目录

第一部分 耒阳市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

   耒阳市人力资源和社会保障局为米优在线app工作部门，依法履行以下职责：

   （一）组织实施党和国家人力资源和社会保障发展方面的政策法规和发展规划，并监督检查其执行情况。

   （二）负责拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和有关规范性文件，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责拟定并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员（不含涉军人员）安置政策。

   （三）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系，牵头拟定和组织落实就业援助制度，拟定落实职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门做好高校毕业生的就业指导工作。会同有关部门拟定并落实高技能人才培养和激励政策。

   （四）统筹建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。负责拟定并组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准。执行全省统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，编制全市相关社会保险基金预决算草案。负责拟定全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

   （五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，组织拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

   （六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作规划。负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，会同有关部门依法查处重大案件。

   （七）落实推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。负责拟定并组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与高层次专业技术人才引进和管理工作。拟定并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善并落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

   （八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

   （九）会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资标准、正常增长和支付保障机制。负责拟定全市国有企业经营者收入分配政策。会同相关部门审核事业单位、工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费。负责拟定企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

   （十）会同有关部门拟定全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

   （十一）会同有关部门组织实施国家、省级、衡阳市级表彰奖励制度。会同有关部门拟定耒阳市级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动等工作。承担全市评比达标表彰工作。

   （十二）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

   （十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市人力资源和社会保障局单位内设机构包括：办公室、组织人事股（党建办）、规划财务股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、行政审批服务股（政策法规股）、劳动关系股、人力资源流动管理股、劳动监察与农民工工作股15个机关职能股室，以及市人事考试中心、市人才交流中心、市劳动仲裁院、市人社局信息中心共4个非独立预算二级机构。

