
|
| 老龄卫生健康事务 | 45.53 | 45.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21099 |
|
| 其他卫生健康支出 | 562.51 | 0 | 562.51 | 0 | 0 | 0 |
2109999 |
|
| 其他卫生健康支出 | 562.51 | 0 | 562.51 | 0 | 0 | 0 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 217.48 | 217.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 |
|
| 住房改革支出 | 217.48 | 217.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 |
|
| 住房公积金 | 217.48 | 217.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 |
|
| 其他支出 | 3,063.66 | 63.66 | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 |
22904 |
|
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 0 | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 |
2290402 |
|
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 0 | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 |
22999 |
|
| 其他支出 | 63.66 | 63.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2299999 |
|
| 其他支出 | 63.66 | 63.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
|
|
部门：耒阳市卫生健康局 |
| 单位：万元 |
收 入 |
|
| 支 出 |
|
|
|
|
|
项目
| 行次
| 金额
| 项目
| 行次
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
| 国有资本经营预算财政拨款
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 32,703.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 732.39 | 732.39 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 31,753.92 | 31,753.92 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 217.48 | 217.48 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,000.00 | 0 | 3,000.00 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 35,703.79 | 本年支出合计 | 59 | 35,703.79 | 32,703.79 | 3,000.00 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 35,703.79 | 总计 | 64 | 35,703.79 | 32,703.79 | 3,000.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
|
|
部门：耒阳市卫生健康局 |
| 单位：万元 |
项目 |
|
|
| 本年支出 |
|
|
科目代码
|
|
| 科目名称
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
|
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| 32,703.79 | 28,159.24 | 4,544.55 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 732.39 | 732.39 | 0 |
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 558.70 | 558.70 | 0 |
2080501 |
|
| 行政单位离退休 | 25.88 | 25.88 | 0 |
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.90 | 350.90 | 0 |
2080599 |
|
| 其他行政事业单位养老支出 | 181.92 | 181.92 | 0 |
20808 |
|
| 抚恤 | 173.69 | 173.69 | 0 |
2080801 |
|
| 死亡抚恤 | 173.69 | 173.69 | 0 |
21 |
|
| 卫生健康支出 | 31,753.92 | 27,209.37 | 4,544.55 |
21001 |
|
| 卫生健康管理事务 | 996.78 | 996.78 | 0 |
2100101 |
|
| 行政运行 | 688.46 | 688.46 | 0 |
2100199 |
|
| 其他卫生健康管理事务支出 | 308.32 | 308.32 | 0 |
21002 |
|
| 公立医院 | 5,154.49 | 5,035.49 | 119.00 |
2100201 |
|
| 综合医院 | 3,425.84 | 3,425.84 | 0 |
2100202 |
|
| 中医（民族）医院 | 1,273.75 | 1,154.75 | 119.00 |
2100205 |
|
| 精神病医院 | 68.20 | 68.20 | 0 |
2100206 |
|
| 妇幼保健医院 | 7.27 | 7.27 | 0 |
2100208 |
|
| 其他专科医院 | 131.78 | 131.78 | 0 |
2100212 |
|
| 康复医院 | 197.47 | 197.47 | 0 |
2100299 |
|
| 其他公立医院支出 | 50.19 | 50.19 | 0 |
21003 |
|
| 基层医疗卫生机构 | 5,738.84 | 5,738.84 | 0 |
2100301 |
|
| 城市社区卫生机构 | 349.63 | 349.63 | 0 |
2100302 |
|
| 乡镇卫生院 | 2,355.91 | 2,355.91 | 0 |
2100399 |
|
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,033.30 | 3,033.30 | 0 |
21004 |
|
| 公共卫生 | 16,480.28 | 15,189.05 | 1,291.23 |
2100401 |
|
| 疾病预防控制机构 | 1,062.40 | 1,062.40 | 0 |
2100403 |
|
| 妇幼保健机构 | 872.26 | 872.26 | 0 |
2100404 |
|
| 精神卫生机构 | 107.07 | 107.07 | 0 |
2100408 |
|
| 基本公共卫生服务 | 10,893.74 | 10,893.74 | 0 |
2100409 |
|
| 重大公共卫生服务 | 2,695.72 | 2,220.71 | 475.01 |
2100410 |
|
| 突发公共卫生事件应急处理 | 763.79 | 0 | 763.79 |
2100499 |
|
| 其他公共卫生支出 | 85.31 | 32.88 | 52.43 |
21007 |
|
| 计划生育事务 | 2,283.63 | 0 | 2,283.63 |
2100717 |
|
| 计划生育服务 | 2,283.63 | 0 | 2,283.63 |
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 203.68 | 203.68 | 0 |
2101101 |
|
| 行政单位医疗 | 45.80 | 45.80 | 0 |
2101102 |
|
| 事业单位医疗 | 144.88 | 144.88 | 0 |
2101199 |
|
| 其他行政事业单位医疗支出 | 13.00 | 13.00 | 0 |
21013 |
|
| 医疗救助 | 288.19 | 0 | 288.19 |
2101399 |
|
| 其他医疗救助支出 | 288.19 | 0 | 288.19 |
21016 |
|
| 老龄卫生健康事务 | 45.53 | 45.53 | 0 |
2101601 |
|
| 老龄卫生健康事务 | 45.53 | 45.53 | 0 |
21099 |
|
| 其他卫生健康支出 | 562.51 | 0 | 562.51 |
2109999 |
|
| 其他卫生健康支出 | 562.51 | 0 | 562.51 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 217.48 | 217.48 | 0 |
22102 |
|
| 住房改革支出 | 217.48 | 217.48 | 0 |
2210201 |
|
| 住房公积金 | 217.48 | 217.48 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
|
|
部门：耒阳市卫生健康局 |
| 单位：万元 |
人员经费 |
|
| 公用经费 |
|
|
|
|
|
科目代码
| 科目名称
| 决算数
| 科目代码
| 科目名称
| 决算数
| 科目代码
| 科目名称
| 决算数
|
301 | 工资福利支出 | 17,636.29 | 302 | 商品和服务支出 | 8,010.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 12,377.72 | 30201 | 办公费 | 127.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 860.08 | 30202 | 印刷费 | 431.59 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 189.47 | 30203 | 咨询费 | 4.75 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 35.88 | 30204 | 手续费 | 1.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 1,792.30 | 30205 | 水费 | 14.82 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 909.54 | 30206 | 电费 | 129.28 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 142.96 | 30207 | 邮电费 | 71.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 367.65 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 13.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.72 | 30211 | 差旅费 | 15.10 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 946.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0.55 | 30213 | 维修（护）费 | 45.18 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 12.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,512.74 | 30215 | 会议费 | 0.76 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 25.88 | 30216 | 培训费 | 6.62 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 26.79 | 30217 | 公务接待费 | 16.22 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 3,131.52 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 177.69 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 32.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 3,665.07 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 2,230.11 | 30227 | 委托业务费 | 96.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 137.71 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 6.22 | 30229 | 福利费 | 3.98 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 61.06 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.17 | ||||||
人员经费合计 |
| 20,149.03 | 公用经费合计 |
|
|
|
| 8,010.21 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
|
|
