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2024 年度

耒阳市库区移民事务 中心部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

耒阳市库区移民事务中心的主要职责是：   （一）贯彻执行库区移民、水利经济工作的方针政策和法律法规，协助拟订相关工作规划和计划，并参与组织实施。

（二）协助编制全市大中型水库移民安置规划、移民后期扶持规划，为审核和报批工作提供技术支撑。承担全 市库区移民信息系统的建设、维护、管理和相关综合统计工作。

（三）负责全市大中型水库移民安置和后期扶持的日常管理服务工作，承担大中型水库移民安置工作阶段验收和竣工验收的事务性工作。

（四）协助拟订全市水库移民资金年度安排计划，并组织实施。承担全市水库移民资金内部审计、稽查、绩效评价等事务性工作。承担全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作，提出专项经费补助方案。

（五)负责水库移民信访维稳工作。

（六）组织协调水库移民培训事务、产业发展、综合治理、脱贫攻坚相关事务性工作。协助有关部门推动水库移民对口帮扶工作。

（七）协助拟订全市水利经济发展战略、中长期发展规划，并组织实施。

（八）协助拟订全市水利经济投资项目计划，承担水利经济项目投资的事务性工作。协助管理水利国有资产、股权及收益。承担全市水利经济资产运营及收益监管的事务性工作。

（九）负责全市水利风景区建设与管理的事务性工作。承担全市水利旅游服务业、水利建筑服务业、水利种植与养殖业等综合经营管理的事务性工作。

（十）承担全市水利经济目标管理考核、水利经济 管理培训、水利经济统计等事务性工作。

（十一）完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，耒阳市库区移民事务中心， 1．机构情 况，2024 年本单位内设机构包括：综合股、财务股、后期扶 持股、工程股、水利综合事业股。另有东、南、西、北四个 移民服务站。52 个全额事业编制组成。 2．人员情况。2024 年本单位年未实有人数 42 人， 和上年比减少（调出）2 人。， 其中：列入 2024年度部门决算编制范围的单位详细情况如下:包括本级，无下级机构

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：耒阳市库区移民事务中心                                 2024 年度                                                   单位：万元

收入			支出
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	679.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,767.03	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	70.31	八、社会保障和就业支出	38	46.32
	9		九、卫生健康支出	39	26.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	270.67

	12		十二、农林水支出	42	4,058.14
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	18.80
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	70.31
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,516.65	本年支出合计	57	4,516.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,516.65	总计	60	4,516.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：耒阳市库区移民事务中心                                 2024 年度                                                   单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
科目代 码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,516.65	4,446.34	0.00	0.00	0.00	0.00	70.31
208	社会保障和就业支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.67	270.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.67	270.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	270.67	270.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,058.14	4,058.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	561.77	561.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	306.83	306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,496.36	3,496.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,723.65	2,723.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	772.71	772.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.31
22999	其他支出	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.31
2299999	其他支出	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：耒阳市库区移民事务中心                                 2024 年度                                                   单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目代 码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,516.65	545.09	3,971.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.67	0.00	270.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.67	0.00	270.67	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	270.67	0.00	270.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,058.14	376.04	3,682.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	561.77	376.04	185.73	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	306.83	306.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	71.94	69.21	2.73	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,496.36	0.00	3,496.36	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,723.65	0.00	2,723.65	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	772.71	0.00	772.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：耒阳市库区移民事务中心                                 2024 年度                                                   单位：万元

收     入			支     出
项目	行 次	金额	项目	行 次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	679.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,767.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.32	46.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.86	26.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	270.67	0.00	270.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,058.14	561.77	3,496.36	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.55	25.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	18.80	18.80	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,446.34	本年支出合计	59	4,446.34	679.31	3,767.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	4,446.34	总计	64	4,446.34	679.31	3,767.03	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：耒阳市库区移民事务中心                                 2024 年度                                                   单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		679.31	474.77	204.53
208	社会保障和就业支出	46.32	46.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.32	46.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00

