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2019年度耒阳市环境保护局部门决算
目录
第一部分 环保局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分环保局概况
一、 部门职责
（一）办公室
1、负责行政后勤、考勤统计、文电收发、会务安排、来访接待、信息传达、文书档案、车辆管理及调配等机关日常运转工作；
2、草拟全局工作计划、总结、重要文件等文字材料，审核把关以局名义下发上报的文字材料。
3、负责局机关各项规章制度的制定与监督执行工作，指导各股室加强机关规范化建设工作；负责局办公自动化及电子政务；
4、负责计划生育管理工作；负责全局业务信息、技术信息、环境数据的归口管理、共享以及发布；
5、负责总值班室工作；
6、完成领导交办的其他工作
（二）人事股
1、负责局机关和直属单位机构编制、干部人事、劳动工资、专业技术资格和职务（级）评聘（定）申报、人事档案等有关管理工作；
2、负责全局离退休干部的日常管理工作；
3、负责全市环境保护系统人才队伍建设、精神文明建设和在职人员培训等有关工作；
4、负责人事统计工作；
5、完成领导交办的其他工作。
（三）计划财务股
1、负责行政收费的财务管理工作；
2、归口管理环境保护补助资金、科技设备资金、污染管理资金；
3、负责机关财务和固定资产的管理工作；
4、负责经费开支的审核和工资发放工作；
5、负责资金年度计划预决算管理和所属单位财务审计工作；
6、完成领导交办的其他工作。
（四）污染防治与生态保护股
1、组织编制全市环境功能区划、环境保护规划；拟订专项环境功能区划、污染防治规划并监督实施；
2、申报国家、省级污染防治项目；组织拟订工业污染治理资金使用计划；
3、监督管理饮用水水源地保护工作；
4、组织指导城镇环境综合整治工作；
5、负责编制全市生态保护规划；
6、提出新建的自然保护区审批建议以及上报备案工作；
7、负责畜禽养殖建设项目的环境管理和污染防治工作；
8、承办市内新建国家级、省级自然保护区的申报等有关工作；协助监管市内国家和省级自然保护区；
9、组织开展生态状况评估、生物多样性保护、生物遗传资源保护工作；
10、做好生态示范创建；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；
11、监督生物技术环境安全；监督管理全市农村生态环境保护，指导生态示范区建设工作。
12、完成领导交办的其他工作
（五）固废与辐射管理股
1、组织贯彻实施国家和地方核与辐射环境安全监督管理的相关法律、法规、政策和标准；
2、负责全市核与辐射项目的环境影响评价工作；
3、参与承担审批的建设项目环境保护设施竣工验收；
4、对核设施、放射源和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的核与辐射污染防治、防护和安全实行监督管理；
5、负责辐射防护工作，负责放射性废物处理、处置的安全和辐射环境保护工作的监督管理；
6、负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、使用审批；
7、负责输变电设施及线路、信号台站等电磁辐射装置和电磁辐射环境的监督管理；
8、负责核与辐射应急响应和调查处理；
9、负责一般固体废物、危险废物、医疗废物、有毒化学品、新化学物质的管理；
10、负责危险废物和医疗废物处置单位及设施的管理；负责危险废物环境污染事故应急处理；
11、负责固体废物污染防治规划编制、固体废物污染源调查、固体废物档案和数据库管理；
12、参与进口废物风险评价报告编制审核；
13、完成领导交办的其他工作。
（六）车管股
负责安排局执法日常车辆派遣
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。耒阳市环保局机构包括：办公室（加挂法制宣教股牌子）、污染管理股（加挂自然保护股牌子）、计划财务股、人事股、固体废物与辐射管理股、车管股。局属有两个副科级二级机构：一个是环境监察大队，内设综合室、核定室和1—11个中队，共13个正股机构；一个是环境监测站，内设办公室、质控室、综合技术室、污染源监测室、分析室、机动车尾气监测室共6个正股级机构。
（二）决算单位构成。环保局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：环保局本级
第二部分部门决算表
收入支 出决算总表 | ||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||
部门：耒阳市环境保护局 | 金额单位：元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,904,480.14 | 一、一般公共服务支出 | 29 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 2,705,872.00 | 三、国防支出 | 31 | ||||||||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 75,120.00 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 21,535,232.14 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | ||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | ||||||||||
23 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 21,610,352.14 | 本年支出合计 | 52 | 21,610,352.14 | |||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | |||||||||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | |||||||||
27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 21,610,352.14 | 总计 | 56 | 21,610,352.14 | |||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门：耒阳市环境保护局 | 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 21,610,352.14 | 18,904,480.14 | 2,705,872.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 75,120.00 | 75,120.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 75,120.00 | 75,120.00 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75,120.00 | 75,120.00 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 21,535,232.14 | 18,829,360.14 | 2,705,872.00 | ||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 10,579,823.22 | 7,873,951.22 | 2,705,872.00 | ||||||||
2110101 | 行政运行 | 10,579,823.22 | 7,873,951.22 | 2,705,872.00 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 5,050,200.00 | 5,050,200.00 | |||||||||
2110301 | 大气 | 1,098,100.00 | 1,098,100.00 | |||||||||
2110302 | 水体 | 2,030,000.00 | 2,030,000.00 | |||||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,922,100.00 | 1,922,100.00 | |||||||||