部门：耒阳市卫生健康局 |
| 单位：万元 |
项目 |
|
|
| 年初结转和结余
| 本年收入
| 本年支出 |
|
| 年末结转和结余
|
科目代码
|
|
| 科目名称
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
| |||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
| 0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 3,000.00 | 0 |
229 |
|
| 其他支出 | 0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 3,000.00 | 0 |
22904 |
|
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 3,000.00 | 0 |
2290402 |
|
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 3,000.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
|
|
部门：耒阳市卫生健康局 |
| 单位：万元 |
项目 |
|
|
| 本年支出 |
|
|
科目代码
|
|
| 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
|
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
决算根据实际发生金额计入,实际无。
财政拨款"三公"经费支出决算表
公开09表 |
|
|
部门：耒阳市卫生健康局 |
| 单位：万元 |
预算数 |
|
|
|
|
| 决算数 |
|
|
|
|
|
合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行维护费 |
|
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行维护费 |
|
| 公务接待费
|
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50.26 | 0 | 20.00 | 0 | 20.00 | 30.26 | 38.00 | 0 | 20.00 | 0 | 20.00 | 18.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计157841.71 万元。与上年相比，减少5709.89万元,下降3.49%，主要是因为其中：一般公共预算财政拨款增加7110.73万元，政府性基金预算财政拨款增加2800万；事业收入减少8929.85万元，其他收入减少6690.68万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计157841.71 万元，其中：财政拨款收入35703.79万元，占22.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入121944.29万元，占77.26%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入193.63万元，占0.12%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计156788.17万元，其中：基本支出143432.87万元，占91.48%；项目支出13355.29万元，占8.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计35703.79万元，与上年相比，增加9910.73万元，增长38.42%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加7110.73万元，政府性基金预算财政拨款增加2800万；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出32703.79万元，占本年支出合计的20.86 %，与上年相比，财政拨款支出增加7110.73万元，增长27.78%，主要是因为基本支出增加4630.57万元，项目支出增长2480.16万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出32703.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出本年支出732.39万元，占2.24%。卫生健康支出本年支出31753.92万元，占97.10%。住房保障支出本年支出217.48万元，占0.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为32703.79 万元，支出决算数为32703.79万元，完成年初预算的100.00%，其中：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出28159.24万元，其中：人员经费20149.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、等。.公用经费8010.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为50.26 万元，支出决算为38.00 万元，完成预算的75.60 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是 决算数根据实际发生金额计入，预算调整支出。，与上年相比增加7.85万元，增长26.04%。 主要原因是 决算数根据实际发生金额计入。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是 决算数根据实际发生金额计入。无。，与上年相比持平。主要原因是 决算数根据实际发生金额计入。无。。
公务接待费支出预算为30.26万元，支出决算为18.00 万元，完成预算的59.47 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是 决算数根据实际发生金额计入，与上年相比,主要原因是决算数根据实际发生金额计入，是省卫健委项目绩效评价、新冠疫情会议等发生的接待支出。 。
公务用车购置费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数根据实际发生金额计入，与上年相比持平,减少（增长）的主要原因是无。
公务用车运行维护费支出预算为20.00 万元，支出决算为20.00 万元，完成预算的100.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数根据实际发生金额计入，与上年相比减少0.53万元,下降2.60 %,主要原因是本年度采取措施节约开支，降支增效。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.00 万元，占47.37 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.00万元，占52.63 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次,开支内容包括：
无支出0万元，主要用于无
2、公务接待费支出决算为18.00 万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是是省卫健委项目绩效评价、新冠疫情会议等发生的接待支出。发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，耒阳市卫生健康局更新公务用车0辆无（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费20.00万元，主要是疾控中心车辆运行维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入3000.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出3000.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出3000.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出281.38万元，比年初预算数减少50.03万元,下降15.10 %。主要原因是：决算数根据实际发生金额计入 。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费13.54万元，用于召开卫生健康工作、疫情防控等 会议，人数1万人，内容为基本公共卫生服务、新冠肺炎防控、基本药物制度等；开支培训费71.62万元，用于开展医护人员业务培训培训，人数1万余人，内容为医护人员三基培训、技术操作练习、防疫培训等；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是 无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额2626.28万元，其中：政府采购货物支出2272.28万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出254.00万元。授予中小企业合同金额843.68万元，占政府采购支出总额的32.12 %，其中：授予小微企业合同金额843.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆48辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车48辆，其他用车主要是各单位120救护车用于医疗救援。；单位价值100万元以上设备（不含车辆）48台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
绩效管理工作开展情况
年度整体支出绩效目标
（1）切实抓好新冠肺炎疫情常态化防控和疫苗接种工作。按照思想不松、机制不变、队伍不散的要求，强化"外防输入、内防反弹"，继续巩固和保持我区疫情向好局面。继续开展全区疫苗接种工作，做到全人群接种，建成免疫屏障。
（2）全面提升医疗卫生服务能力。一是加快健康耒阳建设项目的推进；二是提升全区医疗卫生服务水平。把基层业务量抓起来，有效缓解基层看病难的问题，大力推进医联体建设，三是加强人才队伍建设。继续开展"三名工程"。
（3）提高重大疾病防控水平和公共卫生服务能力。加强卫生应急能力建设，推进基本公共卫生服务。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、市级专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标
(1) 两扶专项
实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力的总体目标。该资金通过"一卡通"发放。
（2）城镇独生子女父母奖励专项
该项目主要用于城镇独生子女父母奖励金打卡发放。
（3）独生子女保健费专项
该项目主要用于打卡（"一卡通"发放）发放独生子女保健费。
（4）老年乡村医生生活困难补助
该项目主要用于打卡发放老年乡村医生生活困难补助资金。
（5）基本公共卫生服务专项
为进一步增强群众的满意度和获得感，让每个居民都享受到基本公共卫生服务。
（6）公立医院改革
年度目标是取消药品和耗材加成，完善绩效分配制度，基本建立起体现公益性，调动积极性的公立医院管理体制和运行机制，实现常见病不出县。
（7）实施基本药物制度
所有政府办公立医疗机构实施国家基本药物制度，药品零差率销售，100%村卫生室实施国家基本药物制度，基层医疗机构基药使用比例80%。
（8）农村和城镇低保适龄妇女"两癌"检查项目
主要是用于宫颈癌、乳腺癌的免费检查费用。
（9）免费孕前优生健康检查
主要是用于计划怀孕的夫妇的免费优生健康检查费用。
（10）新生儿先天性心脏病免费筛查
主要是用于新生儿先天性心脏病的检查费用。
（11）计划生育手术并发症扶助金
该项目主要用于打卡（"一卡通"发放）发放计划生育手术并发症扶助金。
2.通过绩效自评，掌握了部门整体支出预算完成情况和绩效情况，总结了经验，发现了不足，我局将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，区分不同情况采取针对性的措施。
我局将自评中确定的绩效评价结论、存在的问题和意见建议及时反馈，对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，提出整改措施。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省财政厅相关要求，我局将按规定在我市党政门户网站公开。
（三）存在的问题及原因分析
（一）由于两扶、独生子女父母奖励、独生子女保健费等民生项目扶助对象的浮动性，编制预算时难以精确预计，导致预算执行中存在偏差。
（二）、预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
耒阳市卫生健康局
2023年部门整体支出绩效评价报告
为加强财政支出管理，强化部门绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局《关于开展2023年度部门预算支出绩效评价工作的通知》（耒财绩[2024]8号）文件精神，我局于 2024年3月组织开展 2023年度部门整体支出绩效自评工作。 本次绩效自评对象包括 2023年度市财政安排给我局预算管理单位的一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，其中：一般公共预算支出绩效自评中包括基本支出和项目支出。
我局成立以财务机构牵头、相关业务处室人员参加的绩效自评工作小组，各预算管理单位按照通知要求 填报部门整体支出绩效评价基础数据表、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。
我局绩效评价工作领导小组根据自评单位报送的绩效自评报告、基础数据表、绩效自评表、专项资金评价报告等有关资料，对我局 2023年度整体支出的绩效情况进行了全面地定性、定量分析和综合评价；对自评中发现的重大问题，经集体研究后形 成绩效评价结论。
一、部门基本情况
（一）部门职责职能
