耒阳市商务局2025年

部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算"三公"经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行有关国内外贸易、商贸服务业和招商引资的发展战略、政策，拟定全市相应的中长期发展规划以及政策措施；同时负责推进流通产业结构调整，指导企业改革，促进连锁经营、电子商务、物流配送发展。

2、拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。调整和整治市场经济秩序，规范贸易经济行为，建立市场诚信体系，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

3、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

4、贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，同时贯彻国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术设备进口贸易的相关政策；做好拟订服务贸易规划、全市商务领域涉及世界贸易组织事务的牵头工作。

5、组织和管理全市招商引资和产业转移工作。负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资及对外经济技术合作活动。负责全市对外经济合作工作。

6、贯彻执行国家对香港、澳门特区和台湾地区的经贸规划、政策，协调港、澳、台商投资管理工作。

7、承担全市商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务。负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

8、承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我局属正科级行政单位，为米优在线app工作部门。执行行政单位会计制度。2022年12月27日，按照耒编发[2022]72号文件《关于调整耒阳市粮食和物资储备管理体制机构编制事项的通知》要求，将耒阳市商务和粮食局承担的粮食和物资储备职责划入耒阳市发展和改革局，耒阳市商务和粮食局更名为耒阳市商务局。调整后，我局机关内设机构为8个，分别是：办公室（信访维稳）、组织人事股（党务办）、财务股、行政审批服务股、企业管理股、电子商务股、市场体系建设运行与消费促进股、商贸流通业发展股，核定正股级职数8名。

下辖市场服务中心、投资促进事务中心两个副科级二级机构。

二、部门预算单位构成

耒阳市商务局包括耒阳市商务局本级、耒阳市市场服务中心、耒阳市投资促进事务中心，预算独立编制、自行公开，因此本部门预算含本级和耒阳市投资促进事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算467.69万元，其中，一般公共预算拨款467.69万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。2024年收入预算为 866.43万元，预算收入较上年减少398.74万元，主要原因是项目经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算467.69万元，其中，一般公共服务支出321.68万元，社会保障和就业支出39.84 万元，卫生健康支出22.86 万元，商业服务业等支出55.00万元，住房保障支出 28.31万元。2024年支出预算为 866.43万元，预算支出较上年减少398.74万元，主要原因是项目经费减少。

全年预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 467.69 万元，其中:一般公共服务支出 321.68 万元,占 68.78 %;社会保障和就业支出 39.84 万元，占 8.52 %；卫生健康支出22.86万元，占 4.89 %，商业服务业等支出55.00万元，占11.76%，住房保障支出28.31万元，占 5.80%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数412.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 55万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年促进消费工作及消费品以旧换新资金50万元，主要用于2025年促消费工作方面宣传打印等经费； 2025年联网直报工作经费5万元，主要用于顺利开展统计工作宣传（四次以上）、培训（四次以上）、材料文印、"四上"新增等工作费用。

五、政府性基金预算支出

无

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年商务局部门机关本级行政事业单位的机关运行经费48.69万元，2024年商务局部门机关本级行政事业单位的机关运行经费48.21万元，机关运行经费预算比去年增加0.48万元，主要由于人员变动。

（二）"三公"经费预算：2025年商务局机关部门本级 "三公"经费预算数为2.98万元，其中，公务接待费2.98万元（主要用于招商商务接待），公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2025年"三公"经费预算较2024年增加0.11万元。"三公"经费预算增加原因：商务局负责的招商引资接待客商等工作。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0万元，拟召开0次会议，培训费预算 5万元，拟开展 6次培训，人数 350人，内容为 2025年社零工作、消费品以旧换新工作。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额   30万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算  0万元；服务类采购预算 30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为467.69万元，其中，基本支出412.69万元，项目支出55万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：耒阳市商务局2025年度部门

预算报表（见附件）

2025年预算报表

　　

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