耒阳市审计局2023年部门预算公开

目 录

 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、部门收支总体情况表

2、 部门收入总体情况表

3、 部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总体情况表 

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的真实、合法和效益进行审计监督，维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展。

（二）机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设个12职能股室：办公室、法规审理股、综合内股、审计执行股、财政审计股、金融与社会保障审计股、行政事业（企业）审计股、农业与资源环保审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股、电子数据审计股、组织人事股。下辖审计服务中心1个二级机构。

二、部门预算单位构成

耒阳市审计局只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1065.36万元，其中，一般公共预算拨款1065.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加70.43万元，主要原因是人员支出增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1065.36万元，其中：一般公共服务支出898.81万元，社会保障和就业支出72.83万元，卫生健康支出41.79万元，住房保障支出51.93万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加70.43万元，主要原因是人员支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1065.36万元，其中：一般公共服务支出898.81万元，占84.37%；社会保障和就业支出72.83万元，占6.84%；卫生健康支出41.79万元，占3.92%；住房保障支出51.93万元占4.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算845.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为220.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：政府性投资审计项目支出150万元，主要用于政府性投资项目审计等方面；重点项目审计支出20万元，主要用于重点审计项目的支出；经济责任审计支出40万元，主要用于经济责任审计的支出；气排球支出10万元，主要用于审计体统气排球比赛。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费157.61万元，比上年预算减少47.44万元，下降30.09%，主要原因是缩减开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.7万元，主要原因是缩减开支。

（三）一般性支出情况：2023年我单位一般性支出预算4万元，其中：会议费0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费4万元，拟开展6次培训，人数15人，内容为审计计算培训等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额87.26万元，其中，货物类采购预算45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算42.26万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1065.36万元，其中，基本支出845.36万元，项目支出220万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

第二部分 2023年部门预算表

耒阳市审计局2023年部门预算公开表

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