2021年耒阳市医疗保障局

部门预算公开

 

 

目   录

 

第一部分  2021年部门预算说明

第二部分  2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

14、政府性基金预算支出情况表

15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费预算表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按部门经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按政府经济分类）

19、整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

耒阳市医疗保障局是市政府工作部门，为正科级。贯彻落实中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、衡阳市委和耒阳市委关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，拟订全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

2、组织拟订并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织拟定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4、执行上级医疗保障部门制定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

5、组织拟订由市本级管理的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务、医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作。参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、拟订全市药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。

7、拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立建全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，监督、管理、规范纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，会同有关部门依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督经办机构开展医疗保障业务工作。落实省、市异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度，参与和开展医疗保障领域国内外合作交流。

9、完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、加强与市卫健委等部门在医疗、医保、医药等方面的制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11、负责本行业领域职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，本单位属于行政事业单位，内设有办公室、待遇保障股、医药价格股、基金监管股、计划财务和法规股等5个股室，1个下属二级机构（耒阳市医疗保险事务中心）。现有干部职工111人，其中全额财政拨款人员 71  人、差额拨款人员40人。

二、部门预算单位构成

耒阳市医疗保障局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算62175.15万元，其中，一般公共预算拨款62175.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加61006.92万元，主要是一般公共预算拨款增加61006.92万元，其中上级专款56491.56万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算62175.15万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出679.55万元，卫生健康支出61415.86万元，住房保障支出39.21万元。支出较去年增加61006.92万元，主要是一般公共服务支出增加0万元，社会保障和就业支出增加68.66万元，卫生健康支出增加60892.04万元，住房保障支出增加5.68万元，其他支出增加40.52万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入62175.15万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全0万元，占0%；社会保障和就业支出679.55万元，占1.09%；卫生健康支出61415.86万元，占98.77%，住房保障支出39.21万元，占0.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为748.64万元，工资福利支出652.43万元，一般商品和服务支出96.21万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为62426.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，有关事业发展专项61385.99万元，主要用于对个人和家庭的补助特困企业职工医保、中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部医疗初助、老干配偶医保、老干配偶医保大病互助、改制企业明珠医药公司医药费、 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等。专项业务费40.52万元主要用于按项目管理的商品和服务支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费96.21万元，比上年预算增加41.93万元，上升43 %，主要是增加了人员，相应按照公用经费定额标准增加及计提工会、党建经费等。且基金运行监管工作需要且前期机关运行经费严重不足，增加预算。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加2万元，主要是机构改革。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开20次会议，人数200人；培训费预算0万元，拟开展基金监管业务培训，人数200人；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

 

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为62175.15万元，其中，基本支出748.64万元，项目支出61426.51万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

耒阳市2021年预算公开套表（单位）

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