（二）决算单位构成。耒阳市人力资源和社会保障局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：    耒阳市人力资源和社会保障局本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：耒阳市人力资源和社会保障局		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,540.29	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,452.79
	9		九、卫生健康支出	40	33.75
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	11.54
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	42.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,540.29	本年支出合计	58	1,540.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	1,540.29	总计	62	1,540.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
部门：耒阳市人力资源和社会保障局		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,540.29	1,540.29	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,452.79	1,452.79	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,325.03	1,325.03	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	689.59	689.59	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2080104	综合业务管理	501.85	501.85	0	0	0	0	0
2080108	信息化建设	65.60	65.60	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.99	27.99	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.83	71.83	0	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	6.96	6.96	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28	0	0	0	0	0
20808	抚恤	55.93	55.93	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	55.93	55.93	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	33.75	33.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	11.54	11.54	0	0	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.54	11.54	0	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.54	11.54	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	42.21	42.21	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	42.21	42.21	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：耒阳市人力资源和社会保障局		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,540.29	1,120.51	419.79	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,452.79	1,033.00	419.79	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,325.03	907.16	417.87	0	0	0
2080101	行政运行	689.59	689.59	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0	0	0	0
2080104	综合业务管理	501.85	111.97	389.88	0	0	0
2080108	信息化建设	65.60	65.60	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.99	0	27.99	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.83	69.91	1.92	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	6.96	6.96	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	6.36	1.92	0	0	0
20808	抚恤	55.93	55.93	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	55.93	55.93	0	0	0	0
21	卫生健康支出	33.75	33.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	11.54	11.54	0	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.54	11.54	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.54	11.54	0	0	0	0
221	住房保障支出	42.21	42.21	0	0	0	0
22102	住房改革支出	42.21	42.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：耒阳市人力资源和社会保障局		单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,540.29	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,452.79	1,452.79	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	33.75	33.75	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	11.54	11.54	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	42.21	42.21	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,540.29	本年支出合计	59	1,540.29	1,540.29	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	1,540.29	总计	64	1,540.29	1,540.29	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：耒阳市人力资源和社会保障局		单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,540.29	1,120.51	419.79
208	社会保障和就业支出	1,452.79	1,033.00	419.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,325.03	907.16	417.87
2080101	行政运行	689.59	689.59	0
2080102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0
2080104	综合业务管理	501.85	111.97	389.88
2080108	信息化建设	65.60	65.60	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.99	0	27.99
20805	行政事业单位养老支出	71.83	69.91	1.92
2080503	离退休人员管理机构	6.96	6.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	6.36	1.92
20808	抚恤	55.93	55.93	0
2080801	死亡抚恤	55.93	55.93	0
21	卫生健康支出	33.75	33.75	0
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	0
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0
215	资源勘探工业信息等支出	11.54	11.54	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.54	11.54	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.54	11.54	0
221	住房保障支出	42.21	42.21	0
22102	住房改革支出	42.21	42.21	0
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：耒阳市人力资源和社会保障局		单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	645.94	302	商品和服务支出	390.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	230.50	30201	办公费	152.10	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	63.85	30202	印刷费	12.75	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	97.27	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	6.70	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	69.12	30205	水费	3.02	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.59	30206	电费	18.69	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	15.95	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	21.09	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	42.21	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	10.00	30213	维修（护）费	12.69	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	35.93	30214	租赁费	3.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	83.95	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	55.98	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	24.81	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.93	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	64.37	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	61.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	3.16	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.54	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		729.89	公用经费合计					390.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：耒阳市人力资源和社会保障局		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位无该项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：耒阳市人力资源和社会保障局		单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无该项支出。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表
部门：耒阳市人力资源和社会保障局		单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1540.29 万元。与上年相比，减少488.05万元,下降-75.94 %%，主要是因为社会保障和就业支出减少271万元（一般公共预算财政拨款），城乡社区支出减少223.7万元（政府性基金预算财政拨款）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1540.29 万元，其中：财政拨款收入1540.29万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1540.29万元，其中：基本支出1120.51万元，占72.75%；项目支出419.79万元，占27.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1540.29万元，与上年相比，减少488.05万元,下降24.06 %，主要是因为社会保障和就业支出减少271万元（一般公共预算财政拨款），城乡社区支出减少223.7万元（政府性基金预算财政拨款）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1540.29万元，占本年支出合计的100.00 %，与上年相比，财政拨款支出减少264.35万元,下降14.65 %，主要是因为社会保障和就业支出减少271万元，其中，减少部分为城乡居民养老保险丧葬费补助477万，增加部分为按调标工资预算的人员、公用支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1540.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出本年支出14527883.30元，占94.32%。卫生健康支出本年支出337544.00元，占2.19%。资源勘探工业信息等支出本年支出115400.00元，占0.75%。住房保障支出本年支出422104.00元，占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1254.68 万元，支出决算数为1540.29万元，完成年初预算的122.76%，其中：

2080199|其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为28.70万元，支出决算为27.99万元,完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度高校毕业生"三支一扶"人员补助指标有未执行完的部分指标预算。

   2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为58.83万元，支出决算为56.59万元,完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费调整减少部分预算指标。

2080101|行政运行年初预算为583.57万元，支出决算为689.59万元,完成年初预算的118.17%。决算数大于预算数的主要原因是：本年调整追加了刚性支出预算指标。

   2080104|综合业务管理年初预算为486.00万元，支出决算为501.85万元,完成年初预算的103.26%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整增加该支出部分预算指标。

   2080108|信息化建设年初预算为15.00万元，支出决算为65.60万元,完成年初预算的437.36%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整增加信息化建设和网络平台相关支出预算指标。

   2080503|离退休人员管理机构年初预算为5.00万元，支出决算为6.96万元,完成年初预算的139.20%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出决算数包含上年结转的部分指标。

   2080599|其他行政事业单位养老支出年初预算为2.00万元，支出决算为8.28万元,完成年初预算的414.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出决算数包含部分上年度结转指标。

