耒阳市烟草专卖局2015年度工作规划  

 

一、  指导思想  

全面深入贯彻落实党的十八大、十八届四中全会精神，夯实党的群众路线教育实践活动成果，在衡阳市局（公司）党组和耒阳市委、市政府的正确领导下，积极部署上级部门和市委、市政府下达的工作，紧紧围绕“卷烟上水平”这一基本方针和战略任务，以夯基础、强管理、重创新、促发展为重点，以市场引导、精益管理、挖潜增效为主线，认真谋划“三大课题”，破解“四大难题”，提升“五个形象”，实现生产销售经营良好发展态势，确保耒阳烟草稳步发展目标的顺利实现。  

二、主要目标

（一）卷烟经营：销量确保完成41300箱，销售额达到93895.73万元（不含税），单箱销售均价2.66万元（含税）。全面完成卷烟配送任务，确保卷烟配送到位、货款回笼100%到位，卷烟配送差错率不高于0.01‰，客户满意度达到95分以上。市场预测准确率达到90%以上、平均卷烟零售毛利率力争达到10%以上、服务质量投诉频次控制在3次以内、顾客综合满意度在90%以上。实现全国重点骨干品牌销量占比达到92%以上，省外烟比重控制在30%左右。“低焦油”重点品牌铺货率城镇地区达到80%以上，乡村达到60%以上；全市平均焦油量降至10mg以下，8mg以下卷烟销量占比达到全省平均水平，6mg以下卷烟销量占比达到全省平均水平以上，全年事件营销开展150场以上。  

（二）烟叶生产：收购烟叶4.7万担，中上等烟叶比例100%以上，上等烟叶比例62%以上，烟叶收购质量合格率80%以上，混青杂3%以下，混部位率5%以下，备货合格率65%以上，烟叶亩均产量2.7担以上，烟叶收购进度单线每日200担左右。加大烟基投入，推进现代烟草农业建设。  

（三）主要经济指标：实现税利2.01亿元。  

（四）专卖管理：全年查获一般假烟案件24起以上，力争市场净化率保持在96%以上，卷烟无证户比率控制在4%以下，案卷评查评定等级达到“优良”，无违法违纪执法行为，无行政败诉案件，专卖投诉举报办案回复率达到100%。

（五）人力资源优化：优化学历技能结构，盘活现有资源，坚持面向一线倾斜的用工导向，把营销、配送、烟叶、专卖四线人员编制落实到位。力争烟叶、营销、专卖管理三线员工持证上岗率均达到95%以上，物流配送线达30%，三线高技能人才比例均达到30%。

（六）基础建设：卷烟物流配送中转站，马水、洲陂、东湖、哲桥4站点更换变压器，西湖健身房改建项目。  

（七）管理创新指标：落实党风廉政建设责任制，做到领导班子及其成员无重大违法违纪案件。全年贯标文件执行率达到100%。对标指标提升率达到50%以上，全年对标指标综合指数超过100%。完成1-2个市级科技成果申报鉴定，完成1项专利，在国内有刊号的刊物上发表论文4篇以上。安全生产工作实现全面隐患整改率达95%以上，重特大隐患整改率达到100%，采取防范措施达100%，全年安全责任事故为零。推行6S管理模式。  

（八）精益管理目标：卷烟三项费用率控制在7%以内，同比下降0.06个百分点。通过全面实施精益管理，降低物流成本、减少烟叶人工成本、优化定额预算管理、严控项目实施、提倡节能减排等措施，推动实现精益管理产生的效益占新增税利的比重达到10%左右。

