目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

  

第一部分 2024年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。耒阳市社会组织服务中心的主要职能是：协助落实全市社会组织各项政策；承担相关信息的宣传及咨询服务工作；承担全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记、变更、注销、撤销等相关服务性工作；参与对各类社会组织非法活动和非法社会组织调查核实工作。

（二）机构设置。耒阳市社会组织服务中心是耒阳市民政局下属副科级公益一类全额事业单位，共有全额在职人员19人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

耒阳市社会组织服务中心只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算188.67万元，其中，一般公共预算拨款188.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少8.2万元，主要原因是人员支出减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算188.67万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出165.38万元，卫生健康支出10.39万元，住房保障支出12.9万元，、年终结转结余0万元。支出较去年减少8.2万元，主要原因是人员支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算188.67万元，其中：社会保障和就业支出165.38万元万元，占 87.66%；卫生健康支出10.39万元，占5.51%；住房保障支出12.9万元，占6.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数183.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算5万元，主要是用于社会组织等级评估经费。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费16.34万元，比上年预算增加 3.91万元，上升31.45%，主要原因是公用经费标准提高。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门事业单位“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年我单位一般性支出预算16.34万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中会议费0万元，培训费0万元。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额2万元，其中货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆。2024年拟新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为188.67万元，其中，基本支出183.67万元，项目支出5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

第二部分 2024年部门预算表

见附表：耒阳市社会组织中心2024年部门预算公开套表

社会组织服务中心2024年部门预算公开套表

 

附件下载：