21104 | 自然生态保护 | 5,905,208.92 | 5,905,208.92 | |||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 5,905,208.92 | 5,905,208.92 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：耒阳市环境保护局 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 7,564,282.71 | 302 | 商品和服务支出 | 140,591.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 2,480,377.82 | 30201 | 办公费 | 88,380.90 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 590,461.00 | 30202 | 印刷费 | 7,779.00 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 78,000.00 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 28,218.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 1,886,883.00 | 30205 | 水费 | 7,866.20 | 31002 | 办公设备购置 | 28,218.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 745,409.73 | 30206 | 电费 | 4,872.54 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 8,662.87 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 288,032.92 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 115,635.24 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 615,900.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 763,583.00 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 215,979.00 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 68,920.00 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 12,479.00 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 13,680.00 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 4,560.00 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 88,500.00 | 30227 | 委托业务费 | 6,000.00 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8,470.00 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32,400.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4,000.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||
人员经费合计 | 7,780,261.71 | 公用经费合计 | 168,809.51 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：耒阳市环境保护局 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
53,348.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 13,348.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：耒阳市环境保护局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 (本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。 | ||||||||||
单位：元
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计2161.04万元。与2018年相比，减少540.73万元，主要是因为节约开支，控制费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2161.04万元，其中：财政拨款收入1890.45万元，占87%；上级补助收入270.59万元，占13%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2161.04万元，其中：基本支出1065.49万元，占49%；项目支出1095.54万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1890.45万元，与2018年相比，增加10.02万元,主要是因为人员经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1890.45万元，占本年支出合计的87%，与2018年相比，财政拨款支出增加10.02万元，主要是因为人员经费有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1890.45万元，主要用于以下方面：人员经费支出778.03万元，占41%；公用经费支出16.88万元，占0.08%;项目支出1095.54万元，占57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1464.87万元，支出决算数为1890.45万元，完成年初预算的129%，其中：
1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）。
年初预算为 6.8万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 97 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员调资。
2、一般公共服务（类）节能环保支出（款）污染防治、生态保护（项）。
年初预算为 1457.87 万元，支出决算为 1883 万元，完成年初预算的 129 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增考核项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出794.91万元，其中：人员经费778.03万元，占基本支出的98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费16.88万元，占基本支出的2%，主要包括办公费、水费、电费、培训费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成预算的100%，与上年相比减少6.67万元，减少的主要原因是节约开支，控制费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.81万元，减少的主要原因是节约开支，控制费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.33万元，占25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占75%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.33万元，主要是招待上级检查发生的接待支，其中共接待38批次，266人。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，主要是车辆维修、保险、油等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年耒阳市环保局预算绩效目标2161.04万元，其中：基本支出1065.49万元，项目支出1095.54万元，全面实施绩效管理。实现对社会关注度高、社会影响较大的环保工程项目资金绩效管理全面覆盖。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
环保局2019 年度机关运行经费支出17万元，比年初预算数减少2万元，主要原因是：控制费用。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.3万元，用于召开环保工作会议，开支培训费1.3万元，用于开展业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套） .