三、具体措施

（一）力求精准营销，全面完成营销工作任务。一是狠抓规范，夯实市场基础，完成卷烟销售任务。按照营销基础“十项规范”要求做好客户拜访，实时摸清客户基本情况，维护客户真实状态，指导经营，提升客户级别。在1-2月份期间，重新清理辖区内所有客户基础信息，全方位无死角调查摸底，对出现不规范、异常情况进行整改，对销售大户严格监管，引导其规范经营。“专销”结合严厉打击卷烟串码乱码现象与非法收购贩卖卷烟等行为，并开展无证户清理活动，指导具备经营实力的无证户入网。在确保规范前提下开辟新的升级途径，跟踪服务，根据实际经营能力，对有销售能力的客户加大品牌培育力度，指导客户经营，努力提升客户级别。二是优化工作流程，狠抓队伍建设，提高营销工作水平。结合实际，对客户经理工作流程逐一梳理，进一步优化、细化、量化，用数据衡量工作业绩，确保工作进度可控、考核客观公正。将22名客户经理，按年龄结构、文化素质设置以4-5人一组，在小组组长、市场经理的带领下，挖掘激发营销团队潜能，发挥“赶、超、比、学”精神，摈除“干好干坏一个样，干与不干一个样”的心理，逐步改进工作作风，提高工作水平。以考核结果和民主评议相结合的方式，每月评选“服务之星”2名。继续加大技能鉴定培训力度，争取在明年全省的营销技能比武中取得名次。三是发挥终端建设示范作用与品牌培育相结合，提升卷烟销售结构。其一，抓好功能店建设,打造品牌培育示范窗口。以维护零售客户利益为核心，在功能店的甄选和发挥品牌培育的主观能动性上狠下功夫。努力发掘功能店“产品销售、形象展示、品牌培育、宣传促销、信息采集和消费跟踪”方面现代零售终端的六大功能,努力构建“发展同向、工作同心、服务同步、利益同体”的“四同”新型客我关系。其二，推进市场化取向改革，大力开展品牌培育活动。贯彻落实《中国卷烟销售公司关于开展为培育“532”和“461”知名品牌建功立业活动的通知》（中烟销办[2012]13号）精神和市局卷烟经营“稳增销量、培育品牌、提升结构、增加效益”工作要求，优化一、二类卷烟销售结构，加快三类卷烟品牌发展，基本满足四、五类卷烟市场需求，并抓好低焦油卷烟特别是6㎎卷烟的销售。卷烟增量重点放在省内品牌，控制省外烟的增长。一类烟重点发展芙蓉王、玉溪、云烟、中华、双喜等品牌，二类烟重点发展白沙、双喜、利群等品牌，进一步加快培育高端低焦品牌。其三，积极开展客户培训，推进省外品牌落地消费。把握客户真实需求，计划每月或每季度组织客户系列培训，以多种方式指导客户经营，加强客户对公司政策的理解与支持，让其真正从卷烟经营的“被动的局外人”转变到与烟草公司结成卷烟经营的“同盟者”，实现合作双赢。  

（二）突出精益生产，推进烟叶生产转型升级。一是调整产区布局，加快烟站整合。重点发展2000亩以上乡镇、300亩以上的种烟村，保持9个重点种烟乡镇的规模，将种植、基础设施建设资源向主产区倾斜，巩固扩大主产区规模。站点共计设立1个中心站，3个烟叶收购点。二是完善队伍建设。培养15到30亩的职业烟农队伍，将生产投入，基础设施保障等行业政策倾向于基本烟农。控制50亩以上的大户，对其要查清其劳动力是否充足、种植技术是否过关、烤房是否充足等基础条件。加强技术员队伍的优化组合培训，从翻耕育苗至收购结束，组织开展4次培训，并且做到逢训必考。督促业务承办单位进行考核，把技术承包费用与烟叶的产量和质量挂钩，细化烟叶技术各项指标，确保技术指导到位。三是坚持以优化烟叶结构为中心，大力落实标准化生产技术措施。加强技术服务的管理和指导，坚持“需求导向、服务烟农、标准生产、规范运作、科学调度”的五项原则，优化工作体系、制订工作标准，保证操作有指南、技术有规范、验收有标准。有预防性的对竹市、马水、洲陂等病虫害多发区域进行提前施药；对导子、洲陂、哲桥等产区在肥料施用中进行监控指导；对南京、哲桥等产区在烟叶保管上提前介入进行指导。四是加快扶持以综合服务型烟农专业合作社为主的服务主体，发展现代烟草农业。争取以合作社为平台，督促指导合作社组建专业服务队，统一作业标准、业务流程、物资调配，实行合作社统一经营、利润归社、成本分队核算、薪酬工效挂钩，争取合作社在实体运作的同时专业化服务覆盖率达到50%以上。六是加大科研力度。完成湖南烟草病虫害绿色防控技术体系构建研究及应用、湖南连作及新垦植烟土壤质量提升机制原理研究及应用、热泵空气能烘烤烟叶技术研究、病虫害预测预报、烟杆还田腐蚀剂研究、不同饼肥类型及用量对烟田改良烟叶增香技术研究、太阳能密集式烤房利用7项科研实施任务，发表论文4篇。  