2101102	事业单位医疗	25.45	25.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00
213	农林水支出	561.77	376.04	185.73
21303	水利	561.77	376.04	185.73
2130301	行政运行	306.83	306.83	0.00
2130302	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	165.00	0.00	165.00
2130399	其他水利支出	71.94	69.21	2.73
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	0.00
222	粮油物资储备支出	18.80	0.00	18.80
22201	粮油物资事务	18.80	0.00	18.80
2220199	其他粮油物资事务支出	18.80	0.00	18.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：耒阳市库区移民事务中心                                 2024 年度                                                   单位：万元

人员经费			公用经费
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.20	302	商品和服务支出	53.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.86	30201	办公费	18.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.15	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.92	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	30206	电费	3.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.34	30239	其他交通费用	21.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		420.89	公用经费合计					53.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：耒阳市库区移民事务中心                                 2024 年度                                                   单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,767.03	3,767.03	0.00	3,767.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	270.67	270.67	0.00	270.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	270.67	270.67	0.00	270.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	270.67	270.67	0.00	270.67	0.00
213		0.00	3,496.36	3,496.36	0.00	3,496.36	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,496.36	3,496.36	0.00	3,496.36	0.00
2137201	移民补助	0.00	2,723.65	2,723.65	0.00	2,723.65	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	772.71	772.71	0.00	772.71	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：耒阳市库区移民事务中心                                 2024 年度                                                   单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门：耒阳市库区移民事务中心                                 2024 年度                                                   单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

注：本表反映部门本年度财政拨款"三公 "经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公 "经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,516.65 万元。与 2023 年 度相比减少 1,770.31 万元,下降 28.16%，主要原因：预算 指标执行资金减少，有部分指标已结转到下一年度

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,516.65 万元，其中：财政拨款收 入 4,446.34 万元，占 98.44%；上级补助收入 0.00 万元，

占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占

0.00%；其他收入 70.31 万元，占 1.56%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,516.65 万元，其中：基本支出 5 45.09 万元。占 12.07%；项目支出 3,971.57 万元，占 87.9 3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占

0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,446.34 万元，与   2023 年度相比减少 1,840.62 万元，下降 29.28%，主要原因  是预算指标执行资金减少，有部分指标已结转到下一年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 679.31 万元， 占 本年支出合计的 15.04%。与 2023 年度相比，财政拨款支出 减少 1,087.26 万元，下降 61.55%。主要原因是：指标下达 比上一年度减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 679.31 万元，主  要用于以下方面:社会保障和就业支出46.32 万元, 占 6.82%。 卫生健康支出 26.86 万元, 占 3.95%。农林水支出 561.77 万  元, 占 82.70%。住房保障支出 25.55 万元, 占 3.76%。粮油物  资储备支出 18.80 万元, 占 2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,821. 31 万元，支出决算为 679.31 万元，完成年初预算的 37.30%

。其中：

1.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为2  63.33 万元，支出决算为 306.83 万元,完成年初预算的 116. 52%，决算数大于预算数的主要原因是：指标下达比上一年  度增加。

2.住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算为 23.17 万元，支出决算为 25.55 万元,完成年初  预算的 110.27%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调  标，实际支付增加。

3.卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)其他行政 事业单位医疗支出(项)年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.41 万元,完成年初预算的 112.97%，决算数大于预算数的 主要原因是：工资调标，实际支付增加。

4.卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)事业单位  医疗(项)年初预算为 22.68 万元，支出决算为 25.45 万元,  完成年初预算的 112.21%，决算数大于预算数的主要原因是： 工资调标，实际支付增加。

5.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为41.72   万元，支出决算为 45.96 万元,完成年初预算的 110.16%，决  算数大于预算数的主要原因是：工资调标，实际支付增加。

6.农林水支出 (类)水利(款)其他水利支出(项)年初预 算为 48.16 万元，支出决算为 71.94 万元,完成年初预算的 149.38%，决算数大于预算数的主要原因是：指标下达比上 一年度增加。

7.农林水支出 (类)水利(款)大中型水库移民后期扶持 专项支出(项)年初预算为 1421.00 万元，支出决算为 165.00 万元,完成年初预算的 11.61%，决算数小于预算数的主要原 因是：指标下达比上一年度减少。

8.粮油物资储备支出 (类)粮油物资事务(款)其他粮油 物资事务支出(项)年初预算为万元，支出决算为 18.80 万元,决算数大于预算数的主要原因是：工资调标，实际支付增加。

