2022年度哲桥镇部门决算

目录

第一部分 哲桥镇概况

一、部门职责

二、机构设置

及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第一部分

哲桥镇概况

部门职责

哲桥镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理 ，调解民事纠纷 ，维护社会秩序。

（六）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（七）承办上级人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。哲桥镇人民政府内设机构包括：共产党机关、人民政府、人大、政协4个常驻机构。

（二）决算单位构成。哲桥镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：哲桥镇人民政府本级

第二部分

部门决算表（见附件表）

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1918.71万元。与上年相比，减少46.12万元，减少1.18%，主要是因为厉行节约，减少各项支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1918.71万元，其中：财政拨款收入1918.71万元，占1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计

1918.71万元，其中：基本支出1492.67万元，占77.79%；项目支出426.04万元，占22.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计1918.71万元，与上年相比，减少46.12万元，减少1.18%，主要是因为厉行节约，减少各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1918.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少23.06万元，减少1.18%，主要是因为厉行节约，减少各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1918.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1071.47万元，占55.84%；公共安全（类）支出6.51万元，占比0.33%；教育（类）支出35.06万元，占比1.82%；科学技术（类）支出107.21万元，占比5.58%；社会保障和就业（类）支出91.88万元，占比4.78%；卫生健康（类）支出56.05万元，占比2.92%；节能环保（类）支出2.72万元，占0.14%。城乡社区（类）支出40.82万元，占比2.12%，农林水（类）支出352.49万元，占比18.37%，交通运输（类）支出10.00万元，占比0.52%。资源勘探工业信息等（类）支出10.00万元，占比0.52%，住房保障（类）支出59.50万元，占比3.10%，粮油物资储备（类）支出45.00万元，占比2.34%，灾害防治及应急管理（类）支出19.95万元，占比1.03%，其他（类）支出10.00万元，占比0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1918.71万元，支出决算数为1918.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1000.74万元，支出决算为1000.74万元，完成年初预算的100%

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%，

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务项）。

年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%，

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为56.49万元，支出决算为56.49万元，完成年初预算的100%，

7、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%，

8、一般公共服务（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%，

9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为35.06万元，支出决算为35.06万元，完成年初预算的100%，

10、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。

年初预算为1,07.21万元，支出决算为1,07.21万元，完成年初预算的100%

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为80.31万元，支出决算为80.31万元，完成年初预算的100%

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为11.57万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的100%，

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%，

14、一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为44.29万元，支出决算为44.29万元，完成年初预算的100%，15、住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%，

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为59.50万元，支出决算为59.50万元，完成年初预算的100%，

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100%，

18、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。

年初预算为19.95万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的100%，

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1492.67万元，其中：

人员经费1021.31万元，占基本支出的68.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费471.35万元，占基本支出的31.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无增减变动，与上年持平，无此项安排。公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%，

决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少4.3万元，减少81.13%,减少的主要原因是秉着厉行节约，规范管理的原则，进一步规范管理三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无增减变动，与上年持平，无此项安排。。

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占20%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组1个、来宾275人次，主要是扶贫检查、环境卫生检查、乡人大换届选举、纪检组织视察、党建工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是公务油卡充值、公车维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入50.32万元；年初结转和结余0万元；支出50.32万元，其中基本支出0万元，项目支出50.32万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为40.32万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出184.26万元，比上年决算数减少4.22 万元，降低2.23%。主要原因是：上级财政减少了乡运行经费及乡基本财力保障经费的预算调整。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3万元，用于召开乡村振兴、防溺水、人代、党代会议，人数30548人，内容为乡村振兴、防溺水；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额300万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。

2、社会效益：通过项目实施，切实保障乡镇各项工作进展顺利。

3、环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

4、可持续影响：体现政策导向，发挥乡村旅游资源优势，带动乡镇工作的可持续发展。

5、服务对象满意度：通过项目实施，力争实施的项目满意度达到较好水平

 

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度11月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。

2、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

3、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

 

第四部分

 

名词解释

 

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2022年度部门决算报表公开表_897512022年度部门决算报表公开表

2022年度部门整体支出绩效自评表_427772022年度部门整体支出绩效自评表

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