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2023年度耒阳市灶市街街道办事处部门决算

来源：灶市街道办事处时间：2024-09-18 09:11:54 【字体：大中小】

2023年度

耒阳市灶市街街道办事处部门决算

第一部分耒阳市灶市街街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责本街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作.（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。（三）负责本街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。（四）负责村居建设和管理，积极开展为民服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。（五）发展当地经济，管理街道国有资产和集体资产，为本街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。（六）负责本街道辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、应急管理、乡村振兴、民兵、兵役、侨务等工作。（七）指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。（九）向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。（十）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市灶市街街道办事处单位内设机构包括：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、农业农村和扶贫工作办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、村镇建设管理办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室。下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。驻街道站所有财政所、司法所、派出所、自然资源所。

（二）决算单位构成。耒阳市灶市街街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：只有灶市街街道办事处本级，没有其他二级预算机构。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：耒阳市灶市街街道办事处		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,693.76	一、一般公共服务支出	32	1,527.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	22.07
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0.08
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	57.92
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	152.13
	9		九、卫生健康支出	40	56.76
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	431.20
	12		十二、农林水支出	43	558.31
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	67.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,883.76	本年支出合计	58	2,883.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	2,883.76	总计	62	2,883.76
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：耒阳市灶市街街道办事处		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,883.76	2,883.76	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,527.53	1,527.53	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,477.49	1,477.49	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	842.17	842.17	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	63.00	63.00	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	515.00	515.00	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	57.32	57.32	0	0	0	0	0
20106	财政事务	3.81	3.81	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	3.81	3.81	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	0.21	0.21	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	31.01	31.01	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	31.01	31.01	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	22.07	22.07	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	22.07	22.07	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	22.07	22.07	0	0	0	0	0
205	教育支出	0.08	0.08	0	0	0	0	0
20502	普通教育	0.08	0.08	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	0.08	0.08	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	57.92	57.92	0	0	0	0	0
20604	技术研究与开发	57.92	57.92	0	0	0	0	0
2060405	共性技术研究与开发	57.92	57.92	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	152.13	152.13	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	4.00	4.00	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	4.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	127.25	127.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.25	124.25	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20808	抚恤	8.28	8.28	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8.28	8.28	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	56.76	56.76	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	51.83	51.83	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	431.20	431.20	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	26.00	26.00	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	16.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	190.00	190.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	190.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	180.00	180.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	35.20	35.20	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	35.20	35.20	0	0	0	0	0
213	农林水支出	558.31	558.31	0	0	0	0	0
21301	农业农村	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴	180.00	180.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	80.00	80.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	368.31	368.31	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.07	328.07	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	30.24	30.24	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	67.76	67.76	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.76	67.76	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.76	67.76	0	0	0	0	0