9.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为万元，支出决算  为 0.36 万元,决算数大于预算数的主要原因是：工资调标， 实际支付增加。

10.农林水支出 (类)水利(款)一般行政管理事务(项)年 初预算为万元，支出决算为 18.00 万元,决算数大于预算数 的主要原因是：工资调标，实际支付增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.77 万元， 其中：

（一）人员经费 420.89 万元,主要包括：   人员工资， 年度绩效，津贴补贴，奖金等

（二）公用经费 53.88 万元,主要包括：办公费，印刷 费，咨询费，水电费，物业管理费，差旅，公务接待费，工 会经费，其他交通费等

七、一般公共预算拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度一般公共预算拨款"三公 "经费支出 0.66 万 元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数相比增加 0.37 万元增长 123.23%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0. 00 万元，完成预算的 0.00%；较上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出 决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年持 平。其中：

公 务用 车购置 费 支 出 0.00 万元 ，完成 全 年预算 的 100.00%；较上年持平。

公 务用 车运行 费 支 出 0.00 万元 ，完成 全 年预算 的  100.00%；较上年持平。主要是    从严、从紧控制三公经 费开支，树立勤俭节约的良好风气，加强三公经费支出管理。 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元， 完成全年预算的 100.00%；与上年相比增加 0.37 万元，增长  123.23%主要原因是    预算与支出决算持平，交待次数 比  上年有所增加。累计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 3,767.03 万元; 年初结转和结余 0.00 万元;支出 3,767.03 万元，其中基本  支出 0.00 万元，项目支出 3,767.03 万元;年末结转和结余  0.00 万元。具体情况如下:

1.农林水支出 (类)大中型水库移民后期扶持基金支出 (款)移民补助(项)年初预算为2536.44 万元，支出决算为2723.65 万元,完成年初预算的 107.38%决算数大于预算数的主 要原因是：本年度财政预算指标及时下达，单位按时支付到 位。。

2.农林水支出 (类)大中型水库移民后期扶持基金支出  (款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为2000.00万元， 支出决算为 772.71 万元,完成年初预算的 38.64%决算数小于  预算数的主要原因是：指标下达比上一年度减少。

3.城乡社区支出 (类)国有土地使用权出让收入安排的 支出 (款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年 初预算为万元，支出决算为 270.67 万元,决算数大于预算数 的主要原因是：指标下达比上一年度增加。

九、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度持平。 主要原因是:    从严、从紧控制经费开支，树立勤俭节约  的良好风气，加强经费支出管理。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开没有会  议，人数 0 人，内容为无;开支培训费0.00 万元，用于开展  无培训，人数 0 人， 内容为无;举办 0 等节庆、晚会、论坛、 赛事活动，开支无万元，主要是无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00  万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业 合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中： 副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0   辆，其他用车主要是 0 ；单位价值 100 万元以上设备（不含  车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2024 年度整体支 出绩效自评，评价结果为 98 分。详见附件表一。

本部门组织对移民专项资金等一级项目开展 2024 年度 项目自评，评价结果分数属于"大于等于 90 分 ""大于等 于 80 分小于 90 分""大于等于 70 分小于 80 分""大于等 于 60 分小于 70 分""60 分以下"的项目分别是 3 个、0 个、 0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效

自评表》详见附件表二。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部 门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入 ""事业收入 " "上级补助收入""附属单位上缴收入""经营收入 "等以   外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额 等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公 "经费：纳入本级财政预决算管理的

"三公 "经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2024 年部门整体支出绩效评价

（耒阳市库区移民事务中心）

整体支出绩效评价报告

（耒阳市库区移民事务中心）

一、评价依据

（ 一） 2024 年度中央水库移民扶持基金绩效目标。

（二）《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法 规和规章制度；财政部、水利部等发布的相关政策和管理制 度；水利行业标准及技术规范；省财政厅、省水库移民管理 机构发布的相关政策和管理制度等。

（三）相关规划、实施方案， 项目可行性研究报告、初 步设计等批复文件，项目建设管理有关资料和数据等。

（四）省财政厅 2024 年度中央水库移民扶持基金预算  下达文件（湘财农指 [2023]84 号、湘财农指【2024】15 号、 湘财农指【2024】47 号、湘财预【2023】344 号)，市州、县市区财政部门分解下达预算文件和有关财务会计资料。

