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2023年度 耒阳市公安局部门决算
目录
第一部分 耒阳市公安局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动； （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故； （四）组织、实施消防工作，实行消防监督； （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品； （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理； （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施； （八）管理集会、游行、示威活动； （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务； （十）维护国（边）境地区的治安秩序； （十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察； （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作； （十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作； （十四）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。耒阳市公安局单位内设机构包括：指挥中心、法制大队、人口与出入境管理大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、看守所、强戒所、蔡子池所、 灶市所、五里牌所等58个机构。
（二）决算单位构成。耒阳市公安局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市公安局本级。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：耒阳市公安局 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20,569.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 139.56 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,898.51 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 17,814.64 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,363.03 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 572.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,898.51 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 680.09 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 23,468.48 | 本年支出合计 | 58 | 23,468.48 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 23,468.48 | 总计 | 62 | 23,468.48 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：耒阳市公安局 | 单位：万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 23,468.48 | 23,468.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 139.56 | 139.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 124.56 | 124.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 124.56 | 124.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 17,814.64 | 17,814.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20402 | 公安 | 17,789.64 | 17,789.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040201 | 行政运行 | 11,960.94 | 11,960.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 1,039.99 | 1,039.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040220 | 执法办案 | 3,933.80 | 3,933.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040250 | 事业运行 | 183.91 | 183.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040299 | 其他公安支出 | 671.00 | 671.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20406 | 司法 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040604 | 基层司法业务 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040802 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,363.03 | 1,363.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,039.01 | 1,039.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.99 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 999.94 | 999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.08 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 324.02 | 324.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 324.02 | 324.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 卫生健康支出 | 572.64 | 572.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 572.64 | 572.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 514.51 | 514.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 28.19 | 28.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.94 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 2,898.51 | 2,898.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,898.51 | 2,898.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120803 | 城市建设支出 | 276.13 | 276.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 9.60 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2,089.28 | 2,089.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 523.51 | 523.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 680.09 | 680.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 680.09 | 680.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 680.09 | 680.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：耒阳市公安局 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 23,468.48 | 14,891.17 | 8,577.30 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 139.56 | 124.56 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 124.56 | 124.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 124.56 | 124.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 17,814.64 | 12,150.85 | 5,663.79 | 0 | 0 | 0 |