1、贯彻中央、省、市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市卫生健康规划和政策措施，协调推进健康扶贫战略实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中央、省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，编制全市卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
4、承担市老龄工作委员会具体工作。拟定并组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。
5、贯彻组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理和监测，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。
6、负责制定职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，为食源性疾病及与食品安全事故的有关流行病学调查提供技术支持。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7、负责医疗机构和医疗服务行业管理，贯彻执行国家关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，落实卫生健康专业技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
8、贯彻落实中省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关工作建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。指导市计划生育协会业务工作。
9、拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。
10、组织拟订全市卫生健康人才教育培训和科技发展规划，负责全市卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。组织开展继续教育和卫生健康技术人员培训、职称晋升、资格考试工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。
12、负责市级保健对象的医疗保健工作，承办市卫生健康委、市委和市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责全市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。
13、负责牵头协调全市脱贫攻坚健康扶贫工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理和环境污染防治及大数据采集推送、安全管理工作；负责全市医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全市高层次人才的医疗保健服务工作。
14、配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。
15、统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治措施工作。
16、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
卫生健康局内设：办公室（宣传股）、人事股（社保股）、财务股（基层医疗卫生机构财务集中核算中心）、审计股、规划与信息股、法规股（信访办公室）、行政审批服务股、体制改革股（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、卫生应急办公室（突发公共卫生事业应急指挥中心）、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生股、妇幼健康服务股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、爱国卫生办公室（市爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股、科技教育股、保健股（老龄健康股）、党建办公室。
二、部门整体收支情况
（一）2023年度部门整体收入情况
2023年度收入157841.71万元，其中：1、一般公共预算财政拨款收入32703.79万元；2、政府性基金预算财政拨款收入3000万元；3、事业收入121944.28万元；4、其他收入193.63万元。
（二）2023年度部门整体支出情况
2022年度支出157841.71万元，其中：1、社会保障和就业支出732.39万元；2、卫生健康支出152774.64万元；3、住房保障支出217.48万元；4其他支出3063.65万元。
（三）2023年度结转结余情况
2022年度结余分配1053.54万元，事业单位转入非财政拨款结余1053.54万元。
三、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
2023年度一般公共预算收入32703.79万元，其中：基本支出28159.24万元、项目支出4544.55万元。
（二）一般公共预算支出
1.基本支出情况
2023年基本支出28159.24万元，其中：人员经费20149.03万元、公用经费8010.21万元。
2.项目支出情况
2023年度项目支出4544.55万元，主要支出项目为：基本公共卫生服务、老年乡村医生困难补助、农民工尘肺病基本医疗救助、新冠疫情防控、计划生育家庭特别扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助、城镇独生子女父母奖励、独生子保健费、失独家庭一次性抚慰金、农村适龄和城镇低保适龄妇女"两癌"免费检查、新生儿先天性心脏病免费筛查、免费产前筛查等项目支出。
为加强和规范专项资金管理，提高资金使用效益，我局制定了《耒阳市卫生健康项目资金预算绩效管理实施细则》、《专项资金管理办法》。专项资金实行项目管理责任制，遵循"谁实施、谁负责"的原则，各项目单位应建立健全专项资金财务制度，项目单位应对资金使用的安全性、合法性、合理性、有效性、及时性负责。各项目单位必须加强对专项资金的使用管理，坚持专款专用、量入为出的原则，严格执行财务规章制度和会计核算办法，确保专款专用，提高资金使用效益。
四、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出3000万元。其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3000万元。
五、国有资本经营预算支出情况
无
六、社会保险基金预算支出情况
无
七、部门整体支出绩效情况
（一）部门预算管理。
1、年度整体支出绩效目标
（1）切实抓好新冠肺炎疫情常态化防控和疫苗接种工作。按照思想不松、机制不变、队伍不散的要求，强化"外防输入、内防反弹"，继续巩固和保持我区疫情向好局面。继续开展全区疫苗接种工作，做到全人群接种，建成免疫屏障。
（2）全面提升医疗卫生服务能力。一是加快健康耒阳建设项目的推进；二是提升全区医疗卫生服务水平。把基层业务量抓起来，有效缓解基层看病难的问题，大力推进医联体建设，三是加强人才队伍建设。继续开展"三名工程"。
（3）提高重大疾病防控水平和公共卫生服务能力。加强卫生应急能力建设，推进基本公共卫生服务。
2、市级专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标
(1) 两扶专项
实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力的总体目标。该资金通过"一卡通"发放。
（2）城镇独生子女父母奖励专项
 该项目主要用于城镇独生子女父母奖励金打卡发放。
（3）独生子女保健费专项
该项目主要用于打卡（"一卡通"发放）发放独生子女保健费。
（4）老年乡村医生生活困难补助
该项目主要用于打卡发放老年乡村医生生活困难补助资金。
（5）基本公共卫生服务专项
为进一步增强群众的满意度和获得感，让每个居民都享受到基本公共卫生服务。
（6）公立医院改革
年度目标是取消药品和耗材加成，完善绩效分配制度，基本建立起体现公益性，调动积极性的公立医院管理体制和运行机制，实现常见病不出县。
（7）实施基本药物制度
所有政府办公立医疗机构实施国家基本药物制度，药品零差率销售，100%村卫生室实施国家基本药物制度，基层医疗机构基药使用比例80%。
（8）农村和城镇低保适龄妇女"两癌"检查项目
主要是用于宫颈癌、乳腺癌的免费检查费用。
（9）免费孕前优生健康检查
主要是用于计划怀孕的夫妇的免费优生健康检查费用。
（10）新生儿先天性心脏病免费筛查
主要是用于新生儿先天性心脏病的检查费用。
（11）计划生育手术并发症扶助金
该项目主要用于打卡（"一卡通"发放）发放计划生育手术并发症扶助金。
（二）结果应用情况。
通过绩效自评，掌握了部门整体支出预算完成情况和绩效情况，总结了经验，发现了不足，我局将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，区分不同情况采取针对性的措施。
我局将自评中确定的绩效评价结论、存在的问题和意见建议及时反馈，对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，提出整改措施。
根据《中华人民共和国信息公开条例》和省财政厅相关要求，我局将按规定在我市党政门户网站公开。
八、存在的问题及原因分析
（一）由于两扶、独生子女父母奖励、独生子女保健费等民生项目扶助对象的浮动性，编制预算时难以精确预计，导致预算执行中存在偏差。
（二）、预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。
九、下一步改进措施
（一）、科学编制预算。一是进一步加强全局的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金支付程序，增强预算执行的时效性和均衡性。同时对年中重大预算调整事项应经充分论证及集体决策，按规范程序逐步报批。三是加强预算收支核算。相关股室要按照项目建设进度合理编制项目经费预算，并严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，尽量避免年中追加大金额项目经费。
(二)严格执行各项规章制度，加强财务管理，严禁不合规经费开支。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及《机关财务管理制度》等规定，结合实际情况，加强单位经费支出管理。
（三）按照财政部门的要求，同步开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性。
十、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
附件1：2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
附件2：2023年度部门整体支出绩效评价表
附件3：2023年度项目支出绩效评价表
附件1 |
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2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表 |
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自评单位 ： 耒阳市卫生健康局 |
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| 单位：万元 |
经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 | 备注 |
支出合计 | 163544.02 | 118865.9973 | 156788.16 |
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（一）基本支出 | 152664.37 | 9783.9473 | 143432.87 |
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其中： 三公经费 |
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1.公务用车购置和维护经费 |
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2.出国经费 |
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3.公务接待 |
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（二）项目支出 | 10879.65 | 109082.05 | 13355.29 |
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1、业务工作经费 |
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2、专项经费 |
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其中：项目1（其他一般公共服务支出） | 118.8 |
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项目2（一般行政管理事务） | 4.52 |
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项目3（妇幼保健机构） | 351.9 | 7500 |
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项目4（精神卫生机构） |
| 1450 |
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项目5（基本公共卫生服务） |
| 9582.09 |
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项目6（重大公共卫生服务卫生服务） | 1714.95 | 1204.7 | 475.01 |