二、项目单位基本情况

（ 一）水库移民基本情况

耒阳市有太平水库、关王塘水库、凉水冲水库、白渔潭 水库、遥田电站、耒中电站、上堡电站、欧阳海灌区、亲仁电站、土谷塘航电枢纽等 10 座大中型水库移民，涉及全市 30 个乡镇 267 个行政村，共登记后扶移民人口 42274 人。

（二） 移民机构设置情况

根据《关于印发<耒阳市库区移民事务中心机构编制方 案>的通知》， 将耒阳市移民开发局承担的行政职能划入耒 阳市水利局，将耒阳市移民开发局改为"耒阳市库区移民事 务中心"，调整为耒阳市水利局所属副科级公益一类事业单 位，主要负责水库库区移民和水利经济等事务性工作。下设 综合股、后期扶持股、工程股、水利综合事业股共 4 个股室。 辖市东乡、南乡、西乡、北乡移民服务站 4 个站。全局设全 额事业拨款编制 35 名，设主任 1 名，副主任 3 名。现共有  44 人。其中全额事业编制 35 人， 自收自支编 8 人，差额事 业编制 1 人。

三、一般公共预算支出情况

（ 一）基本支出情况

基本支出年初预算金额 545.09 万元，实际完成 545.09   万元，完成率 100%。基本支出中人员经费支出 427.9 万元， 公用经费支出 46.88 万元。

（二）项目支出情况

2024 年专项资金年初预算数 5111.44 万元，实际支出 3971.57 万元，其中直补资金 1614.66 万元，项目资金支出 2356.91 万元。

四、年度计划及执行情况

1、享受直补资金的移民情况

耒阳市后扶直补实行人口动态直补到人方式，县财政在 以银行"一卡通"方式发放。2024 年核减人数 184 人。

2、移民直补资金使用和发放情况

根据湖南省财政厅关于拨付 2024 年各季度大中型水库 移民后期扶持资金文件（湘财农指 [2023]84 号）， 下达耒阳 市 2024 年度后扶基金直补资金 1614.66 万元，2024 年 4 月 24 日耒阳市移民局根据核定的人数和资金拨付到耒阳市财 政涉农专户。

3、移民项目计划实施与管理情况

耒阳市 2024 年度后期扶持项目资金 3496.78 万元，截 至 2024 年 12 月 31 日，拨付项目资金 2356.91 万元， 占预 算资金的 67.4%。

耒阳市 2024 年度后期扶持项目计划项目 330 个，完成 项目 330 个，占计划项目个数的 100%。其中完成产业转型升 级项目 224 个、完成美丽家园项目 99 个、完成创业就业能 力建设 6 个、完成其他费用 1 宗。

（ 1）美丽家园项目实施情况

耒阳市 2024 年度美丽家园项目计划投资 1136.18 万元，项目已全部完工。

（ 2）主要工程量完成及受益情况

耒阳市 2024 年度美丽家园项目计划 99 个，完成项目 99   个， 占计划项目个数的 100%。其中完成的主要工程量如下：

1）基础设施建设项目完成 61 个；完成道路 19.13km、 井 5 眼、蓄水池 2 口、基础设施建设其它 3 宗，受益移民 8238 人次。

2）公共服务设施项目完成 3 个， 占计划的 100%；完成  文体设施 2 宗、村级服务中心 100㎡， 受益移民 1085 人次。

3 ）人居环境 综合整 治项 目 完成 35 个， 占计 划 的 94.57%；完成绿化工程 1 处、、亮化工程 28 处、村内区间 道硬化 3021㎡、人居环境综合整治其它 6 宗，受益移民 12001 人次。

（ 3）实施效果

通过耒阳市后期扶持项目的实施，逐步改善了库区和移 民安置区基础设施状况，改善了移民群众的公共服务设施和 环保设施，直接或间接提高了移民的经济收益，为库区和移 民安置区的经济发展奠定了坚实基础。