   2210201|住房公积金年初预算为41.82万元，支出决算为42.21万元,完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是：因少数人员异动，本年度调整增加部分预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1120.51万元，其中：人员经费729.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、等。.公用经费390.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是无，与上年相比减少0.36万元,下降100.00 %。 主要原因是本年度无相关支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是无，与上年相比持平。主要原因是无。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是无，与上年相比,主要原因是无 。

公务用车购置费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是无，与上年相比持平,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是无，与上年相比持平,主要原因是无。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00 万元，占0.00 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次,开支内容包括：

无支出0万元，主要用于无。

2、公务接待费支出决算为0.00 万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，耒阳市人力资源和社会保障局更新公务用车0辆无。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

无

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出390.62万元，比年初预算数增加242.55万元，增长163.81%。主要原因是：因我单位本年度工作任务较重、迎检工作频繁，需要做严做实，本年度调整增加了较多的运转经费预算指标  。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无 会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额133.20万元，其中：政府采购货物支出133.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额133.20万元，占政府采购支出总额的50.00 %，其中：授予小微企业合同金额133.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

一、耒阳市人力资源和社会保障局2023年整体支出绩效自评报告。

耒阳市人力资源和社会保障局2023年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门概况

耒阳市人力资源和社会保障局为米优在线app的工作部门，财政全额拨款的行政机关，执行政府会计制度。内设办公室、组织人事股、规划财务股、就业与失业股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、行政审批股、劳动关系股、人力资源流动管理股、劳动监察与农民工工作股15个机关职能股室，下辖市就业服务中心、市工伤保险服务中心、市社会保险服务中心、市劳动保障服务中心、市人力资源服务中心、市劳动人事争议仲裁院、市考试中心、局信息中心8个事业单位。截止2023年12月31日，全局共有行政编制 21 个、全额事业编制31个；年末实有在职人员52人，离休人员0人，退休人员53人。

（二）部门职责职能

主要职责是贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，主管本行政区域内的人力资源和社会保障工作。我局主要承担促进创业就业、建立覆盖城乡的社会保障体系、拟定机关事业单位人员工资收入分配政策并组织实施、指导辖区内事业单位人事制度改革、落实辖区内事业单位人员综合管理、实施劳动人事争议调解仲裁制度、劳动保障服务、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益等方面工作。

二、部门整体收支情况

（一）2023年度部门整体收入情况

2023年度部门本年收入总计1540.29万元，均为财政拨款收入。其中：本年一般公共预算收入1540.29万元；本年政府性基金预算收入0万元。

（二）2023年度部门整体支出情况

2023年度部门本年支出总计1540.29万元，均为财政拨款支出。

按支出性质分类，其中：基本支出1120.51万元；项目支出419.78万元。

按支出功能分类，其中：社会保障和就业支出1452.79万元；卫生健康支出33.75万元；资源勘探工业信息等支出11.54万元；住房保障支出42.21万元。

按经济分类，其中：工资福利支出645.94万元；商品和服务支出734.18万元；对家庭和个人的补助160.17万元。

（三）2023年度结转结余情况

2023年度年初结转结余0万；年末结转结余为0。

三、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2023年一般公共预算收入1540.29万元，与去年相比，减少252.24万元，降低14.07%，主要原因是2023年调整减少了部分预算指标。

（二）一般公共预算支出

2023年一般公共预算支出1540.29万元，与去年相比，减少252.24万元，降低14.07%，主要原因是2023年调整减少了部分预算指标。

1 基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2023年基本支出1120.51万元。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出645.94万元；商品和服务支出390.62万元；对个人和家庭的补助83.95万元。

2.项目支出情况

项目支出是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，分为业务工作经费和专项经费。

（1）专项经费资金安排和使用情况

2023年专项经费年初预算安排243.8万元，本年使用419.78万元。其中：

项目1（劳务派遣人员工资和劳务公司管服费）年初预算安排345万元，本年支出343.56万元，完成年初预算的99.58%，支出数小于年初预算数的原因是：本年度期间有劳务派遣人员1人调出，调整减少预算指标。

