耒阳市疾病预防控制中心

2022年部门预算公开 

 

目 录 

第一部分 2022年疾病预防控制中心预算说明 

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年疾病预防控制中心预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2022年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责

耒阳市疾病预防控制中心主要工作职责，承担着全市疾病预防控制与管理、突发公共卫生事件应急处置和疫情报告、监测分析与管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等公共卫生工作任务。负责全市公共卫生监测和卫生防疫技术指导，为人民身体健康提供预防保健服务。

 

（二）机构设置 

耒阳市疾病预防控制中心是根据耒阳市委机构编制委员会[2007]11号文件精神，在原耒阳市卫生防疫站和耒阳市卫生执法大队的基础上分设的副科级全额事业单位，2014年报经上级批准升格为正科级事业单位，中心共设18个科室，我中心现有编制数165个，在编人员160人（全额131人，自收自支29人)，人才引进5人，共165人；其中卫生技术专业人员71人（副高职称13人，中级职称31人，初级职称27人），非卫生技术专业人员4人，管理人员14人，工勤技能人员71人（其中技师16人，高级工20人、中级工34人、初级工1人），另有退休职工73人。

二、部门预算单位构成 

 我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1444.78万元，其中，一般公共预算拨款1226.12万元，上级财政补助收入218.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少51.63万元，主要原因是项目经费减少。

 （二）支出预算：2022年本部门支出预算1444.78万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出128.93万元，卫生健康支出1224.01万元，住房保障支出91.83万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少51.63万元,主要原因是收入减少。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1444.78万元，其中：卫生健康支出1224.01万元，社会保障和就业支出128.93万元，住房保障支出91.83万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1186.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算258.66元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支等，其中：传染病防治项目83.77万元，主要用于艾滋病哨点监测、艾滋病性病丙肝综合防治、结核病防治、新冠等重大传染病防控等方面；精神卫生和慢性非传染性疾病防治经费74.89万元，主要用于心血管病高危人群筛查和严重精神障碍管理治疗方面；免疫规划项目60万元，主要用于常规免疫工作、疫苗供需和使用情况监测、AEP监测、麻疹监测、AEFI监测和疫苗冷链能力建设；预防性体检和卫生检测经费40万元，主要用于全市市民免费职业健康体检。 

五、政府性基金预算支出  

2022年本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费79.66万元，比上年预算减少0.52万元，与上年大致持平。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。 

（三）一般性支出情况：2022年我单位一般性支出预算194.9万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额190.77元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算158.27万元；服务类采购预算32.5万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车8辆，均为公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为144.78元，其中，基本支出1186.12万元，项目支出258.66万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

 

第二部分 2022年部门预算表 

201021__耒阳市疾病预防控制中心部门预算公开表

 

 

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