4 移民培训

2024 年度完成培训 777 人次，投入资金 308.62 万元。

实用技术，投入资金 24.12 万元，培训 408 人，培训七 期五个专业，油茶提质增效培训 2 期，培训 132 人；葡萄提 质增效培训 1 期，培训 57 人；花椒提质增效培训 2 期，培训 132 人，蔬菜栽培培训 1 期，培训 57 人。新型职业农民 培训 1 期，培训 30 人。农业实用技术提高了移民的种植水 平和致富能力，激发居民立足当地产业优势，为开展乡村振 兴，营造良好的乡村振兴氛围，引导广大移民群众通过勤劳 致富，促进社区经济发展。

短期就业技能培训共开展五期（2 个专业），投资资金   42 万元，培训移民 140 人，其中电子电器装配工培训（2 期， 100 人）、仪器仪表装配工培训（40 人）、培训结业获证达  到 100％。根据培训移民自己意愿，安排与企业签订了用工  协议，通过技能培训，为移民实现创业打下了良好的基础， 为移民转移上岗就业提供相应渠道和平台。

中长期职业教育及自主考证补助共完成 369 人次，补 助资金 242.5 万元。通过对中长期职业教育补助及自主考证 补助发放，鼓励其移完成职业学校教育，鼓励其自主选择培 训时间丶培训机构，培训专业自费完成职业技能培训并获取 职业技能等级证书及国家职业资格证书，为实现上岗就业或 再就业增强竞争能力。

六、综合评价及评价结论

通过资金直补发放，移民产业转型升级项目带动，移 民美丽家园建设，移民实用技术培训等，让移民群众达到 同步发展，收入增加、经济发展、基本稳定。通过一系列 基础设施项目建设，库区内生产生活基础设施条件进一步 改善，对农村社会稳定和各项社会事业的进步有着积极的意义。通过农业基础设施、生产开发、美丽家园基础设施 及人居环境建设项目的实施，直接或间接地影响项目区的 生态环境，对生态环境的可持续发展起到了积极的促进作 用。

绩效评价组通过听、查、看、问、谈和重点抽查的方 式对项目决策、项目管理、项目产出和项目绩效等方面进 行了评价，综合评分 98  分.

七、下一步后期扶持工作意见和建议

根据耒阳市后期扶持工作实施管理的实际情况来看，存 在如下问题：

1、库区和移民安置区土地资源欠缺，农田水利设施陈 旧、老化。

2、基础设施建设底子薄弱，阻碍了经济发展。

3、劳动力转移就业比较困难。

4、产业开发规模不大，特色单一。

5、地方财政紧张，资金拨付缓慢。

要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党的十九大精神，牢固树立新发展理念，落实调 质量发展要求，以实施乡村振兴战略为抓手，以"十四五"规划大纲为指引，聚集移民发展的突出问题和薄弱环 节，满足移民群众对美好生活的更高需求，紧紧围绕"补 短板、促升级、增后劲、惠民生"，采取得力举措，精准 发力，促进移民产业升级发展、改善生态环境、提升基础设施水平、完善基本公共服务、倡树文明新风、创新社会 治理、使移民生活水平不买提高，达到当地农村平均水平。积极向市委市政府汇报，加强与财政沟通，及时拨付 移民项目资金。

耒阳市库区移民事务中心

2025 年 8 月 2 日

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

自评单位 ： 耒阳市库区移民事 务中心

经费控制情况	2023 年	2024 年	2024 年	备注
	决算数	年初预算数	决算数
支出合计	6286.96	4516.71	6286.96
（ 一）基本支出	512.12	545.09	512.12
其中： 三公经费	0.3	0.5	0.5
1.公务用车购置和维护经费
2.出国经费
3.公务接待	0.3	0.5	0.5
（二）项目支出	5774.84	3971.57	3971.57
1、业务工作经费
2、专项经费
其中：项目 1（移民补助）	1622.64	1614.66	1614.66
项目 2（移民后期扶持基 金）	4111.2	2325.31	2325.31
项目 3（扶助金）	41	31.6	31.6
补充数据
政府采购金额	14.62	24.86	24.86
资产购置支出	5.5	0.78	0.78