项目2（"三支一扶"人员补助资金及县级配套）年初预算安排28.7万元，本年支出27.99万元，完成年初预算的97.53%，支出数小于年初预算数的原因是：本年度调整减少预算指标。

项目3（村（居）人社民生员补助）年初预算安排0万元，本年支出46.5万元，支出数大于年初预算数的原因是：本年度调整增加预算指标。

项目4（享受副县级退休干部春节补贴）年初预算安排2万元，2023年决算数（实际支出数）1.92万元，预算执行率96%，决算数小于预算数的主要原因是：有少部分预算指标未执行完。

（2）除专项资金以外的其他项目支出情况

除专项资金以外的其他项目支出主要业务性工作经费。2023年业务工作经费年初预算安排0万元，本年支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况

（无）

五、国有资本经营预算支出情况

（无）

六、社会保险基金预算支出情况

（无）

七、部门整体支出绩效情况

（一）部门预算管理。

2023年我局在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的依法监督和民主监督下，积极落实"五个耒阳"核心工程建设，紧紧围绕服务全市经济社会发展大局，立足稳岗保就业、突出民生保障、加强人才资源培养、构建和谐劳动关系定位，强化工作职责，细化具体措施，各项工作得到有效推动。主要表现在：稳定就业创业大局、强化社保经办管理、健全劳动维权机制、扎实推进人事人才工作。

本单位2023年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守"三重一大"制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

2023年，我部门整体支出绩效自评结果反映我单位2023年绩效目标完成较好，确保了部门各项工作的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了我单位的各项工作。主要表现在：牢固树立成本控制意识，严控运行成本；严格审核程序，提高管理效率；支出与相关业务工作考核挂钩，强化责任意识落实履行职能；评估项目支出发挥应有的社会效应；持续提高群众满意度。

（二）结果应用情况。

1、绩效自评公开情况

（1）绩效评价的原则

秉持科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）评价指标自评得分情况

2023年我局整体支出绩效自评得分100分。

具体得分详见表格附件3，由投入、过程、产出和效果四部分组成。

（1）投入6分：目标设定6分。

（2）过程34分：预算执行17分，预算管理9分，资产管理6分，绩效监控2分。

（3）产出及效果60分：职责履行32分，履职效益28分。

2、评价结果整改和应用结果反馈情况

我单位2023年基本支出预算中期调整增加了部分预算指标，而项目支出核减了部分指标，与年初预算出现一定的偏离程度，但总体上基本保持一致。

八、存在的问题及原因分析

（一）整体支出的预算控制率有待降低。整体支出与年初预算出现一定程度的偏离度。除政策因素外，部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中、年终突然追加基本支出预算。同时，项目支出预算执行率偏低应引起重视。

（二）受预算资金保障不及时影响，全年预算支出不均衡，存在部分月份突击支出的现象。

（三）绩效目标任务的设置有待完善，本单位的整体支出和项目支出，在年初设立资金绩效目标不够完善，不利于业绩考核工作的开展和工作效率的提升。

九、下一步改进措施

（一）按资金保障的各项工作职责，进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。同时加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，减少预算执行中的偏离程度。

（二）及时跟踪各项资金的下达情况，鼓励内部部门、单位向上级部门和本级财政，就基本运转工作进行沟通协调，争取年中追加部分财政预算。

（三）加强财务管理，健全财务管理制度，调整重要支出项目在全年度的支出进度，针对资金和支付计划下达不及时的情况建立弹性资金拨付机制，尽量避免突击支出在部分月份扎堆的现象。

（四）督促各部门、各单位完善整体支出和项目支出资金绩效目标设置，牢固树立预算绩效目标管理意识，严格预算执行，并对设立的绩效目标按时、按质扎实落实，稳步有效地建设和形成绩效结果考核体系，增强绩效结果反馈服务于单位具体工作的实际意义。

十、其他需要说明的情况

（无）

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