目录

第一部分 2022年部门预算编制说明

第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表---人员经费（工资福利支出）(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表---人员经费（工资福利支出）(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表---人员经费（对个人和家庭的补助）(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表---人员经费（对个人和家庭的补助）(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表（按政府预算经济分类）

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专户资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

第一部分：2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）、单位职能职责

1、在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责街道辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

2、机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室等6个职能股室；下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心等3个二级机构。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1,740.61万元；其中经费拨款1440.61万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元，其中一般公共预算补助0.00万元，政府性基金补助0.00万元；其他收入300.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元。收入较去年预算减少 5.10万元，其中经费拨款减少 305.10 万元，其他收入增加300万元。

（二）支出预算： 2022年年初预算数1,740.61万元，其中：一般公共服务支出1,129.07万元，公共安全支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出94.17万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出56.85万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出180.00万元，农林水支出213.45万元，交通运输支出0.00万元，金融支出0.00万元，住房保障支出67.06万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元。支出较去年预算减少5.10万元，其中基本支出减少20.65万元，项目支出增加15.55万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入1,440.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,202.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为238.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 2022年本级的机关单位运行经费,当年一般公共预算拨款159.34万元,比2021年预算增加54.14 万元，增长51.46 %。主要是增加新增乡镇基本财力保障经费。

（二）“三公”经费预算 2022年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元，与上年持平。

（三）一般性支出预算 2022年我单位一般性支出预算122.58万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况 2022年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算320.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明 截至2021年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,740.60万元，其中，基本支出1202.15万元，项目支出538.45万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：2022年部门预算表（见附件）

附件：耒阳市灶市街街道办事处2022年部门预算公开套表

灶市2022部门预算公开套表

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