耒阳市发展和改革局2018年部门决算

目 录

　　

　　第一部分耒阳市发改局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分耒阳市发改局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分耒阳市发改局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、重点项目绩效情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分耒阳市发改局概况

一、部门职责

耒阳市发改局其工作主要任务是当好参谋、谋划全局、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价。具体职责承担着制订发展规划、经济运行、监测调控项目审批、节能监察、跑项争资、项目监管、招标核准、经济转型及贯彻依据上级制定的价格改革规划、计划及本市的实施细则；研究拟订本市价格改革政策和方案，并负责组织实施；开展价格监测、分析、调控；管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策和征收管理工作；负责价格公共服务工作；组织实施价格监督检查工作，负责价格成本调查和监审；负责价格认证或价格鉴证。

二、基本情况

耒阳市发改局是根据《米优在线app职能转变和机构改革方案的实施意见》由原耒阳市物价局和原耒阳市发改局组合成的，为人民政府工作部门。现有干部职工200人，其中全额拨款146人，自收自支54人，退休人员33人。内设机构办公室、组织人事股、固定资产投资股等13个股室及下设转型办、招标办、价格认证中心、价格监测中心等7个二级机构。

第二部分 耒阳市发改局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 耒阳市发改局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入总额1886.72万元，与上年决算收入1925.21万元相比减少38.万元，减少2%。本年支出总额2242.06万元，与上年决算支出2037.61万元相比增加204.45万元，增加10%。支出增加原因是项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总额1886.72万元其中一般公共预算财政拨款收入1886.72万元。

三、支出决算情况说明

本年支出总额2242.06万元（一般公共财政拨款支出2242.06万元），其中基本支出1426.35万元（基本支出包括人员经费支出1251.66万元，日常公用经费支出174.69万元），占总支出63.62%。项目支出815.71万元，占总支出36.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入总额1886.72万元，与上年决算财政拨款收入1925.21万元相比减少38.万元，减少2%。本年财政拨款支出总额2242.06万元，与上年决算财政拨款支出2037.61万元相比增加204.45万元，增加10%。支出增加原因是项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年一般公共预算财政拨款总额2242.06万元，与上年决算一般公共预算财政拨款支出2037.61万元相比增加204.45万元，增加10%。支出增加原因是项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出总额2242.06万元，其中基本支出1426.35万元（基本支出包括人员经费支出1251.66万元，日常公用经费支出174.69万元），占总支出63.62%。项目支出815.71万元，占总支出36.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出年初预算数1796.32万元，基本支出年初预算数1294.32万元（其中人员经费1152.77万元，日常公用经费141.55万元）项目支出年初预算数502万元，本年财政拨款支出实际支出2242.06万元其中基本支出1426.35万元（人员经费为1251.66万元，日常公用经费支出数为174.69万元）项目支出为815.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出1426.35万元其中人员经费为1251.66万元（工资福利支出1248.14万元，对个人和家庭补助支出3.52万元）日常公用经费支出数为174.69万元（商品和服务支出156.04万元、资本性支出18.65万元），人员经费占87.75%，日常公用经费支出占12.25%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算情况及增减变化的原因

 

2017年				2018年
公车购置费	公务用车运行及维护	公务接待费	合计	公车购置费	同比增减%	公务用车运行及维护	同比增减%	公务接待费	同比增减%	合计
0	0	5.16万元	5.18万元	0	0	0	0	5.28万元	1.89%	5.28万元

 

三公经费年初预算数为20.7万元，其中公务接待年初预算数为20.7万元，因公出国（境）费为年初预算数0元，公务用车购置支出及运行费支出年初预算数为0元，2018年我局财政拨款支出公务接待费支出5.28万元，接待325批次及1300人次，根据上级要求，我局严格把关三公经费支出情况，本年度公务接待费同比上年增加1.89%,其主要原因是：2018年我局严格按照中央八项规定，在公务接待支出上降低接待标准节约开支，但易地扶贫搬迁工作迎检多，所以公务接待费比上年略有增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我局无政府性基金收支

九、关于项目绩效情况说明

涉案物价格鉴定项目为司法、国家机关办案提供有效参考价格，每年度办理各类案件鉴证金额高达上亿元；价格监测项目是跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，实施价格预测、预警，并及时提出政策建议，为政府实施宏观调控提供客观、准确、科学的资料，保持价格总水平的基本稳定，完成价格调控目标；资源枯竭城市评估及争取政策延续项目大规模搜集我市经济发展、民生改善、环境整治和行政效能等转型发展情况，争取将我市纳入全国资源枯竭型城市可持续发展示范性城市，长期享受资源枯竭城市优惠政策及相关资金支持。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出（日常公用经费支出）：174.69万元，具体包括办公费、水、电费、邮电费、会议费、培训费、维修费、公务接待费等。我局工作综合性和不可预见性强，要下乡检查、外出调研、出差、培训、向上联系汇报、文书印发等工任务繁重，还是两个单位整合的，三个办公场所,所有的办公成本比上年增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额18.65万元。

（三）国有资产占用情况。2019年我单位车辆无，单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0 台。

十一：名词解释：

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年度发改局决算公开表.xls

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