耒阳市交通运输局2025年度部门预算公开

目录

第一部分    耒阳市交通运输局2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解解释

第二部分   耒阳市交通运输局2025年部门预算公开表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算公开表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

第一部分2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，承担全市的交通运输枢纽规划和管理工作。

2.拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范文件。

3.承担全市公路、水路建设市场监管责任。

4.承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。

5.承担水上交通安全监管责任。

6.负责全市交通运输基础设施建设项目向省、衡阳市申报计划及项目建设前期有关工作。

7.负责全市公路、水路、地方铁路专用线行业安全生产和应急管理工作。

8.负责组织全市春运工作

9.负责监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责市本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10.负责市本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.内设机构。本单位本级现有内设机构10个，分别是局办公室、财务审计股、组织人事股、安全监督股、基本建设股、规划统计股、行政审批服务股、道路运输股、港航管理股、交通战备办。

2.直属单位。本单位现有5个直属事业单位，分别是：公路建设养护中心、市道路运输服务中心、市水运事务中心、市城市公共交通服务中心、市交通建设质量安全监督站。

 

二、部门预算单位构成
   本部门包括交通运输局本级、公路建设养护中心、市道路运输服务中心、市水运事务中心、市城市公共交通服务中心、市交通建设质量安全监督站，预算独立编制、自行公开，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4626.35万元，其中，一般公共预算拨款2529.35万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（一般债券）0万元，政府性基金预算拨款2097万元。收入较上年减少7731.8万元，主要是：1、人员异动（2024年初人员20人，2025年初人员为15人）影响人员经费减少61万；2、项目支出减少7663.09万元，减少的原因是：Ｇ107耒阳绕城公路项目建设资金减少了3000万、竹市至大市循环经济产业园公路项目建设资金减少了400万及城乡客运一体化第四批创建工作经费减少76万以及老年人免费乘车补贴及码头烟火免费公交运营补助等项目未纳入年初预算。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算4626.35万元，其中社会保障和就业支出15.37万元，卫生健康支出8.82万元，城乡社区支出2097万元，交通运输支出2494.23万元，住房保障支出10.94万元。年终结转结余0万元。支出较上年减少7731.8万元，主要是人员经费减少了61万，项目支出减少7663.09万元，项目支出减少的原因是：Ｇ107耒阳绕城公路项目建设资金减少了3000万、竹市至大市循环经济产业园公路项目建设资金减少了400万及城乡客运一体化第四批创建工作经费减少76万以及老年人免费乘车补贴及码头烟火免费公交运营补助等项目未纳入年初预算。

四、一般公共预算拨款支出
     2025年本单位一般公共预算拨款支出预算2529.35万元，其中，社会保障和就业支出15.37万元，占0.61%；卫生健康支出8.82万元，占0.35%；交通运输支出2494.23万元，占98.61%；住房保障支出10.94万元，占0.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数164.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算数2365.15万元，主要是部门为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：G107耒阳市绕城公路工程2000万，主要用于支付项目工程款，确保项目顺利开展；安全生产经费45万元，主要用于监管检查、安全宣传、教育培训等；春运工作经费30万，主要用于保障春运各项安全监管措施落实到位以及各类抢险物资、宣传资料等支出；铁路环境整治工作经费35万，主要用于彩钢棚、倾倒垃圾、侵权拆除、铁路安全宣传培训等经费；城乡客运一体化创建工作经费44万，主要用于车辆收购、价格惠民等支出；

五、政府性基金预算支出说明
    2025年本部门政府性基金预算拨款安排的支出2097万元,其中：农村基础设施建设支出2000万，占95.37%；农村社会事业支出97万，占比4.63%。主要是：1、竹市至大市循环经济产业园公路(竹市至哲桥公路二期工程)工程2000万元，该项目资金主要用于竹大公路工程施工、监理、设计、土地报批费用等支出；2、全市“三无”船舶拆解奖励资金费57万元，该项目经费主要用于全面排查登记辖区内的三无船舶，依法取缔、拆解三无采运砂船舶，建立健全长效监管机制，防止三无船舶反弹；3、水上应急搜救演练及救助保障经费40万元，该项目主要用于统筹水上各方应急救援力量，储备水上应急救援物资，开展全市性水上应急救援演练和教育培训等工作。
  六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本单位行政事业单位的机关运行经费22.98万元，比上年预算减少7.71万元，减少25.12%，主要是本年度经费压缩。
（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年无增减。
（三）一般性支出预算：2025年我单位一般性支出预算428.13万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费预算0万元，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额4349万元，其中，货物类采购预算349万元；工程类采购预算4000万元。
（五）国有资产占用使用情况说明:截至2024年12月31日，本部门共有公务车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务车0辆，其中 ，机要通信用车0辆，，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
    （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为4626.35万元，其中，基本支出164.2万元，项目支出4462.15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

  1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

 

 

 

 

第二部分  2025年部门预算表

（见附表）

部门预算公开表（局机关2025）

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