目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2025年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责

1、贯彻执行库区移民的方针政策和法律法规，协助拟订相关工作规划和计划，并参与组织实施。

2、协助编制全市大中型水库移民安置规划、移民后期扶持规划，为审核和报批工作提供技术支撑。承担全市库区移民信息系统的建设、维护、管理和相关综合统计工作。

3、负责全市大中型水库移民安置和后期扶持的日常管理服务工作。承担大中型水库移民安置工程阶段验收和竣工验收的事务性工作。

4、协助拟订全市水库移民资金年度安排计划，并组织实施。承担全市水库移民资金内部审计、稽查、绩效评价等事务性工作。承担全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作，提出专项经费补助方案。

5、负责水库移民信访维稳工作。

6、组织协调水库移民培训事务、产业发展、综合治

理、脱贫攻坚相关工作。协助有关部门推动水库移民对口帮扶工作。

7、完成市水利局交办的其他任务。

 

（二）机构设置

根据编办核定，本单位属于副科级全额事业单位，内设一个主任；三个副主任；8个职能股室，综合股、财务股、后扶股、工程股、东乡站、南乡站、西乡站、北乡站。

 

二、部门预算单位构成 

耒阳市库区移民事务中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为本级。预算独立编制、自行公开，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算6357.74万元，其中，一般公共预算拨款1821.3万元，政府性基金预算拨款4536.44万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加885.19万元，主要原因是上级专项资金增加。

 （二）支出预算：2025年本部门支出预算6357.74万元，其中：社会保障和就业支出41.71万元，卫生健康支出23.93万元，农林水支出6268.93万元，住房保障支出23.17万元。年终结转结余0万元。支出较去年增加885.19万元，主要原因是上级专项资金增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1821.3万元，其中：其中，社会保障和就业支出41.71万元，占2.29%；卫生健康支出23.93万元，占1.31%；农林水支出1732.49万元，占95.12%；住房保障支出23.17万元，占1.27%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算400.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1421万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  大中型水库移民后期扶持专项支出1421万元，主要用于移民村基础设施建设和生产开发等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算4536.44万元，其中，农林水支出4536.44万元，占100%。主要是：移民补助2536.44万元，用于移民的直补发放、培训和基础设施建等方面； 基础设施建设和经济发展2000万元，用于         移民村的整村推进和水利工程等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门的机关运行经费400.3万元，比上年预算减少50.81万元，下降12.69%，主要原因是：人员减少，退休2人，调出3人。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少（增加）0万元。

（三）一般性支出情况：2025年我单位一般性支出预算37.8万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额18.86万元，其中，货物类采购预算11.66万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为6357.74万元，其中，基本支出400.3万元，项目支出5957.44万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

 

第二部分 2025年部门预算表 

耒阳市库区移民事务中心2025年预算公开表

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