第四部分名词解释
（一） 财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第五部分附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
1. 主要职能
（一）办公室
1、负责行政后勤、考勤统计、文电收发、会务安排、来访接待、信息传达、文书档案、车辆管理及调配等机关日常运转工作；
2、草拟全局工作计划、总结、重要文件等文字材料，审核把关以局名义下发上报的文字材料。
3、负责局机关各项规章制度的制定与监督执行工作，指导各股室加强机关规范化建设工作；负责局办公自动化及电子政务；
4、负责计划生育管理工作；负责全局业务信息、技术信息、环境数据的归口管理、共享以及发布；
5、负责总值班室工作；
6、完成领导交办的其他工作
（二）人事股
1、负责局机关和直属单位机构编制、干部人事、劳动工资、专业技术资格和职务（级）评聘（定）申报、人事档案等有关管理工作；
2、负责全局离退休干部的日常管理工作；
3、负责全市环境保护系统人才队伍建设、精神文明建设和在职人员培训等有关工作；
4、负责人事统计工作；
5、完成领导交办的其他工作。
（三）计划财务股
1、负责行政收费的财务管理工作；
2、归口管理环境保护补助资金、科技设备资金、污染管理资金；
3、负责机关财务和固定资产的管理工作；
4、负责经费开支的审核和工资发放工作；
5、负责资金年度计划预决算管理和所属单位财务审计工作；
6、完成领导交办的其他工作。
（四）污染防治与生态保护股
1、组织编制全市环境功能区划、环境保护规划；拟订专项环境功能区划、污染防治规划并监督实施；
2、申报国家、省级污染防治项目；组织拟订工业污染治理资金使用计划；
3、监督管理饮用水水源地保护工作；
4、组织指导城镇环境综合整治工作；
5、负责编制全市生态保护规划；
6、提出新建的自然保护区审批建议以及上报备案工作；
7、负责畜禽养殖建设项目的环境管理和污染防治工作；
8、承办市内新建国家级、省级自然保护区的申报等有关工作；协助监管市内国家和省级自然保护区；
9、组织开展生态状况评估、生物多样性保护、生物遗传资源保护工作；
10、做好生态示范创建；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；
11、监督生物技术环境安全；监督管理全市农村生态环境保护，指导生态示范区建设工作。
12、完成领导交办的其他工作
（五）固废与辐射管理股
1、组织贯彻实施国家和地方核与辐射环境安全监督管理的相关法律、法规、政策和标准；
2、负责全市核与辐射项目的环境影响评价工作；
3、参与承担审批的建设项目环境保护设施竣工验收；
4、对核设施、放射源和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的核与辐射污染防治、防护和安全实行监督管理；
5、负责辐射防护工作，负责放射性废物处理、处置的安全和辐射环境保护工作的监督管理；
6、负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、使用审批；
7、负责输变电设施及线路、信号台站等电磁辐射装置和电磁辐射环境的监督管理；
8、负责核与辐射应急响应和调查处理；
9、负责一般固体废物、危险废物、医疗废物、有毒化学品、新化学物质的管理；
10、负责危险废物和医疗废物处置单位及设施的管理；负责危险废物环境污染事故应急处理；
11、负责固体废物污染防治规划编制、固体废物污染源调查、固体废物档案和数据库管理；
12、参与进口废物风险评价报告编制审核；
13、完成领导交办的其他工作。
（六）车管股
负责安排局执法日常车辆派遣
2.机构情况
耒阳市环保局机构包括：办公室（加挂法制宣教股牌子）、污染管理股（加挂自然保护股牌子）、计划财务股、人事股、固体废物与辐射管理股、车管股。局属有两个副科级二级机构：一个是环境监察大队，内设综合室、核定室和1—11个中队，共13个正股机构；一个是环境监测站，内设办公室、质控室、综合技术室、污染源监测室、分析室、机动车尾气监测室共6个正股级机构。