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项目7（其他公共卫生支出） | 286.07 |
| 52.43 |
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项目8（中医（民族）医院） | 180.83 | 18160 | 1036.79 |
|
项目9（中医（民族医）药专项） | 49 | 250 |
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项目10（计划生育服务） | 2493.6 | 2061.62 | 2283.63 |
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项目11（其他卫生健康支出） | 21 | 272.12 | 562.5 |
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项目12（信访事务） |
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项目13（乡镇卫生院） |
| 351 |
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项目14（其他专业公共卫生机构） |
| 259 |
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项目15（老龄卫生健康事务） |
| 59.52 |
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项目16（其他专科医院） |
| 1800 |
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项目17（疾病预防控制机构） |
|
| 4593.48 |
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项目18（其他医疗救助支出） | 51.68 | 100 | 288.19 |
|
项目19（其他公立医院支出） |
| 313 |
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项目20（其他基层医疗卫生机构支出） | 450.5 | 2142 |
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项目21（其他医疗保障管理事务支出） |
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项目22（综合医院） |
| 60738 | 299.47 |
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项目23（突发公共卫生事件应急处理） | 354.14 | 1829 | 763.79 |
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项目24（其他国有土地使用权出让收入安排的支出） | 200 |
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项目25（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出） | 100 |
| 3000 |
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项目26（其他支出） | 4502.66 |
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项目27（ 城市社区卫生机构） |
| 1010 |
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补充数据 |
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政府采购金额 | 1264.44 |
| 2626.28 |
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资产购置支出 | 5057.42 |
| 8013.59 |
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附件2 |
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2023年度部门整体支出绩效评价表 |
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自评单位：耒阳市卫生健康局 |
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评价指标 |
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| 指标解释
| 指标说明
| 参考 分值
| 自评分
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一级指标
| 二级指标
| 三级指标
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投 入
| 目标 设定
| 绩效目标合理性 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门"三定"方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 3 | 3 |
绩效指标明确性 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 3 | 3 | ||
过 程
| 预算 执行
| 整体支出预算执行率 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 整体支出预算执行率=（部门整体支出预算完成数/预算数）×100%。部门整体支出预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。部门整体支出预算数：经批复的本年度部门（调整）预算数。 | 4 | 4 |
项目支出预算执行率 | 部门本年度项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 4 | 4 | ||
项目支出预算调整率
| 部门本年度项目支出预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算的调整程度。
| 项目支出预算调整率=（项目支出预算调整数/项目支出年初预算数）×100%。 | 4
| 4
| ||
项目支出预算调整数：部门在本年度内涉及项目支出预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。属于切块资金的，年初预算数取单位申报金额与财政归口科室核定金额孰低值。 | ||||||
"三公经费"控制率
| 部门本年度"三公经费"实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对"三公经费"的实际控制程度。
| "三公经费"控制率=（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。 | 1
| 1
| ||
三公经费：公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费用 | ||||||
过 程
| 预算执行
| 政府采购执行率
| 部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。
| 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； | 2
| 2
|
政府采购预算：采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划金额。 | ||||||
政府采购预算调整率
| 本年度政府采购预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门政府采购预算的调整程度。
| 政府采购预算调整率=（政府采购预算调整数/政府采购年初预算数）×100%。 | 2
| 2
| ||
政府采购预算调整数：本年度内涉及政府采购预算的追加、追减或结构调整的资金总和。 | ||||||
预算 管理
| 管理制度健全性 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 | 2 | |
资金使用合规性 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
预决算信息公开性 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 | 2 | ||
基础信息完善性 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、是否准确 | 2 | 2 | ||
资产 管理
| 管理制度健全性 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 | 2 | |
资产管理安全性 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 | 2 | ||
固定资产利用率 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 | 2 | ||
绩效监控 | 绩效监控开展情况 | 部门按要求开展预算绩效监控 | 评价单位是否开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，确实无法支出的项目是否及时申请调整。 | 2 | 2 | |
产 出
| 职责 履行
| 实际完成率
| 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 产出与效果共60份，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值（此项为各单位自行设置分值项）
| 5 |
实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 | 5 | |||||
完成及时率
| 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
| 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 | 5 | |||
及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 | |||||
质量达标率
| 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 | 5 | |||
质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 | |||||
重点工作办结率
| 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。
| 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 | 5 | |||
重点工作：中央、省委、衡阳市委、耒阳市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件（含重点交办事项）等。 | 5 | |||||
效 果
| 履职效益
| 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||
总分 |
|
|
|
| 100 | =SUM(G7:G38) |
附件3 |
|
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|
2023年度项目支出绩效评价表 |
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|
项目名称： |
| 国家基本公共卫生服务项目 |
|
|
|
|
主管部门 |
| 财政局、卫生健康局 |
|
|
|
|
资金使用单位 |
| 各承担基本公共卫生服务项目单位（基层医疗卫生单位） |
|
|
|
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资金情况（万元）
|
| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
|
资金总额 | 9040.8万 | 9040.8万 | 1 | |||
其中：市本级 | 452.04万 | 452.04万 | 1 | |||
上级 | 8588.76万 | 8588.76万 | 1 | |||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
|
| 项目年度总体目标： |
| 保障居民身体健康 |
|
|
项目年度总体目标完成情况： | 为各类人群公卫服务达到预期目标 | |||||
评分情况 |
|
|
|
|
|
|
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
|
指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
|
| 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
项目立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金落实
| 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| ||
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务管理
| 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算执行率
| 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
| ||
过 程
| 财务管理
