目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责1）负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利规划；组织编制水资源区域规划、防洪规划等重大水利规划。2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3）按规定拟订水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4）承担水资源保护工作。5）负责节约用水工作。6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河流、水库及河口的治理、开发和保护。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全市河长制的组织实施工作。7）监督水利工程建设与运行管理。8）负责水土保持工作。9）指导农村水利水电工作。承担农村饮水安全工程建设管理工作，承担节水灌溉有关工作。10）负责水利工程移民管理工作。11）协调跨市区水事纠纷。负责对水事相关工作的日常监督检查和指导，会同有关部门做好全市河道管理区域范围内涉河案件的查处工作。组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。12）组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责市城区防洪工程规划的编制、修订工作，负责市城区防洪工程建设的管理工作。13）负责本行业职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内安全生产工作实施监督管理。14）完成市委和市政府交办的其他任务。15）配合市综合行政执法局做好水事违法查处工作。做好上级业务主管部门的工作对接。

（二）机构设置。根据编办核定，本单位属于正科级行政事业单位，内设9个职能股室，下设耒阳市水旱灾害防御事务中心、耒阳市水政监察大队、耒阳市水土保持站、耒阳市农村饮水安全服务中心、耒阳市河湖与水资源管理中心、耒阳市凉水冲水库管理所、耒阳市关王塘水库管理所、耒阳市大平水库管理所、耒阳市库区移民事务中心等9个副科级事业单位二级机构。

二、部门预算单位构成    

纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算，纳入编制范围的预算单位包括：耒阳市水利局本级以及下属耒阳市水旱灾害防御事务中心、耒阳市水政监察大队、耒阳市水土保持站、耒阳市农村饮水安全服务中心、耒阳市河湖与水资源管理中心、耒阳市关王塘水库管理所、耒阳市凉水冲水库管理所、耒阳市大平水库管理所8个副科级事业单位本级汇总预算。

  另耒阳市库区移民事务中心为耒阳市水利局下属二级单位，预算独立编制，独立公开。

三、部门收支总体情况    

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算,7,561.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,849.22万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入4,712.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营服务收入0.00万元；其他收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；上年结转0.00万元。收入较去年预算增加2,216.3万元，主要原因是上级财政补助收入增加。         

（二）支出预算：2023年本部门支出预算7,561.22万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出249.22万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出142.99万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出7,034.27万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出134.74万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算增加2,216.3万元，主要原因是基本支出增加192.3万元，项目支出增加2，024万元。

四、一般公共预算拨款支出   

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算7,561.22万元，其中：社会保障和就业支出249.22万元，占3.3%；卫生健康支出142.99万元，占1.9%；农林水支出7,034.27万元，占93.03%；住房保障支出134.74万元，占1.8%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,289.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算5,272.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费基本建设支出等。其中：水利工程建设1,858万元，主要用于小型水库除险加固项目；水利工程运行与维护645万元，主要用于三座中型水库运行维护、山洪灾害防治、小型水利工程维护等；江河湖库水系综合整治500万元，主要用于河长制工作等，农村饮水工程维修养护237万元，主要用于农村饮水设施的维修与养护；中型灌区续建配套与节水改造项目（关王塘灌区）553万元；中小河流治理项目1479万元，主要用于淝江耒阳市三期治理工程等工程项目。

五、政府性基金预算支出  （无）

六、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费   

 2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款149.61万元,比2022年预算减少6.74万元，下降 4.5%，主要原因是单位厉行节约，减少运行经费。    

（二）“三公”经费预算   

 2023年“三公”经费预算数为18.5万元，其中，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行费11.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费11.00万元），因公出国（境）费0.00万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少11.50万元，主要是减少公务接待费预算支出。

（三）一般性支出预算2023年我单位一般性支出预算709.61万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费1.50万元，拟召开10次会议，人数1000人，内容为考核、传达上级会议精神、支部学习党史、“七一”表彰大会等；培训费1万元，拟开展3次培训，人数100人，内容为工程技术、水利工程建设、安全生产等；拟举办支部主题日、三八活动、篮球门球比赛、知识抢答赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算5万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额4627万元。其中：政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算4627.00元,政府采购服务类预算0万元。   

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，水质检测1辆，防汛抗旱车1辆，关王塘水库1辆，大平水库1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年本部门无新增公务车辆。   

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7,561.22元，其中，基本支出2289.22万元，项目支出5272万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

 

耒阳市水利局2023年部门预算公开表

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