（三）突出内外监管，着力提升专卖工作水平。一是狠抓专卖基础工作。理顺部门内部分工，运用APCD四步法，逐一核实客户基础信息，带着问题上市场、提高市场检查的针对性和目的性，有效实现精细化监管；依法依规加强专卖许可证管理，强化协作机制与内部绩效管理，完善部门考核与督查督办机制，灵活激励机制；进一步落实《专卖基层队伍建设规范》，加强理论学习，提高专卖队伍查办案件、对外协调、应用法律、使用信息化设备等方面的业务能力，为基础管理夯实人员机制保障。二是狠抓真品卷烟非法流通治理。依托“四员互动”在分类管理、错时检查、重点监管上切实制定可行性工作计划并遵照执行，着力构建“打击严厉、管理到位、疏导及时、服务周到”的市场监管体系。积极宣传法律法规以及举报奖励政策，面向社会发放举报涉烟违法行为宣传单或名片，有针对性地发展线民，有效发动和依靠社会力量拓展情报信息来源，广泛动员人民群众参与对涉烟违法行为的查处打击，确保全市不发生真品卷烟非法流通大案要案。三是狠抓打假破网工作。不断深化和完善卷烟打假体系建设，突出源头打假这个工作重点。有效借助和整合公安、工商、高速交警、国安、检察、法院等部门的执法资源，加强在情报收集、案件分析、协作配合等方面的合作，提高打假破网合力与办案水平。四是加大专卖内部日常监管力度。重点针对真品卷烟非法流通、“一卡多刷”、同一IP地址订货、烟叶合同管理、烟叶收购等方面行为，按照国家局专卖内管工作规范的要求，通过明察暗访、依法检查、分析隐患、反馈沟通、整改建议、精益求精，不断规范“两烟”生产经营行为。  

（四）突出精益管理，提升企业管理水平。  

1.围绕精益管理，确保基础工作规范有序开展。继续抓好“建立健全有效的规章制度、清晰的岗位职责、健全的标准体系、顺畅的信息传递和严格的绩效管理”五项基础管理工作。一是加强全员宣贯。开展全面培训，认真组织学习，全方位导入精益管理理念，营造良好氛围，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，让广大员工积极投身到推进精益管理实践中。二是结合企业实际探索实践。不断创新管理手段和方法，突出实效性，打造自身管理特色。注重精益管理与贯标、对标、基层创建和管理创一流等管理工作的融合应用，系统推进，以精益管理为抓手推动企业持续改进。三是制订切实可行的精益管理实施方案。明确阶段任务、具体目标和措施，高质量推进精益管理的导入实施。围绕“减工、降本、提质、增效”，持续优化烟叶生产、收购，运用先进适用技术，实现精良育种、精细耕作、科学采收烘烤，促进烟叶生产由数量效益型向质量效益型转变，突出烟叶品质特色化，不断提升烟叶质量水平，实现精益烟叶生产。围绕精确把握市场需求，突出品牌培育，提高服务水平，集约营销资源，追求企业营销效益的最大化，实现精益营销。服务为先，需求驱动，依托信息系统，使物流配送服务快速、准时、准确满足客户需求，达到物流配送服务的低成本、高效率，实现精益物流配送。

2.推动改革，做好人事政工工作。引入“六能一动”竞争机制，做到“职、责、权、利”清晰和“岗、级、薪”匹配，盘活人力资源。关注员工思想动态，召开部分青年员工座谈会，推行“职工满意度”调查和评价制度，坚持“三会一课”制度和谈心谈话制度。深化绩效管理改革，完善劳动用工和薪酬分配体系，推进行业特种技能鉴定，推行动态聘任制，防止一聘定终身的僵化体制，形成全员崇尚劳动新风尚；并通过企业内训、继续教育、技能鉴定、劳动竞赛、科研攻关、轮岗锻炼等多种方式，全面提高干部职工素质，注入企业创新源动力。认真贯彻执行上级文件精神，巩固党的群众路线教育实践活动成果。强化党建基础性工作，吸收1-2名同志加入党员队伍，大力推进树立标杆和发挥先进典型示范作用。强化日常管理，全面做好劳资管理、老干管理、“五险一金”的缴纳、文体活动的开展和工会工作，进一步提升内部管理水平。