3.人员情况
2019年末共有干部职工199人，其中在职行政编制16人，在职财政拨款事业编制89人，在职自收自支事业编制94人。2019年人员减少有两个退休人员。
（二）当年取得的主要事业成效
2019年主要工作
（一）攻坚克难，突出环境问题整改工作卓有成效
1.环保督察交办问题整改全面完成。2019年，中央生态环保督察组向我市交办的44件信访件及省环保督察组交办的18件信访件、3件督办件，已全部整改完成。
2.上级交办突出环境问题整改全面推进。环保部华南督察中心和省生态环境厅交办的7个问题及国家长江办交办的蔡伦竹海森林公园生态环境问题，已全部整改完成。
（二）多措并举，市域环境质量持续改善
1.年度减排任务超额完成。通过实施耒阳市焱鑫有色金属有限公司烟气改造、湖南耒阳南方水泥有限公司特别排放限值升级改造、韶能集团耒阳电力实业有限公司耒阳发电厂超低排放改造等重点行业企业大气治理项目，预计年度削减二氧化硫156.3吨、氮氧化物386.4吨；通过白洋渡污水处理厂生活废水处理等工作的开展，预计年度削减化学需氧量1984.56吨、氨氮58.6吨，超额完成衡阳考核目标。
2.大气污染防治落实有力。实施了耒阳市焱鑫有色金属有限公司烟气改造、湖南耒阳南方水泥有限公司特别排放限值升级改造、韶能集团耒阳电力实业有限公司耒阳发电厂超低排放改造等重点项目；加强了砖瓦、陶瓷、汽修等行业废气污染环境管理；对建筑工地施工进行严格管控；扩大城区主要道路洒水清洗范围，增加清扫洒水频次；扩大生活面源整治；开展餐饮油烟污染治理；强化汽车运输扬尘管控；实现了城市建成区全面禁放烟花爆竹。
2019年，我市环境空气质量优良率为87.7%，比去年上升5个百分点；PM2.5平均浓度为36ug/m3，比去年降低18.2%；PM10平均浓度为64ug/m3，比去年降低1.5%。
3.水污染防治深入推进。完成耒阳市城区饮用水水源保护区视频监控设施建设；开展乡镇千吨万人集中式饮用水水源保护区划定工作，12个乡镇级饮用水水源保护区划定方案已报省级批复；完成蔡伦纪念园黑臭水体整治；完成经济开发区污水收集管网不完善、污水跑冒滴漏、管理制度不完善等3个问题整治；对全市13个小水电开展整治，其中11个整改、1个保留、1个退出；完成全市24个乡镇污水处理设施PPP项目合同签订及选址，其中，小水镇污水处理厂已开工建设。
2019年，我市所有地表水考核断面水质及耒水出境断面水质均达到了国家地表水Ⅲ类标准，考核达标率100%，出境水质部分月份甚至达到了Ⅱ类标准，城区饮用水水源水质稳定在Ⅱ类标准以上。
4.土壤污染防治大力推进。完成46家重点行业企业用地调查初步风险筛查；完成安源再生公司等涉镉企业环境问题整治；完成群星矿业公司尾矿库、南京垃圾填埋场等企业尾矿库、填埋场地块调查工作；开展了“耒阳市仁义地区非法采选矿整治后遗留环境问题综合治理”项目前期工作；加大农业面源污染防控。土壤环境质量逐步得到改善。
（三）加大管控，环境监督管理不断强化
1.持续加大环境执法力度。2019年，我市共随机抽查457家企业,其中一般排污单位410家，重点排污单位15家，特殊排污单位32家，共出动执法人员约1200人次。在监管过程中严肃查处环境违法行为，我市共办理行政处罚案件17起，罚款110万余元；行政拘留案件1起，行政拘留1人。
2.强力推进环境监测工作。完成饮用水水源断面月度监测和加密监测、耒阳-衡南公平村出境断面监测、耒水四主干支流马水河、淝江河、小水河和敖河的监测和余庆龙坡村地下水、灶市严家背地下水、聂洲居委会地下水的监测；完成上级环保部门下达的监督性监测任务；开展污染源监测和环境执法应急监测。2019年，我市共出具监测报告110余份。
3.扎实开展全国第二次污染源普查。完成了工业源、集中式、移动源、生活源、农业源数据的审核工作，普查数据基本定库。目前正按照国家、省普查办档案整理要求对各类源资料进行归档，准备迎接上级普查验收。