| 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
| 7
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 7
| |||
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 8
| |||
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5
| |||
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目效益
| 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 8 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 8 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
总分 |
|
|
|
| 100 | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
附件3 |
|
|
|
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|
2023年度项目支出绩效评价表 |
|
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|
项目名称： |
| 耒阳市公立医院综合改革 |
|
|
|
|
主管部门 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
|
|
|
资金使用单位 |
| 各公立医院 |
|
|
|
|
资金情况 （万元）
|
| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
|
资金总额 | 421万 | 421万 | 421万 | |||
其中：市本级 | ||||||
上级 | 421 | 421万 | 421万 | |||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
|
| 项目年度总体目标： |
| 小病不出乡，大病不出县。 |
|
|
项目年度总体目标完成情况： | 改善群众就医环境，提高医疗服务质量 | |||||
评分情况 |
|
|
|
|
|
|
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
|
指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
| 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 4 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 2 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 2 | |
落实 | 资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| |
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 1.5 |
管理 | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 1.5 | |
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
| ||
执行率 | ||||||
过 程
| 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 1.5 |
管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
| 8
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 7分
| |||
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 7
| |||
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 7
| |||
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 6 | |
效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | |||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
总分 |
|
|
|
| 100 | 95.5 |
附件3 |
|
|
|
|
|
|
2023年度项目支出绩效评价表 |
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项目名称： |
| 农村适龄和城镇低保适龄妇女"两癌"免费检查项目 |
|
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主管部门 |
| 耒阳市卫生健康局 |
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|
资金使用单位 |
| 耒阳市妇幼保值计划生育服务中心 |
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资金情况 （万元）
|
| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
|
资金总额 | 140 | 140 | 1 | |||
其中：市本级 | 84 | 84 | 1 | |||
上级 | 56 | 56 | 1 | |||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
|
| 项目年度总体目标： |
| 全年完成宫颈癌、乳腺癌筛查10000人次目标人群任务 |
|
|
项目年度总体目标完成情况： | 建立"两癌"防治模式和协作机制，保护广大妇女身心健康。 | |||||
评分情况 |
|
|
|
|
|
|
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
|
指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
| 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
落实 | 资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| |
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
管理 | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | |
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
| ||
执行率 | ||||||
过 程
| 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
| 10
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10
| |||
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10
| |||
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5
| |||
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||
总分 |
|
|
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| 100 | 100 |
附件3 |
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2023年度项目支出绩效评价表 |
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|
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项目名称： |
| 新生儿先天性心脏病免费筛查项目 |
|
|
|
|
主管部门 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
|
|
|
资金使用单位 |
| 耒阳市妇幼保值计划生育服务中心 |
|
|
|
|
资金情况 （万元）
|
| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
|
资金总额 | 18.25 | 18.25 | 1 | |||
其中：市本级 | 11.4 | 11.4 | 1 | |||
上级 | 6.85 | 6.85 | 1 | |||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
|
| 项目年度总体目标： |
| 完成新生儿先天性心脏病筛查4500例，目标人群履盖率达95%以上。 |
|
|
项目年度总体目标完成情况： | 预防出生缺陷，对先天性心脏病患儿早发现，早干预，早治疗。 | |||||
评分情况 |
|
|
|
|
|
|
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
|
指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
| 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
落实 | 资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| |
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
管理 | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | |
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
| ||
执行率 | ||||||
过 程
| 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
| 10
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10
| |||
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10
| |||
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5
| |||
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||
总分 |
|
|
|
| 100 | 100 |
附件3 |
|
|
|
|
|
|
2023年度项目支出绩效评价表 |
|
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|
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|
|
项目名称： |
| 免费孕前优生健康检查项 |
|
|
|
|
主管部门 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
|
|
|
资金使用单位 |
| 耒阳市妇幼保值计划生育服务中心 |
|
|
|
|
资金情况 （万元）
|
| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
|
资金总额 | 129.6 | 129.6 | 1 | |||
其中：市本级 | ||||||
上级 | 129.6 | 129.6 | 1 | |||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
|
| 项目年度总体目标： |
| 全年完成6600对夫妇孕前免费检查 |
|
|
项目年度总体目标完成情况： | 降低出生缺陷，提高出生人口素质 | |||||
评分情况 |
|
|
|
|
|
|
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
|
指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
| 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
落实 | 资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| |
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
管理 | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | |
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
| ||
执行率 | ||||||
过 程
| 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
| 10
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10
| |||
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10
| |||
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5
| |||
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||
总分 |
|
|
|
| 100 | 100 |
附件3 |
|
|
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|
|
2023年度项目支出绩效评价表 |
|
|
|
