耒阳市卫生健康局

2022年部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，强化部门绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（耒财绩[2023]6号）文件精神，我局于 2023年3月组织开展 2022年度部门整体支出绩效自评工作。 本次绩效自评对象包括 2022年度市财政安排给我局预算管理单位的一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，其中：一般公共预算支出绩效自评中包括基本支出和项目支出。

我局成立以财务机构牵头、相关业务处室人员参加的绩效自评工作小组，各预算管理单位按照通知要求 填报部门整体支出绩效评价基础数据表、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

我局绩效评价工作领导小组根据自评单位报送的绩效自评报告、基础数据表、绩效自评表、专项资金评价报告等有关资料，对我局 2022年度整体支出的绩效情况进行了全面地定性、定量分析和综合评价；对自评中发现的重大问题，经集体研究后形 成绩效评价结论。

一、部门基本情况

（一）部门职责职能

1、贯彻中央、省、市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市卫生健康规划和政策措施，协调推进健康扶贫战略实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中央、省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，编制全市卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、承担市老龄工作委员会具体工作。拟定并组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、贯彻组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理和监测，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。

6、负责制定职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，为食源性疾病及与食品安全事故的有关流行病学调查提供技术支持。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责医疗机构和医疗服务行业管理，贯彻执行国家关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，落实卫生健康专业技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8、贯彻落实中央、省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关工作建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。指导市计划生育协会业务工作。

9、拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全市卫生健康人才教育培训和科技发展规划，负责全市卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。组织开展继续教育和卫生健康技术人员培训、职称晋升、资格考试工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12、负责市级保健对象的医疗保健工作，承办市卫生健康委、市委和市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责全市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责牵头协调全市脱贫攻坚健康扶贫工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理和环境污染防治及大数据采集推送、安全管理工作；负责全市医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全市高层次人才的医疗保健服务工作。

14、配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

15、统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治措施工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

卫生健康局内设：办公室（宣传股）、人事股（社保股）、财务股（基层医疗卫生机构财务集中核算中心）、审计股、规划与信息股、法规股（信访办公室）、行政审批服务股、体制改革股（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生股、妇幼健康服务股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、爱国卫生办公室（市爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股、科技教育股、保健股（老龄健康股）、党建办公室。

二、部门整体收支情况

（一）2022年度部门整体收入情况

2022年度收入163,551.60万元，其中：1、一般公共预算财政拨款收入25,593.06万元；2、政府性基金预算财政拨款收入200万元；3、事业收入132,714.00万元；4、其他收入5,044.53万元。

（二）2022年度部门整体支出情况

2022年度支出163,544.02万元，其中：1、一般公共服务支出123.8万元；2、社会保障和就业支出447.39万元；3、卫生健康支出157,846.01万元；4、城乡社区支出200.00万元；5、城乡社区支出100万元；6、住房保障支出225.09万元；7、其他支出4,601.73万元。

（三）2022年度结转结余情况

2022年度结余分配7.57万元，事业单位转入非财政拨款结余7.57万元。

三、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2022年度一般公共预算收入25,593.06万元，其中：基本支出19,467.91万元、项目支出6,125.16万元。

（二）一般公共预算支出

1.基本支出情况

2022年基本支出19,467.91万元，其中：工资福利支出12,252.05万元、商品和服务支出6,963.53万元、对个人和家庭的补助249.77万元、资本性支出2.55万元。

2.项目支出情况

2022年度项目支出6,125.16万元，主要支出项目为：基本公共卫生服务、老年乡村医生困难补助、农民工尘肺病基本医疗救助、新冠疫情防控、计划生育家庭特别扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助、城镇独生子女父母奖励、独生子保健费、失独家庭一次性抚慰金、农村适龄和城镇低保适龄妇女"两癌"免费检查、新生儿先天性心脏病免费筛查、免费产前筛查等项目支出。