附

2024 年度部门整体支出绩效自评表

自评单位：

评价指标			指标解释	指标说明	参考 分值	自评 分
一级 指标	二级 指标	三级 指标
投入	目标 设定	绩效目标合理性	部门所设立的整体绩效目标依据是否 充分，是否符合客观实际，用以反映 和考核部门整体绩效目标与部门履 职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总 体规划； ②是否符合部门 " 三定"方案确定的职责； ③是否符 合部门制定的中长期实施规划。	3	3
		绩效指标明确性	部门依据整体绩效目标所设定的绩效 指标是否清晰、细化、可衡量，用以 反映和考核部门整体绩效目标的明细 化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工 作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。    ③ 是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部 门预算资金相匹配。	3	3
过程	预算 执行	整体支出预算 执行率	部门本年度预算完成数与预算数的比 率，用以反映和考核部门预算完成程 度。	整体支出预算执行率=（部门整体支出预算完成数/预算数） ×100%。部门整体支出预算完成数：部门本年度实际完成的预 算数。部门整体支出预算数：经批复的本年度部门（调整）预 算数。	4	4
		项目支出预算 执行率	部门本年度项目支出完成数与项目支 出预算数的比率，用以反映和考核项 目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。 项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支 出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	4	4
		项目支出预算 调整率	部门本年度项目支出预算调整数与年 初预算数的比率，用以反映和考核部 门项目支出预算的调整程度。	项目支出预算调整率=（项目支出预算调整数/项目支出年初预 算数） ×100%。 项目支出预算调整数：部门在本年度内涉及项目支出预算的追 加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可 抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 属于切块资金的，年初预算数取单位申报金额与财政归口科室 核定金额孰低值。	4	4
		" 三公经费" 控制率	部门本年度 " 三公经费"实际支出数 与预算安排数的比率，用以反映和考 核部门对 " 三公经费"的实际控制程 度。	" 三公经费"控制率=（ "三公经费"实际支出数/"三公经费" 预算安排数） ×100%。 三公经费：公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境） 费用	1	1
过程	预算 执行	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与政府 采购预算的比率，用以反映和考核部 门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） ×100%； 政府采购预算：采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划金额。	2	2
		政府采购预算 调整率	本年度政府采购预算调整数与年初预 算数的比率，用以反映和考核部门政 府采购预算的调整程度。	政府采购预算调整率=（政府采购预算调整数/政府采购年初预 算数） ×100%。 政府采购预算调整数：本年度内涉及政府采购预算的追加、追 减或结构调整的资金总和。	2	2
	预算 管理	管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为 而制定的管理制度是否健全完整，用 以反映和考核部门预算管理制度对完 成主要职责或促进事业发展的保障情 况	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务 管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合 法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	2	2
		资金使用合规性	部门使用预算资金是否符合相关的预 算财务管理制度的规定，用以反映和 考核部门预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及 有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审 批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否 符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。	3	3
过程	预算 管理	预决算信息 公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定 公开相关预决算信息，用以反映和考 核部门预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定 时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决 算、监督、绩效等管理相关的信息。	2	2
		基础信息完善性	部门基础信息是否完善，用以反映和 考核基础信息对预算管理工作的支撑 情况。	评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、 是否准确	2	2

	资产 管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理 行为而制定的管理制度是否健全完 整，用以反映和考核部门资产管理制 度对完成主要职责或促进社会发展的 保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管 理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到 有效执行。	2	2
		资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、 配置合理、处置规范、收入及时足额 上缴，用以反映和考核部门资产安全 运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资 产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤ 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2	2
		固定资产利用率	部门实际在用固定资产总额与所有固 定资产总额的比率，用以反映和考核 部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总 额） ×100%。	2	2
	绩效 监控	绩效监控 开展情况	部门按要求开展预算绩效监控	评价单位是否开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度， 预警支出进度慢的项目，确实无法支出的项目是否及时申请调 整。	2	2
产出	职责 履行	实际  完成率	部门履行职责而实际完成工作数与计 划工作数的比率，用以反映和考核部 门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数） ×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成 工作任务的数量。	6	6
		完成  及时率	部门在规定时限内及时完成的实际工 作数与计划工作数的比率,用以反映 和考核部门履职时效目标的实现程 度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） ×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际 完成的工作任务数量。	7	7
		质量  达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际 工作数与计划工作数的比率,用以反 映和考核部门履职质量目标的实现程 度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） ×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际 完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任 务数量。	8	8
		重点工作办结率	部门年度重点工作实际完成数与交办 或下达数的比率，用以反映部门对重 点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） ×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作 任务。	7	7
效果	履职 效益	经济效益	部门履行职责对经济发展所带来的直 接或间接影响。	提高移民收入占当地农村平均收入水平比例，增加移民收入达 到当地农村平均水平人数	8	8
		社会效益	部门履行职责对社会发展所带来的直 接或间接影响。	完善移民农业生产条件，强化基础建设，有利利用资源，提高 移民专业技能	8	7
		生态效益	部门履行职责对生态环境所带来的直 接或间接影响。	改善居住环境和生活条件，建设美丽家园	8	7
		社会公众或服务对象 满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履 职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体 或个人。一般采取社会调查的方式。	8	8