4.严格执行环境准入制度。严把项目准入关，对不符合国家产业政策及环保要求的企业坚决不予以审批，对污染较重、环境影响较大的企业一概拒之门外，对符合环保要求的进行跟踪服务。2019年，我市共审批建设项目71个，备案180个。
5.全力做好环境信访维稳工作。充分发挥“12369”环保热线举报系统作用，通过“12345”市长信箱、网络媒体等多样化信访投诉渠道，积极鼓励群众举报环境违法问题，及时办理信访件并回复当事人。2019年，我市共收到信访投诉319件，处理319件，处理率为100%。
6.抓好环保宣教工作。我市开展了形式多样的环保宣传活动，利用广播、墙报、媒体网络等载体宣传环保知识，“六·五”环境日，开展了以“美丽耒阳，我是行动者”为主题的环保宣传活动，发放环保宣传册8000余份。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2019年预算收入、支出预算安排1464.87万元，与上年对比有所减少，减少原因是为了控制费用。
（二）收入支出预算执行情况。
1.收入支出与预算对比分析。
(1)、收入决算情况说明
2019年，全年总收入2161万元。财政预算拨款1890万元,占总收入的87%，上级补助收入271万元，占总收入的13%。
(2)、支出决算情况说明
2019年，全年总支出2161万元。基本支出1065万元（行政运行支出：1058万元），占总支出的49%。项目支出1096万元，占总支出的51%。（污染防治支出当中：大气支出：110万元、水体支出：203万元、固体废物与化学品支出192万元；自然生态保护支出：591万元；）
2019年收入支出与上年对比有所减少，减少原因是为了控制费用。
（3）“三公”经费支出情况说明
实施公车改革后，我局保留一台公务用车，本年公务用车运行费4万元，未发生公务接待及因公出国（境）费用。公务接待费1.3万元。与上年对比有所减少，减少原因是为了控制费用，节约开支。会议费0.33万元，培训费1.3万元，相比上年有所减少，减少原因是为了控制费用。
（4）财政拨款收入、支出分析。
2019年财政拨款收入1890万元，支出1890万元，其中基本支出795万元，项目支出1095万元。
（三）年末结转和结余情况。
本年度无结余。
（四）与预算支出相关的其他指标分析
无
（五）绩效目标完成情况
2019年耒阳市环保局整体支出绩效目标2161万元，其中：基本支出1890万元，项目支出1096万元，全部实行整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款2161万元。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施
（1）存在的问题
1、预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱
2、编制预算时难以真正实现财政资源的高效配置
3、资金追踪问效责任制度不健全
4、资金结转成为预算绩效管理水平低下的诱因
（2）改进措施
（一）建立健全绩效评估制度
（二）完善实施绩效考核目标的过程
（三）完善绩效运行监控制度
（四）提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
本年度我局较好地完成了对本单位的财务核算、资金管理、预算编制、决算编报等事项。
1、 合理科学编制预算决算。强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算决算公开。
2、 认真做好日常核算工作、资产管理工作，积极开展资产清查及债权债务清理工作。
3、 全面实施绩效管理。实现对社会关注度高、社会影响较大的环保工程项目资金绩效管理全面覆盖。
4、 加强与财政、审计等相关部门的联系，确保财务工作顺利开展。
耒阳市环境保护局
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