为加强和规范专项资金管理，提高资金使用效益，我局制定了《耒阳市卫生健康项目资金预算绩效管理实施细则》、《专项资金管理办法》。专项资金实行项目管理责任制，遵循"谁实施、谁负责"的原则，各项目单位应建立健全专项资金财务制度，项目单位应对资金使用的安全性、合法性、合理性、有效性、及时性负责。各项目单位必须加强对专项资金的使用管理，坚持专款专用、量入为出的原则，严格执行财务规章制度和会计核算办法，确保专款专用，提高资金使用效益。

四、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出200万元。为新冠疫情防控核酸检测能力设备采购支出200万元。

五、国有资本经营预算支出情况

无

六、社会保险基金预算支出情况

无

七、部门整体支出绩效情况

（一）部门预算管理。

1、年度整体支出绩效目标

（1）切实抓好新冠肺炎疫情常态化防控和疫苗接种工作。按照思想不松、机制不变、队伍不散的要求，强化"外防输入、内防反弹"，继续巩固和保持我区疫情向好局面。继续开展全区疫苗接种工作，做到全人群接种，建成免疫屏障。

（2）全面提升医疗卫生服务能力。一是加快健康耒阳建设项目的推进；二是提升全区医疗卫生服务水平。把基层业务量抓起来，有效缓解基层看病难的问题，大力推进医联体建设，三是加强人才队伍建设。继续开展"三名工程"。

（3）提高重大疾病防控水平和公共卫生服务能力。加强卫生应急能力建设，推进基本公共卫生服务。

2、市级专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标

(1) 两扶专项

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力的总体目标。该资金通过"一卡通"发放。

（2）城镇独生子女父母奖励专项

 该项目主要用于城镇独生子女父母奖励金打卡发放。

（3）独生子女保健费专项

该项目主要用于打卡（"一卡通"发放）发放独生子女保健费。

（4）老年乡村医生生活困难补助

该项目主要用于打卡发放老年乡村医生生活困难补助资金。

（5）基本公共卫生服务专项

为进一步增强群众的满意度和获得感，让每个居民都享受到基本公共卫生服务。

（6）公立医院改革

年度目标是取消药品和耗材加成，完善绩效分配制度，基本建立起体现公益性，调动积极性的公立医院管理体制和运行机制，实现常见病不出县。

（7）实施基本药物制度

所有政府办公立医疗机构实施国家基本药物制度，药品零差率销售，100%村卫生室实施国家基本药物制度，基层医疗机构基药使用比例80%。

（8）农村和城镇低保适龄妇女"两癌"检查项目

主要是用于宫颈癌、乳腺癌的免费检查费用。

（9）免费孕前优生健康检查

主要是用于计划怀孕的夫妇的免费优生健康检查费用。

（10）新生儿先天性心脏病免费筛查

主要是用于新生儿先天性心脏病的检查费用。

（11）计划生育手术并发症扶助金

该项目主要用于打卡（"一卡通"发放）发放计划生育手术并发症扶助金。

（二）结果应用情况。

通过绩效自评，掌握了部门整体支出预算完成情况和绩效情况，总结了经验，发现了不足，我局将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，区分不同情况采取针对性的措施。

我局将自评中确定的绩效评价结论、存在的问题和意见建议及时反馈，对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，提出整改措施。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省财政厅相关要求，我局将按规定在我市党政门户网站公开。

八、存在的问题及原因分析

（一）由于两扶、独生子女父母奖励、独生子女保健费等民生项目扶助对象的浮动性，编制预算时难以精确预计，导致预算执行中存在偏差。

（二）、预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。

九、下一步改进措施

（一）、科学编制预算。一是进一步加强全局的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金支付程序，增强预算执行的时效性和均衡性。同时对年中重大预算调整事项应经充分论证及集体决策，按规范程序逐步报批。三是加强预算收支核算。相关股室要按照项目建设进度合理编制项目经费预算，并严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，尽量避免年中追加大金额项目经费。

(二)严格执行各项规章制度，加强财务管理，严禁不合规经费开支。严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及《机关财务管理制度》等规定，结合实际情况，加强单位经费支出管理。

（三）按照财政部门的要求，同步开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：项目绩效自评表。

（卫健局）部门整体绩效评价表

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