自评总分                                            100

98

附件

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		耒阳市移民专项资金
主管部门		耒阳市水利局
资金使用单位		耒阳市库区移民事务中心
资金情况 （万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
资金总额	39715663.25	39715663.25	1
其中：市本级
上级	39715663.25	39715663.25	1
其他
项目总体目标及 完成情况		项目年度总体目标：		2024 年度项目专项资金总预算数 3971.57 万元，其中移民补助 1614.66 万元， 后期扶持资金 2338.11，移民扶助金 18.8 万元。
项目年度总体目标完成情况：		2024 年度项目专项资金总预算数 3971.57 万元，其中移民补助 1614.66 万元， 后期扶持资金 2338.11，移民扶助金 18.8 万元。
评分情况
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	参考 分值	自评分
投   入	项目 立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；② 所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否 已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集 体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量等， 用 以反映和考核项目绩效目标的 明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的 绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体 现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是 否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依 据充分，是否符合客观实际，用 以反映和考核项目绩效目标与 项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济 发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托 单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必 需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩 水平。	3	3
	资金 落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理 的范围、条件及分配标准规定并 严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条 件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严 格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	3
投   入	资金 落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与 计划投入资金的比率，用以反映 和考核资金落实情况对项目实 施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资 金） ×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期） 内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划 投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的 指标金额。	3	3
过   程	业务 管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否 健全，用以反映和考核业务管理 制度对项目顺利实施的保障情 况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制 度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	2

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管 理规定，用以反映和考核业务管 理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规 定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合 同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归 档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑 等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量 要求而采取了必需的措施,用以 反映和考核项目单位对项目质 量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求 或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等 必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台 账。	4	4
		预算  执行率	项目支出完成数与项目支出预 算数的比率，用以反映和考核项 目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算 数） ×100%。项目支出预算完成数： 本年度实际完成 的项目支出数。项目支出预算数： 经批复的本年度项 目支出（调整）预算数。	6	6
	财务 管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全， 用以反映和考核财务管理制度 对资金规范、安全运行的保障情 况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理 办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制 度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的 财务管理制度规定，用以反映和 考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度 以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是 否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否 经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定 的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安 全、规范运行而采取了必要的监 控措施，用以反映和考核项目单 位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；② 是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控 措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具 体开支内容、对象、用途等是否清晰； ②是否按要求 实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	2
产   出	项目 产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划 产出数的比率，用以反映和考核 项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数） ×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实 际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年 度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	6	6
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划 完成时间的比率，用以反映和考 核项目产出时效目标的实现程 度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划 完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时 间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该 项目所需的时间。	6	6
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与 实际产出数的比率，用以反映和 考核项目产出质量目标的实现 程度。	质 量达标 率=（质 量达标产 出 数 / 实 际产 出 数 ） ×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实 际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计 划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩 效指标值。	7	7

		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际 节约成本与计划成本的比率，用 以反映和考核项目的成本节约 程度。	成本节 约率=[（计划成本- 实 际成本 ）/ 计划成 本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工 作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支 出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。	6	6
效   果	项目 效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的 直接或间接影响情况。	提高移民收入占当地农村平均收入水平比例，增加移 民收入达到当地农村平均水平人数	7	6
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的 直接或间接影响情况。	完善移民农业生产条件，强化基础建设，有利利用资 源，提高移民专业技能	7	7
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的 直接或间接影响情况。	改善居住环境和生活条件，建设美丽家园	7	6
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可 持续影响情况。	推进移民产业可持续性发展，提高移民收入人均收入 占比	7	7
		社会公众或服务对 象满意度	社会公众或服务对象对项目实 施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响 的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7	7
自评总分					100	98

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