20402 | 公安 | 17,789.64 | 12,144.85 | 5,644.79 | 0 | 0 | 0 |
2040201 | 行政运行 | 11,960.94 | 11,960.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 1,039.99 | 0 | 1,039.99 | 0 | 0 | 0 |
2040220 | 执法办案 | 3,933.80 | 0 | 3,933.80 | 0 | 0 | 0 |
2040250 | 事业运行 | 183.91 | 183.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040299 | 其他公安支出 | 671.00 | 0 | 671.00 | 0 | 0 | 0 |
20406 | 司法 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
2040604 | 基层司法业务 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2040802 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,363.03 | 1,363.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,039.01 | 1,039.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.99 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 999.94 | 999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.08 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 324.02 | 324.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 324.02 | 324.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 卫生健康支出 | 572.64 | 572.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 572.64 | 572.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 514.51 | 514.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 28.19 | 28.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.94 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 2,898.51 | 0 | 2,898.51 | 0 | 0 | 0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,898.51 | 0 | 2,898.51 | 0 | 0 | 0 |
2120803 | 城市建设支出 | 276.13 | 0 | 276.13 | 0 | 0 | 0 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 9.60 | 0 | 9.60 | 0 | 0 | 0 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2,089.28 | 0 | 2,089.28 | 0 | 0 | 0 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 523.51 | 0 | 523.51 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 680.09 | 680.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 680.09 | 680.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 680.09 | 680.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：耒阳市公安局 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,569.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 139.56 | 139.56 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,898.51 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 17,814.64 | 17,814.64 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,363.03 | 1,363.03 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 572.64 | 572.64 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,898.51 | 0 | 2,898.51 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 680.09 | 680.09 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 23,468.48 | 本年支出合计 | 59 | 23,468.48 | 20,569.97 | 2,898.51 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 23,468.48 | 总计 | 64 | 23,468.48 | 20,569.97 | 2,898.51 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：耒阳市公安局 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 20,569.97 | 14,891.17 | 5,678.79 | |
201 | 一般公共服务支出 | 139.56 | 124.56 | 15.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 124.56 | 124.56 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 124.56 | 124.56 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0 | 15.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0 | 15.00 |
204 | 公共安全支出 | 17,814.64 | 12,150.85 | 5,663.79 |
20402 | 公安 | 17,789.64 | 12,144.85 | 5,644.79 |
2040201 | 行政运行 | 11,960.94 | 11,960.94 | 0 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 1,039.99 | 0 | 1,039.99 |
2040220 | 执法办案 | 3,933.80 | 0 | 3,933.80 |
2040250 | 事业运行 | 183.91 | 183.91 | 0 |
2040299 | 其他公安支出 | 671.00 | 0 | 671.00 |
20406 | 司法 | 10.00 | 0 | 10.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 10.00 | 0 | 10.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 3.00 | 0 | 3.00 |
2040802 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0 | 3.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 6.00 | 6.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 6.00 | 6.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,363.03 | 1,363.03 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,039.01 | 1,039.01 | 0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.99 | 10.99 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 999.94 | 999.94 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.08 | 28.08 | 0 |
20808 | 抚恤 | 324.02 | 324.02 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 324.02 | 324.02 | 0 |