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|
|
项目名称： |
| 助理全科医生培训 |
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|
|
|
主管部门 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
|
|
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资金使用单位 |
| 耒阳市人民医院 |
|
|
|
|
资金情况 （万元）
|
| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
|
资金总额 | 98.18 | 98.18 | 1 | |||
其中：市本级 | ||||||
上级 | 98.18 | 98.18 | 1 | |||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
|
| 项目年度总体目标： |
| 2021级47人、2022级20人、2023级20人 |
|
|
项目年度总体目标完成情况： | 2021级47人，结业通过44人，结业通过率94% | |||||
评分情况 |
|
|
|
|
|
|
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
|
指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
| 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
落实 | 资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| |
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务 管理
| 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率
| 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
| ||
过 程
| 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
| 10
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10
| |||
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10
| |||
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5
| |||
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||
总分 |
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| 100 | 100 |
附件3 |
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2023年度项目支出绩效评价表 |
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项目名称： |
| 尘肺病农民工基本医疗救治救助 |
|
|
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|
主管部门 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
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|
资金使用单位 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
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资金情况 （万元）
|
| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
|
资金总额 | 181.82 | 181.82 | 1 | |||
其中：市本级 | ||||||
上级 | 181.82 | 181.82 | 1 | |||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
|
| 项目年度总体目标： |
| 2023年尘肺病农民工基本医疗救治救助任务数400人 |
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|
项目年度总体目标完成情况： | 全年共救治救助1982人 | |||||
评分情况 |
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一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
|
指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
| 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
落实 | 资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| |
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务 管理
| 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率
| 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
| ||
过 程
| 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
| 10
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10
| |||
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10
| |||
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5
| |||
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||
总分 |
|
|
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| 100 | 100 |
附件3 |
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2023年度项目支出绩效评价表 |
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项目名称： |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
|
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|
|
主管部门 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
|
|
|
资金使用单位 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
|
|
|
资金情况 （万元）
|
| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
|
资金总额 | 868.128 | 868.128 | 1 | |||
其中：市本级 | 43.407 | 43.407 | 1 | |||
上级 | =694.502+130.219 | =694.502+130.219 | 1 | |||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
|
| 项目年度总体目标： |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助9043人 |
|
|
项目年度总体目标完成情况： | 发放农村部分计划生育家庭奖励扶助9043人，每年每人960元，发放868.128万元。 | |||||
评分情况 |
|
|
|
|
|
|
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
|
指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
| 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
落实 | 资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| |
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务 管理
| 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率
| 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
| ||
过 程
| 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
| 10
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10
| |||
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10
| |||
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5
| |||
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||
总分 |
|
|
|
| 100 | 100 |
附件3 |
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2023年度项目支出绩效评价表 |
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|
|
项目名称： |
| 计划生育家庭特别扶助 |
|
|
|
|
主管部门 |
| 耒阳市卫生健康局 |
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|
|
资金使用单位 |
| 耒阳市卫生健康局 |
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资金情况 （万元）
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| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
|
资金总额 | 655.32 | 655.32 | 1 | |||
其中：市本级 | 271.198 | 271.198 | 1 | |||
上级 | 384.122 | =280.541+103.581 | 1 | |||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
|
| 项目年度总体目标： |
| 计划生育家庭特别扶助531人，其中失独家庭369人，伤残家庭162人。 |
|
|
项目年度总体目标完成情况： | 发放计划生育家庭特别扶助531人，其中失独家庭1050元/人/月，伤残家庭840元/人/月，发放628.236万元。 | |||||
评分情况 |
|
|
|
|
|
|
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
|
指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
| 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
落实 | 资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| |
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务 管理
| 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率
| 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
| ||
过 程
| 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
| 10
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10
| |||
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10
| |||
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5
| |||
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||
总分 |
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| 100 | 100 |
附件3 |
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2023年度项目支出绩效评价表 |
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项目名称： |
| 独生子女保健费 |
|
|
|
|
主管部门 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
|
|
|
资金使用单位 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
|
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|
资金情况 （万元）
|
| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
|
资金总额 | 6.792 | 6.792 | 1 | |||
其中：市本级 | 4.752 | 4.752 | 1 | |||
上级 | 2.04 | 2.04 | 1 | |||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
|
| 项目年度总体目标： |
| 独生子女保健费283人，每年每人240元。 |
|
|
项目年度总体目标完成情况： | 发放独生子女保健费283人，发放6.792万元。 | |||||
评分情况 |
|
|
|
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|
|
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
|
指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
| 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
落实 | 资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| |
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务 管理
| 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率
| 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
| ||
过 程
| 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
| 10
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10
| |||
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10
| |||
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5
| |||
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||
总分 |
|
|
|
| 100 | 100 |
附件3 |
|
|
|
|
|
|
2023年度项目支出绩效评价表 |
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|
|
项目名称： |
| 特别扶助对象传统节日慰问 |
|
|
|
|
主管部门 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
|
|
|
资金使用单位 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
|
|
|
资金情况 （万元）
|
| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
|
资金总额 | 47.43 | 47.43 | 1 | |||
其中：市本级 | 47.43 | 47.43 | 1 | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
|
| 项目年度总体目标： |
| 独生子女保健费283人，每年每人240元。 |
|
|
项目年度总体目标完成情况： | 发放独生子女保健费283人，发放6.792万元。 | |||||
评分情况 |
|
|
|
|
|
|
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
|
指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
| 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
落实 | 资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| |
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务 管理
| 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率
| 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
| ||
过 程
| 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
| 10
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10
| |||
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10
| |||
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5
| |||
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||
总分 |
|
|
|
| 100 | 100 |
附件3 |
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|
|
|
|
|
2023年度项目支出绩效评价表 |
|
|
|
|
|
|
项目名称： |
| 特别扶助对象60岁以上失独老人护理补贴 |
|
|
|
|
主管部门 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
|
|
|
资金使用单位 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
|
|
|
资金情况 （万元）
|
| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
|
资金总额 | 60.56 | 60.56 | 1 | |||
其中：市本级 | 60.56 | 60.56 | 1 | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
|
| 项目年度总体目标： |
| 独生子女保健费283人，每年每人240元。 |
|
|
项目年度总体目标完成情况： | 发放独生子女保健费283人，发放6.792万元。 | |||||
评分情况 |
|
|
|
|
|
|
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
|
指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
| 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
落实 | 资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| |
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务 管理
| 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率
| 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
| ||
过 程
| 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
| 10
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10
| |||
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10
| |||
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5
| |||
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||
总分 |
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| 100 | 100 |
附件3 |
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2023年度项目支出绩效评价表 |
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项目名称： |
| 特别扶助失独对象一次性抚慰金 |
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主管部门 |
| 耒阳市卫生健康局 |
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资金使用单位 |
| 耒阳市卫生健康局 |
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资金情况 （万元）
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| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
|
资金总额 | 11.5 | 11.5 | 1 | |||
其中：市本级 | 11.5 | 11.5 | 1 | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
|
| 项目年度总体目标： |
| 独生子女保健费283人，每年每人240元。 |
|
|
项目年度总体目标完成情况： | 发放独生子女保健费283人，发放6.792万元。 | |||||
评分情况 |
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一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
|
指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
| 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
落实 | 资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| |
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务 管理
| 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率
| 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
| ||
过 程
| 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
| 10
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10
| |||
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10
| |||
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5
| |||
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||
总分 |
|
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| 100 | 100 |
附件3 |
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2023年度项目支出绩效评价表 |
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项目名称： |
| 特别扶助对象住院护理津贴保险 |
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|
主管部门 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
|
|
|
资金使用单位 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
|
|
|
资金情况 （万元）
|
| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
|
资金总额 | 15.1866 | 15.1866 | 1 | |||
其中：市本级 | 15.1866 | 15.1866 | 1 | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
|
| 项目年度总体目标： |
| 独生子女保健费283人，每年每人240元。 |
|
|
项目年度总体目标完成情况： | 发放独生子女保健费283人，发放6.792万元。 | |||||
评分情况 |
|
|
|
|
|
|
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
|
指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
| 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
落实 | 资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| |
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务 管理
| 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率
| 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
| ||
过 程
| 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
| 10
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10