229	其他支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：耒阳市灶市街街道办事处		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,883.76	1,822.33	1,061.43	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,527.53	1,527.53	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,477.49	1,477.49	0	0	0	0
2010301	行政运行	842.17	842.17	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	63.00	63.00	0	0	0	0
2010308	信访事务	515.00	515.00	0	0	0	0
2010350	事业运行	57.32	57.32	0	0	0	0
20106	财政事务	3.81	3.81	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	3.81	3.81	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	0.21	0.21	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	31.01	31.01	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	31.01	31.01	0	0	0	0
204	公共安全支出	22.07	22.07	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	22.07	22.07	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	22.07	22.07	0	0	0	0
205	教育支出	0.08	0.08	0	0	0	0
20502	普通教育	0.08	0.08	0	0	0	0
2050203	初中教育	0.08	0.08	0	0	0	0
206	科学技术支出	57.92	0	57.92	0	0	0
20604	技术研究与开发	57.92	0	57.92	0	0	0
2060405	共性技术研究与开发	57.92	0	57.92	0	0	0
208	社会保障和就业支出	152.13	148.13	4.00	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0
20802	民政管理事务	4.00	0	4.00	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	0	4.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	127.25	127.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.25	124.25	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0	0	0	0
20808	抚恤	8.28	8.28	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8.28	8.28	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0	0	0	0
21	卫生健康支出	56.76	56.76	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	51.83	51.83	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0	0	0	0
212	城乡社区支出	431.20	0	431.20	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	26.00	0	26.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	0	16.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0	10.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	190.00	0	190.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	0	190.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0	180.00	0	0	0
2120802	土地开发支出	180.00	0	180.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	35.20	0	35.20	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	35.20	0	35.20	0	0	0
213	农林水支出	558.31	0	558.31	0	0	0
21301	农业农村	10.00	0	10.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	10.00	0	10.00	0	0	0
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴	180.00	0	180.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	80.00	0	80.00	0	0	0
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴支出	100.00	0	100.00	0	0	0
21307	农村综合改革	368.31	0	368.31	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0	10.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.07	0	328.07	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	30.24	0	30.24	0	0	0
221	住房保障支出	67.76	67.76	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.76	67.76	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.76	67.76	0	0	0	0
229	其他支出	10.00	0	10.00	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	10.00	0	10.00	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0	10.00	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：耒阳市灶市街街道办事处		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,693.76	一、一般公共服务支出	33	1,527.53	1,527.53	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	22.07	22.07	0	0
	5		五、教育支出	37	0.08	0.08	0	0
	6		六、科学技术支出	38	57.92	57.92	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.13	152.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	56.76	56.76	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	431.20	251.20	180.00	0
	12		十二、农林水支出	44	558.31	558.31	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	67.76	67.76	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	10.00	0	10.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,883.76	本年支出合计	59	2,883.76	2,693.76	190.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	2,883.76	总计	64	2,883.76	2,693.76	190.00	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：耒阳市灶市街街道办事处		单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,693.76	1,822.33	871.43
201	一般公共服务支出	1,527.53	1,527.53	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,477.49	1,477.49	0
2010301	行政运行	842.17	842.17	0
2010302	一般行政管理事务	63.00	63.00	0
2010308	信访事务	515.00	515.00	0
2010350	事业运行	57.32	57.32	0
20106	财政事务	3.81	3.81	0
2010602	一般行政管理事务	3.81	3.81	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21	0
2013102	一般行政管理事务	0.21	0.21	0
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0
2013602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0
20199	其他一般公共服务支出	31.01	31.01	0