21 | 卫生健康支出 | 572.64 | 572.64 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 572.64 | 572.64 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 514.51 | 514.51 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 28.19 | 28.19 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.94 | 29.94 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 680.09 | 680.09 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 680.09 | 680.09 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 680.09 | 680.09 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：耒阳市公安局 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 12,599.75 | 302 | 商品和服务支出 | 1,841.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 6,808.77 | 30201 | 办公费 | 282.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 1,059.47 | 30202 | 印刷费 | 49.43 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 2.25 | 30203 | 咨询费 | 9.62 | 310 | 资本性支出 | 62.48 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 1,031.32 | 30205 | 水费 | 2.67 | 31002 | 办公设备购置 | 16.07 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,366.55 | 30206 | 电费 | 57.91 | 31003 | 专用设备购置 | 30.45 |
30109 | 职业年金缴费 | 30.39 | 30207 | 邮电费 | 1.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 542.62 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 22.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 78.30 | 30211 | 差旅费 | 195.40 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 680.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 86.41 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 387.02 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 2.43 | 31013 | 公务用车购置 | 5.96 |
30302 | 退休费 | 58.02 | 30217 | 公务接待费 | 6.79 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 24.61 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 314.98 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 7.29 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 10.00 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 63.34 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 2.04 | 30227 | 委托业务费 | 80.87 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 97.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 4.69 | 30229 | 福利费 | 4.90 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 226.65 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 549.50 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 77.43 | ||||||
人员经费合计 | 12,986.77 | 公用经费合计 | 1,904.40 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：耒阳市公安局 | 单位：万元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 2,898.51 | 2,898.51 | 0 | 2,898.51 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | 0 | 2,898.51 | 2,898.51 | 0 | 2,898.51 | 0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 2,898.51 | 2,898.51 | 0 | 2,898.51 | 0 |
2120803 | 城市建设支出 | 0 | 276.13 | 276.13 | 0 | 276.13 | 0 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0 | 9.60 | 9.60 | 0 | 9.60 | 0 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0 | 2,089.28 | 2,089.28 | 0 | 2,089.28 | 0 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 523.51 | 523.51 | 0 | 523.51 | 0 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：耒阳市公安局 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：耒阳市公安局 | 单位：万元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
504 | 0 | 484 | 140.40 | 343.6 | 20 | 375.55 | 0 | 367.04 | 140.40 | 226.65 | 8.50 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计23468.48 万元。与上年相比，增加3746.41万元，增长19.00%，主要是因为本年度专项办案支出、非税执收工作经费及情指行一体化建设经费和“两所合一”建设等项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计23468.48 万元，其中：财政拨款收入23468.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计23468.48万元，其中：基本支出14891.17万元，占63.45%；项目支出8577.30万元，占36.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计23468.48万元。与上年相比，增加3746.41万元，增长19.00%，主要是因为本年度专项办案支出、非税执收工作经费、及情指行一体化建设经费和“两所合一”建设等项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出20569.97万元，占本年支出合计的87.65 %，与上年相比，财政拨款支出增加1067.55万元，增长5.47%，主要是因为本年度专项办案经费支出、非税执收工作经费等项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出20569.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出139.56万元，占0.68%。公共安全支出本年支出17814.64万元，占86.61%。社会保障和就业支出本年支出1363.03万元，占6.63%。卫生健康支出本年支出572.64万元，占2.78%。住房保障支出本年支出680.09万元，占3.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为19811.27 万元，支出决算数为20569.97万元，完成年初预算的103.83%，其中：
2040201行政运行年初预算为12352.59万元，支出决算为11960.94万元,完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、压缩公用经费支出。
2040220执法办案年初预算为4696.00万元，支出决算为3933.80万元,完成年初预算的83.77%。决算数小于预算数的主要原因是：各项专项办案等执法办案经费下拨时，财政将“执法办案”指标在“一般行政管理事务”功能分类中下拨，造成口径差异。
