耒阳市道路运输服务中心2025年度部门预算公开

目录

第一部分    耒阳市道路运输服务中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解解释

第二部分   耒阳市道路运输服务中心2025年部门预算公开表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算公开表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

(1). 贯彻执行国家省衡阳市和上级交通运输主管部门有关道路运输工作的方针政策和法律法规拟订道路运输事务性工作规划和计划并组织实施

　　(2). 负责全市实施道路运输行业市场运行监测统计分析协助信用管理政策评估和从业人员考核工作。

　　(3). 协助全市道路运输行业安全生产相关服务工作负责落实道路运输车辆年度审验工作。

(4). 承担市交通运输局交办的行政许可前期勘验资料审核等事务性工作参与组织协调道路运输行业的春运重要节假日运输军运抢险救灾和重大物资运输工作。　

　(5). 协助道路运输行业企业质量信誉考核工作协助督促指导道路运输行业节能减排工作。　

　(6). 协助全市农村客运车辆的燃油补贴审核申报相关工作。

　(7) 协助汽车客运站等级评定和客运车辆类型划分实车评定相关工作。　

　(8). 负责机动车维修业务设立客货运输分公司、道路运输相关业务等事务性备案工作。　　

(9). 承担全市道路运输从业资格证道路运输驾驶员服务质量和诚信考核工作。　　

(10). 负责营运证件标志标牌的申领发放事务性工作。　 

(11). 负责道路运输公共信息查询考核结果公布等公共服务工作。

（二）机构设置

根据编办核定，我单位属于副科级全额事业单位，内设8个职能股室（综合股、统计信息股、货运事务股、客运事务股、客货站场事务股、维修事务股、驾培事务股、业务服务股）。

二、部门预算单位构成

  耒阳市道路运输服务中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

    （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1264.17万元，其中，一般公共预算拨款1216.17万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（一般债券）0万元，政府性基金预算拨款48万元。收入较上年减少105.64万元，主要是：项目经费减少。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算1264.17万元，其中社会保障和就业支出121.48万元，卫生健康支出69.7万元，城乡社区支出48万元，交通运输支出938.62万元，住房保障支出86.37万元。年终结转结余0万元。支出较上年减少105.64万元，主要是：项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

     2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1216.17万元，其中，社会保障和就业支出121.48万元，占9.99%；卫生健康支出69.7万元，占5.73%；交通运输支出938.62万元，占77.18%；住房保障支出86.37万元，占7.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1216.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 （二）项目支出：2025年本单位无一般公共预算安排的项目支出。

五、政府性基金预算支出说明

    2025年本单位政府性基金预算拨款安排的支出48万元, 全部为城乡社区支出48万元，占比100%，项目是:道路运输“两客一危”车辆动态智能监管平台运营维护经费48万元，用于保障道路运输“两客一危”车辆动态智能监管平台稳定、高效运行，提升监管能力与服务水平，减少道路运输安全事故，为公众出行和货物运输安全提供有力支撑等。

 六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费：2025年本单位行政事业单位的机关运行经费101.63万元，比上年预算减少3.4万元，减少3.24%，主要是本年度经费压缩。

     （二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为10.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.7万元，主要原因是严控“三公”经费支出。

     （三）一般性支出预算：2025年我单位一般性支出预算149.63万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费预算0万元，培训费预算0万元。

       （四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额108万元，其中，货物类采购预算60万元；服务类采购预算48万元。

     （五）国有资产占用使用情况说明:截至2024年12月31日，本部门共有公务车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务车0辆，其中 ，机要通信用车0辆，，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1264.17万元，其中，基本支出1216.17万元，项目支出48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

     1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分  2025年部门预算表

（见附表）

部门预算公开表（道服中心2025）

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