2019999	其他一般公共服务支出	31.01	31.01	0
204	公共安全支出	22.07	22.07	0
20499	其他公共安全支出	22.07	22.07	0
2049999	其他公共安全支出	22.07	22.07	0
205	教育支出	0.08	0.08	0
20502	普通教育	0.08	0.08	0
2050203	初中教育	0.08	0.08	0
206	科学技术支出	57.92	0	57.92
20604	技术研究与开发	57.92	0	57.92
2060405	共性技术研究与开发	57.92	0	57.92
208	社会保障和就业支出	152.13	148.13	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0
20802	民政管理事务	4.00	0	4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	0	4.00
20805	行政事业单位养老支出	127.25	127.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.25	124.25	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0
20808	抚恤	8.28	8.28	0
2080801	死亡抚恤	8.28	8.28	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0
21	卫生健康支出	56.76	56.76	0
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76	0
2101101	行政单位医疗	51.83	51.83	0
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0
212	城乡社区支出	251.20	0	251.20
21203	城乡社区公共设施	26.00	0	26.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	0	16.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0	10.00
21205	城乡社区环境卫生	190.00	0	190.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	0	190.00
21299	其他城乡社区支出	35.20	0	35.20
2129999	其他城乡社区支出	35.20	0	35.20
213	农林水支出	558.31	0	558.31
21301	农业农村	10.00	0	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0	10.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴	180.00	0	180.00
2130504	农村基础设施建设	80.00	0	80.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴支出	100.00	0	100.00
21307	农村综合改革	368.31	0	368.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.07	0	328.07
2130706	对村集体经济组织的补助	30.24	0	30.24
221	住房保障支出	67.76	67.76	0
22102	住房改革支出	67.76	67.76	0
2210201	住房公积金	67.76	67.76	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：耒阳市灶市街街道办事处		单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,038.00	302	商品和服务支出	237.17	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	331.34	30201	办公费	19.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	86.67	30202	印刷费	14.95	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	167.47	30203	咨询费	0	310	资本性支出	18.28
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	115.11	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.33	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	51.83	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	98.25	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	22.40	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	92.01	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	528.88	30215	会议费	1.73	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	8.28	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	15.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.29	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	42.67	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	27.02	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.16	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	517.60	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	66.68
人员经费合计		1,566.88	公用经费合计					255.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：耒阳市灶市街街道办事处		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	190.00	190.00	0	190.00	0
212	城乡社区支出	0	180.00	180.00	0	180.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	180.00	180.00	0	180.00	0
2120802	土地开发支出	0	180.00	180.00	0	180.00	0
229	其他支出	0	10.00	10.00	0	10.00	0
2296	彩票公益金安排的支出	0	10.00	10.00	0	10.00	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	10.00	10.00	0	10.00	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：耒阳市灶市街街道办事处		单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：耒阳市灶市街街道办事处		单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0	0	0	0	2.00	2.00	0	0	0	0	2.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2883.76 万元。与上年相比，增加808.04万元，增长38.93%，主要是因为1.全额拨款人员工资调增、人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、乡村振兴、环境卫生整治等项目预算调整增加。3.乡镇基本财力保障经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2883.76 万元，其中：财政拨款收入2883.76万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2883.76万元，其中：基本支出1822.33万元，占63.19%；项目支出1061.43万元，占36.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2883.76万元，与上年相比，增加808.04万元，增长38.93%，主要是因为1.全额拨款人员工资调增、人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、乡村振兴、环境卫生整治等项目预算调整增加。3.乡镇基本财力保障经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2693.76万元，占本年支出合计的93.41 %，与上年相比，财政拨款支出增加618.04万元，增长29.77%，主要是因为全额拨款人员工资调增、人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2693.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出1527.53万元，占56.71%。公共安全支出本年支出22.07万元，占0.82%。教育支出本年支出0.08万元，占0.00%。科学技术支出本年支出57.92万元，占2.15%。社会保障和就业支出本年支出152.13万元，占5.65%。卫生健康支出本年支出56.76万元，占2.11%。城乡社区支出本年支出251.20万元，占9.33%。农林水支出本年支出558.31万元，占20.73%。住房保障支出本年支出67.76万元，占2.52% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1446.54 万元，支出决算数为2693.76万元，完成年初预算的186.22%，其中：