2010301行政运行年初预算为0.00万元，支出决算为124.56万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：财政划入11个乡镇派出所办案经费支出。 2019999其他一般公共服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：下达往年收回指标长坪派出所补助经费。 2040202一般行政管理事务年初预算为319.00万元，支出决算为1039.99万元,完成年初预算的326.02%。决算数大于预算数的主要原因是：森林防火经费、各项专项办案等执法办案经费下拨时，财政将“执法办案”指标在“一般行政管理事务”功能分类中下拨，造成口径差异。
2040299其他公安支出年初预算为0.00万元，支出决算为671.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：办案业务及装备采购等经费支出。 2040604基层司法业务年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：省级政法系统下达办案经费。 2040802一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：结转的往年政法工作业务补助经费。 2049999其他公共安全支出年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要下达2023年部分市县政法单位补助经费。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为998.06万元，支出决算为999.94万元,完成年初预算的100.19%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数增加机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 2080599其他行政事业单位养老支出年初预算为0.00万元，支出决算为28.08万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员生活补助指标支出。 2080801死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为324.02万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：一次性抚恤金、遗属补助支出。 2210201住房公积金年初预算为678.07万元，支出决算为680.09万元,完成年初预算的100.30%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数增加住房公积金支出增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出14891.17万元，其中：人员经费12986.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。.公用经费1904.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为504万元，支出决算为375.55 万元，完成预算的74.51 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩公用经费支出。严格按照年初预算控制三公经费支出，与上年相比减少113.09万元,下降23.14 %。 主要原因是节俭开支，严格控制三公经费支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平。主要原因是两年都无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为20万元，公务接待费支出决算为8.5万元，完成预算的42.5 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩公用经费支出。
公务用车购置费支出预算为140.40 万元，支出决算为140.40万元，完成预算的100.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是以收定支、严格按照年初预算控制三公经费支出，与上年相比减少113.09万元,下降44.61 %,减少的主要原因是本年度执法执勤车辆购置数量减少。
公务用车运行维护费支出预算为343.6 万元，支出决算为226.65 万元，完成预算的65.96 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是以收定支，严格按照年初预算控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.50 万元，占2.26 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算367.04万元，占97.74 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次,开支内容包括：因公出国（境）费支出支出0万元，主要用于无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为8.50 万元，全年共接待来访团组186个、来宾1768人次，主要是上级单位办案业务指导及大要案、专项办案协同作战接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为367.04万元，其中：公务用车购置费140.40万元，耒阳市公安局更新公务用车19辆公务执勤车辆。公务用车运行维护费226.65万元，主要是车辆加油、保险及维修维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为98辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入2898.51万元；年初结转和结余0.00万元；支出2898.51万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2898.51万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
2120803城市建设支出年初预算为368.50万元，支出决算为276.13万元,完成年初预算的74.93%。决算数小于预算数的主要原因是：数字耒阳平安城市建设项目指标冻结。 2120804农村基础设施建设支出年初预算为603.70万元，支出决算为9.60万元,完成年初预算的1.59%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金未下达，项目支出减少。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为5200.00万元，支出决算为523.51万元,完成年初预算的10.07%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金未下达，项目支出减少。
2120816农业农村生态环境支出年初预算为0.00万元，支出决算为2089.28万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：调整“两所合一”建设项目经费支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出1904.40万元，比年初预算数减少417.54万元,下降17.98 %。主要原因是：厉行节约、压缩公用经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3.74万元，用于召开办案业务及大要案、专项办案协同作战 会议，900人次，内容为办案业务指导及大要案、专项办案协同作战会议；开支培训费4.80万元，用于开展业务学习培训，人数680人次，内容为办案业务学习及警用技能培训；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额2231.79万元，其中：政府采购货物支出855.27万元、政府采购工程支出1015.31万元、政府采购服务支出361.21万元。授予中小企业合同金额2231.79万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额2231.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆98辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车98辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
本单位认真组织开展绩效自评工作，对2023年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行了自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分94分。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年项目支出为8577.3万元，完成年初预算76.67%。 一般公共服务支出项目支出15万元，完成年初预算100%。（补助经费15万元）。 一般行政管理事务项目支出1039.99万元，完成年初预算97.01%。（派出所建设经费15万元、装备等政府采购经费84.94万元、办案专项经费支出286.05万元、“一村一辅警’装备及工作经费638万元、2022年森林防火经费16万元）。 执法办案项目支出3933.8万元，完成年初预算123.32%。（反电诈专项经费230万元、税收保障经费373.71万元、禁毒专项经费70万元、收治中心运转经费215.74万元、看守所运转经费310.06万元、戒毒所运转经费277.49万元、拘留所运转经费58.35万元、办案等公安专项业务缴费889.93万元、打击非法集资工作经费100万元、非税执收工作经费1363.91万元、全省公安机关二代证与出入境证照业务工作经费44.6万元）。 其他公安支出671万元，完成年初预算89.11%。（装备等政府采购经费644万元、办案等公安专项业务经费27万元）。 强制隔离戒毒类一般行政管理事务办案等公安专项业务缴费项目支出3万元，完成年初预算100%。 司法类基层司法业务办案等公安专项业务缴费项目支出10万元，完成年初预算100%。 其他公共安全支出类办案等公安专项业务缴费项目支出6万元，完成年初预算100%。 城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出2898.51万元，完成年初预算46.96%（数字耒阳平安城市建设2761.13万元、"雪亮工程"建设经费9.6万元、'两所合一”建设项目经费1976万元、情指行一体化建设经费377.51万元、派出所建设经费259.28万元）。
