2022年度

耒阳市劳动保障服务中心

部门决算

目录

第一部分 耒阳市劳动保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

耒阳市劳动保障服务中心概况

一、部门职责

我单位是耒阳市人力资源和社会保障局的下属二级机构，为财政全额拨款事业单位，主要职能是宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设综合股、受理室、业务一股、业务二股等4个职能股室。全中心共有全额事业编14人,实有全额在职人员 14人。

（二）决算单位构成。耒阳市劳动保障服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市劳动保障服务中心本级。

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计184.91万元。与上年相比，增加13.39万元，增加7.81%，主要是因为本年调整增加了部分预算指标，故而2022年度收、支总计较上年略有增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计184.91万元，其中：财政拨款收入184.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计184.91万元，其中：基本支出184.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计184.91万元，与上年相比，增加13.39万元，增加7.81%，主要是因为本年调整增加了部分预算指标，故而2022年度财政拨款收、支总计较上年略有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出184.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加13.39万元，增加7.81%，主要是因为本年调整增加了部分预算指标，故而2022年度财政拨款支出较上年略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出184.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出164.69万元，占89.07%；卫生健康（类）支出10.45万元，占5.65%；住房保障（类）支出9.77万元，占5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为151.55万元，支出决算数为184.91万元，完成年初预算的122.01%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为10万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的199.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加部分预算指标。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为109.81万元，支出决算为126.15万元，完成年初预算的114.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加部分预算指标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.7万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的135.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加部分预算指标。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.45万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的126.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加部分预算指标。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.82万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的126.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加部分预算指标。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出184.91万元，其中：

人员经费142.73万，占基本支出的77.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费42.18万元，占基本支出的22.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于预算为0，无法计算百分比；与上年持平，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于预算为0，无法计算百分比；与上年持平，主要原因是无此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于预算为0，无法计算百分比；与上年持平，主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于预算为0，无法计算百分比；与上年持平，主要原因是无此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于"三公"经费财政拨款支出为0，无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算0万元，由于"三公"经费财政拨款支出为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于"三公"经费财政拨款支出为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出42.18万元，比年初预算数增加17.99万元，上升74.37%。主要原因是本年度公用经费决算数包含了部分上年度指标，同时年中追加部分预算指标。

十、一般性支出情况说明

 2022年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例由于政府采购支出为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的的比例由于政府采购支出为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例由于货物采购为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例由于工程采购为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例由于服务采购为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

详见附件1："部门整体支出绩效评价报告"、附件2："整体支出基础数据表、绩效自评表"。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

详见附件1："部门整体支出绩效评价报告"。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

耒阳市劳动保障服务中心2022年决算公开表

附件1：耒阳市劳动保障服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告

附件2：市劳动保障中心2022年基础数据表、绩效自评表

附件下载：