2010350|事业运行年初预算为59.29万元，支出决算为57.32万元,完成年初预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因是：乡镇机构改革人员转隶，人员经费减少。 2101102|事业单位医疗年初预算为4.63万元，支出决算为1.81万元,完成年初预算的39.05%。决算数小于预算数的主要原因是：乡镇机构改革人员转隶，人员经费减少。

2010301|行政运行年初预算为738.54万元，支出决算为842.17万元,完成年初预算的114.03%。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇机构改革人员转隶，人员经费减少。 2010302|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为63.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：一般行政管理事务支出增加。 2010308|信访事务年初预算为0.00万元，支出决算为515.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：信访事务支出增加。 2010602|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为3.81万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：一般行政管理事务支出增加。 2013102|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为0.21万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：一般行政管理事务支出增加。 2013602|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：一般行政管理事务支出增加。 2019999|其他一般公共服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为31.01万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他一般公共服务支出增加。 2049999|其他公共安全支出年初预算为0.00万元，支出决算为22.07万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他公共安全支出增加。 2050203|初中教育年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：初中教育年支出增加。 2060405|共性技术研究与开发年初预算为0.00万元，支出决算为57.92万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：共性技术研究与开发支出增加。 2080199|其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。 2080208|基层政权建设和社区治理年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：基层政权建设和社区治理支出增加。 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为96.13万元，支出决算为124.25万元,完成年初预算的129.25%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 2080599|其他行政事业单位养老支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他行政事业单位养老支出增加。 2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为8.28万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤年增加。 2089999|其他社会保障和就业支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.60万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加。 2101101|行政单位医疗年初预算为47.64万元，支出决算为51.83万元,完成年初预算的108.80%。决算数大于预算数的主要原因是：行政单位医疗年支出增加。 2101199|其他行政事业单位医疗支出年初预算为2.88万元，支出决算为3.12万元,完成年初预算的108.17%。决算数大于预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出增加。 2120303|小城镇基础设施建设年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：小城镇基础设施建设支出增加。 2120399|其他城乡社区公共设施支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他城乡社区公共设施支出增加。 2120501|城乡社区环境卫生年初预算为180.00万元，支出决算为190.00万元,完成年初预算的105.56%。决算数大于预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生支出增加。 2129999|其他城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为35.20万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他城乡社区支出增加。 2130199|其他农业农村支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他农业农村支出增加。 2130504|农村基础设施建设年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：农村基础设施建设支出增加。 2130599|其他巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴支出年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴支出增加。 2130701|对村级公益事业建设的补助年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：对村级公益事业建设的补助支出增加。 2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为255.12万元，支出决算为328.07万元,完成年初预算的128.59%。决算数大于预算数的主要原因是：年度新增，预算调整。 2130706|对村集体经济组织的补助年初预算为0.00万元，支出决算为30.24万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：村级项目增多。 2210201|住房公积金年初预算为62.31万元，支出决算为67.76万元,完成年初预算的108.75%。决算数大于预算数的主要原因是：新晋公务员增大年初预算及工资晋级晋档，故预算增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1822.33万元，其中：

人员经费1566.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出、等。

.公用经费255.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.00 万元，支出决算为2.00 万元，完成预算的100.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是，公务接待增加。与上年相比增加0.05万元，增长2.56%。主要原因是年底经济会议、人大会议食堂用餐计入。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00 万元，完成预算的100.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是年底经济会议、人大会议食堂用餐计入。

公务用车购置费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.00 万元，占100.00 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次。

2、公务接待费支出决算为2.00 万元，全年共接待来访团组50个、来宾360人，主要是用于接受上级相关部门检查指导工作和相关单位交流工作、招商引资等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，耒阳市灶市街街道办事处更新公务用车辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入190.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出190.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出190.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

2120802|土地开发支出年初预算为0.00万元，支出决算为180.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。 2296002|用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：用于村级基础设施建设。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出255.45万元，比年初预算数减少247.24万元,下降49.18 %。主要原因是：严格把控经费支出压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.73万元，用于召开人大、党代表会、办事处各项工作安排会议、开支培训费0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额220.00万元，其中：政府采购货物支出120.00万元、政府采购工程支出80.00万元、政府采购服务支出20.00万元。授予中小企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的4.55 %，其中：授予小微企业合同金额10.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为切实做好2023年度部门绩效管理工作，提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，我部门组织开展了2023年部门整体支出绩效评价和专项资金绩效评价。

组织对各村（社区）基础设施项目、社区便民服务中心、村级组织运转经费、等项目开展了部门评价，从评价情况来看，预算执行情况良好、相关绩效指标完成到位。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门(单位)支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门(单位)职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

1.存在的问题。预算编制及预算调整按照上级财政安排进行调整，缺乏弹性。

2.改进举措和建议。认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高灶市街办事处部门预算的经济效益和社会效益。

第四部分

名词解释

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 4、"三公"经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第五部分

附件

一、2023年度部门整体支出绩效自评报告

2023年度灶市街街道办事处整体支出绩效评价报告

附件下载：

2023年度 耒阳市灶市街街道办事处部门决算

2023年度耒阳市灶市街街道办事处部门决算