（三）存在的问题及原因分析
本年度预算执行及绩效管理中存在预算和实际执行不能同步问题，改正措施是根据实际情况进行调整。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门耒阳市公安局整体支出绩效自评报告。
耒阳市公安局2023年度部门整体支出
绩效评价报告
为了切实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我局组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算和总结，现将本单位2023年整体支出绩效评价结果报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
年末在职民警、文职人员671人（含交警82人），户政员53名，协辅警及网格员680人。内设机构有：指挥中心、法制大队、人口与出入境管理大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、看守所、强戒所、蔡子池所、 灶市所、五里牌所等58个机构。
（二）部门主要职能
（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（4）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；
（5）对法律、法规制定的特种行业进行管理；
（6）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（7）管理集会、游行、示威活动；
（8）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（9）维护国（边）境地区的治安秩序；
（10）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（11）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（12）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（13）法律、法规规定的其他职责。
二、部门整体收支情况
（一）2023年度部门整体收入情况
本单位2023年全年收入总计23468.48万元。其中，一般公共预算财政拨款收入20569.97万，政府性基金预算财政拨款收入2898.51万。
（二）2023年度部门整体支出情况
本单位2023年全年完成实际支出23468.48万元。其中：基本支出14891.17万元，项目支出8577.3万元，政府性基金预算财政拨款支出2898.51万。
（三）2023年度结转结余情况
2023年度收支结余为0。
三、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
本单位2023年一般公共预算财政拨款收入20569.97万。
（二）一般公共预算支出
1.基本支出情况
2023年基本支出14891.17万元。其中，工资福利支出14891.17万元、商品和服务支出1841.93万元、对个人和家庭的补助387.02万元、资本性支出62.48万元。三公经费支出233.44万元，其中公务接待费6.79万元。
本单位严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守“三重一大”制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。
2.项目支出情况
2023年专项资金安排8577.3万，包含“一村一辅警”装备及工作经费、办案等公安专项业务经费和装备等政府采购经费。因具体内容涉密，根据相关规定使用管理情况不予公开。
项目支出8577.3万元，其中一般公共服务支出15万元，一般行政管理事务1039.99万元，执法办案3933.8万元，其他公安支出671万元，基层司法业务10万元，一般行政管理事务3万元,其他公共安全支出6万。
本单位项目资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益，并且严格按照预算编制控制人员经费的使用。全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升。
四、政府性基金预算支出情况
本单位政府性基金预算财政拨款支出2898.51万。其中，数字平安城市支出276.13万，"雪亮工程"建设经费9.6万元，“两所合一”建设项目1452.49万，情指行一体化建设经费377.51万元，派出所建设经费259.28万元，国有土地使用权出让收入安排的支出523.51万元。
五、国有资本经营预算支出情况
无
六、社会保险基金预算支出情况
无
七、部门整体支出绩效情况
（一）部门绩效及预算管理。
部门整体支出绩效情况如下：
1. 2023年，在市委、市政府的坚强领导下，全市公安机关忠诚履职担当，维护稳定突出新作为。坚持稳字当头，充分发挥安保维稳主力军作用，有力确保了全市政治社会大局稳定。
2、聚焦主责主业，守护平安交出新答卷。深入开展“春夏攻势”、“夏季行动”、“冬春攻势”专项行动，始终保持严打整治高压态势。2023年共破获各类刑事案件1183起，刑事拘留1774人，移诉1659人，同比分别上升28.87%、39.47%、17.49%，打击处理战果实现历史新高。破获八类恶性案件82起、破获现行命案4起，破案率均为100%，实现了连续15年现行命案全破。
3、保障公共安全，安全管理凸显新成效。始终坚持人民至上、生命至上，常态开展安全隐患排查整治，织密织牢公共安全防护网。
4、坚持强基固本，基层基础实现新升级。牢固树立大抓基层、大抓基础鲜明导向，近三年来，坚持不懈地抓基层、打基础、增后劲，加大依法执收力度，2022年来累计执收1.7亿余元，累计投入近6000万用于基层基础建设，力度前所未有、面貌焕然一新。
5、坚守为民初心，护航发展彰显新担当。围绕耒阳市委、市政府大力发展“夜经济”战略部署，常态化开展机关支援基层“夜巡”行动，特别是暑期，针对耒阳市民宵夜喝酒容易引发打架斗殴的现实状况，夜巡至凌晨2点，街面治安得到有效防控。街面打架斗殴、寻衅滋事警情同比下降44.8%。
6、深化队伍建设，耒阳公安展现新风貌。把队伍建设摆在突出重要位置，着力锻造过硬公安队伍。73个民辅警被记功嘉奖，涌现出湖南省见义勇为先进个人蒋军等一批先进典型。
2023年项目支出为8577.3万元，完成年初预算76.67%。
一般公共服务支出项目支出15万元，完成年初预算100%。（补助经费15万元）。
一般行政管理事务项目支出1039.99万元，完成年初预算97.01%。（派出所建设经费15万元、装备等政府采购经费84.94万元、办案专项经费支出286.05万元、“一村一辅警’装备及工作经费638万元、2022年森林防火经费16万元）。
执法办案项目支出3933.8万元，完成年初预算123.32%。（反电诈专项经费230万元、税收保障经费373.71万元、禁毒专项经费70万元、收治中心运转经费215.74万元、看守所运转经费310.06万元、戒毒所运转经费277.49万元、拘留所运转经费58.35万元、办案等公安专项业务缴费889.93万元、打击非法集资工作经费100万元、非税执收工作经费1363.91万元、全省公安机关二代证与出入境证照业务工作经费44.6万元）。
其他公安支出671万元，完成年初预算89.11%。（装备等政府采购经费644万元、办案等公安专项业务经费27万元）。
强制隔离戒毒类一般行政管理事务办案等公安专项业务缴费项目支出3万元，完成年初预算100%。
司法类基层司法业务办案等公安专项业务缴费项目支出10万元，完成年初预算100%。
其他公共安全支出类办案等公安专项业务缴费项目支出6万元，完成年初预算100%。
城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出2898.51万元，完成年初预算46.96%（数字耒阳平安城市建设2761.13万元、"雪亮工程"建设经费9.6万元、'两所合一”建设项目经费1976万元、情指行一体化建设经费377.51万元、派出所建设经费259.28万元）。
（二）结果应用情况。
本单位认真组织开展绩效自评工作，对2023年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行了自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分94分（部门整体支出绩效情况见附表）。
八、存在的问题及原因分析
（一）公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。
近年来，我局办案业务开支较大，主要原因：一是随着新法律法规的的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于办案费的提标以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。我局只有通过压缩日常办公经费开支，来弥补办案经费。
（二）科技强警专项经费保障不足，难以满足新时期公安工作需要。
随着社会经济形势发展，办案必须依靠科技手段，但因财力等多方面原因，我局科技强警装备不足，制约了公安工作可持续性发展，难以满足公安工作的需要。
九、下一步改进措施
1、进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按规定进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。同时进一步加强预算法的学习，切实提高部门预算收支管理水平。
2、加强预算绩效目标管理和绩效考核工作。预算绩效目标设置应规范，目标要具体，与职能职责相关联，绩效指标要细化、量化、可衡量；严格按照相关政策要求，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。
十、其他需要说明的情况
无
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