3.严格规范，做好财务管理工作。理顺工作思路，明确岗位及职责，健全和完善财务制度，组织培训提高财务人员素质，充分发挥财务管理职能，逐步完成从粗放型向精细化管理转变。一是加强成本费用控制，继续完善预算管理系统建设。进一步完善财务内控制度，重新编制费用预算，强化对资本性支出的预算管理，规范对烟叶扶持费用和烟叶收购费用的核算管理，明确考核项目，严格限制超标准、超预算，克服成本费用的随意性，提高预算编制水平，推行精细化管理。二是全面推进资产管理系统建设。对本公司的银行存款、三年以上的往来款项、卷烟及烟叶存货等情况进行全面认真的自查，继续实行资产处置预案管理制度和落实重大资产处置现场核查机制，完善资产处置结果报告反馈机制。三是积极完善资金监管系统的监管职能，形成更加严密有效的资金风险防范体系。  

4.严明纪律，做好党风廉政建设工作。坚持以党的十八届四中全会精神为指导，认真贯彻市纪委和市局（公司）纪检监察会议精神。一是加强党风廉政教育。举办廉政教育专题培训讲座和廉政文化知识测试，组织观看党风廉政建设专题教育片，开展多形式廉政教育活动。定时更新廉政文化宣传栏、宣传牌、宣传板内容，大力营造廉政文化氛围。二是加强纪检制度建设，落实《2013—2017全市系统惩治和预防腐败体系建设工作规划》。三是加强专项监督检查。开展党风廉政建设工作检查2次，每季度组织开展廉政风险防控“回头看”活动1次。四是加强作风效能建设，对干部员工作风纪律情况明察暗访并通报检查结果。五是加强对节日预案执行情况、许可证办理管理、重点品牌培育、促销品管理、零售终端建设情况等督查；举办纪检监察及工作督查业务培训；积极开展办事公开民主管理工作，持续推进工作质量上水平。  

5.提升服务，做好基础保障工作。一是牢固树立“法治观念”，加强普法教育，以文件规范、合同规范、流程规范、案卷规范为重点，多方式开展“3.15”、“6.29”、“12.4”法制宣传日活动，依法治企，夯实企业发展基础。二是坚持“二线为一线服务，机关为基层服务”的宗旨，加强行政办公管理，进一步规范对低值易耗品、办公用品、公务接待、档案、信息、车辆、食堂的管理。三是安全管理规范化。完善安全生产制度，建立安全生产考核指标体系。严格规范经营，按《送货作业流程》操作，确保配送人员、车辆、货物、货款的安全，并保证卷烟送货到位。强化“安全意识培养”和“安全风险管控”理念，加强动态安全管理，对于工作中出现的安全意识淡漠以及质量较低、不遵守相关制度的员工给予严肃警告处理，突显刚性约束，确保安全事故零发生。四是资产管理标准化。购置资产时，需求和实际盘存量要结合考虑，部分已经老化不能使用的资产需要更换的，原则上要以旧换新，不能一味增加不重视后续使用。有岗位变化的，需及时办理资产移交手续，避免因管理不善造成资源浪费。五是加强督查督办和企管考核。严格执行一、二、三级考核，细分标准，量化指标，严格问责。做到奖罚分明、以奖促优，充分调动全体干部员工工作积极性。六是完善基础设施建设。严格按照上级有关要求和有关程序对各项工程进行统筹安排，确保各项基建项目有序开展，并保质保量按时完成。七是以对标为抓手，全面提高工作效率和经济运行指标。加强对标课题的研究，早计划、早准备，力争好于全市平均水平。八是重视信息化和政务信息工作。开展信息系统的日常维护和管理，加强信息安全管理，确保信息化办公畅通。提高全员编辑稿件的参与度与全局发稿量，把好质量审核关，向行业内外刊物、国家局、省局、市局网站发送高质量稿件，提高上稿率，确保2015年度政务信息工作任务超额完成。  

 

 

 

 

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