| |||
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10
| |||
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5
| |||
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||
总分 |
|
|
|
| 100 | 100 |
附件3 |
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2023年度项目支出绩效评价表 |
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|
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|
|
项目名称： |
| 计划生育手术并发症特别扶助 |
|
|
|
|
主管部门 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
|
|
|
资金使用单位 |
| 耒阳市卫生健康局 |
|
|
|
|
资金情况 （万元）
|
| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
|
资金总额 | 26.75 | 26.75 | 1 | |||
其中：市本级 | ||||||
上级 | 26.75 | 26.75 | 1 | |||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
|
| 项目年度总体目标： |
| 对符合计划生育手术并发症患者实行经济补偿，缓解扶助对象在生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。 |
|
|
项目年度总体目标完成情况： | 及时足额将计划生育手术并发症特别扶助金按省、市两级标准发放到位。 | |||||
评分情况 |
|
|
|
|
|
|
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
|
指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
| 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
落实 | 资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| |
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务 管理
| 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率
| 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
| ||
过 程
| 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
| 10
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10
| |||
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10
| |||
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5
| |||
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||
总分 |
|
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| 100 | 100 |
附件3 |
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2023年度项目支出绩效评价表 |
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项目名称： |
| 城镇独生子女父母奖励 |
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主管部门 |
| 耒阳市卫生健康局 |
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资金使用单位 |
| 耒阳市卫生健康局 |
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资金情况 （万元）
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| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
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资金总额 | 662.976 | 662.976 | 1 | |||
其中：市本级 | 331.488 | 331.488 | 1 | |||
上级 | 331.488 | 331.488 | 1 | |||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
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| 项目年度总体目标： |
| 及时足额将补助按省、市两级标准发放到位。 |
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项目年度总体目标完成情况： | 及时足额将补助按省、市两级标准发放到位。 | |||||
评分情况 |
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一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
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指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
| 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
落实 | 资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| |
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务 管理
| 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率
| 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
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过 程
| 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
| 10
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10
| |||
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10
| |||
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5
| |||
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||
总分 |
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| 100 | 100 |
附件3 |
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2023年度项目支出绩效评价表 |
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项目名称： |
| 实施基本药物制度 |
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主管部门 |
| 耒阳市卫生健康局 |
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资金使用单位 |
| 耒阳市卫生健康局 |
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资金情况 （万元）
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| 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
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资金总额 | 1913 | 1913 | 1 | |||
其中：市本级 | ||||||
上级 | 1913 | 1913 | 1 | |||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况
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| 项目年度总体目标： |
| 所有政府办公立医疗机构实施国家基本药物制度，药品零差率销售；100%村卫生室实施国家基本药物制度，药品零差率销售； |
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项目年度总体目标完成情况： | 所有政府办公立医疗机构实施国家基本药物制度，药品零差率销售；100%村卫生室实施国家基本药物制度，药品零差率销售； | |||||
评分情况 |
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一级 | 二级 | 三级 | 指标解释
| 指标说明
| 参考 | 自评分
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指标 | 指标 | 指标 | 分值 | |||
投 入
| 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
立项 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | |
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
落实 | 资金分配率
| 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
| 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3
| 3
| |
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 | ||||||
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | ||||||
过 程
| 业务 管理
| 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 执行率
| 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。
| 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。
| 6
| 6
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过 程
| 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | |
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 2 | ||
产 出
| 项目产出
| 实际完成率
| 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项）
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实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||||
完成及时率
| 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 10
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实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||
质量达标率
| 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10
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质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||
成本节约率
| 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5
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实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||||
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | ||||||
效 果
| 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 5 | |
效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | |||
总分 |
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| 100 | 100 |
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