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耒阳市遥田镇人民政府2023年度部门决算公开
2023年度
耒阳市遥田镇人民政府
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责本镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
（三）负责本镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（四）负责村居建设和管理，积极开展为民服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（五）发展当地经济，管理镇有国有资产和集体资产，为本镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动南阳经济发展和维护市场经济秩序。
（六）负责本镇辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。
（七）指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。
（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（九）向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（十）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。耒阳市遥田镇人民政府单位内设机构包括：耒阳市遥田镇是耒阳市政府职能组成部门，附设机构有社会事业综合服务中心，政务服务中心，农业综合服务中心，党政办公室，党建办公室，社会治安综合治理和应急管理办公室，经济发展办公室，自然资源与生态环境办公室，社会事务办公室，人大办公室、政协办公室、武装部、纪委、工会等，其他驻镇站所有财政所、自然资源所。镇内有中小学学校8所，医院1个，派出所1个 ，9个自然村等。
（二）决算单位构成。耒阳市遥田镇人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市遥田镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有耒阳市遥田镇部门本级。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：耒阳市遥田镇人民政府 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,744.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 832.82 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 101.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.34 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.18 |
八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 88.12 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 54.54 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 30.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 18.44 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 635.53 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 44.30 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 136.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,845.28 | 本年支出合计 | 58 | 1,845.28 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,845.28 | 总计 | 62 | 1,845.28 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：耒阳市遥田镇人民政府 | 单位：万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,845.28 | 1,845.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 832.82 | 832.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 689.17 | 689.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 655.29 | 655.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010350 | 事业运行 | 33.88 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 财政事务 | 4.54 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.54 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 139.12 | 139.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 139.12 | 139.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20402 | 公安 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040201 | 行政运行 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20708 | 广播电视 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070801 | 行政运行 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 88.12 | 88.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.58 | 67.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.58 | 67.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 18.14 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 18.14 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 卫生健康支出 | 54.54 | 54.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 15.49 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 15.49 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.05 | 39.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.12 | 33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 18.44 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 18.44 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 13.44 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 635.53 | 635.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业农村 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 313.45 | 313.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 307.45 | 307.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 287.08 | 287.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 267.08 | 267.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21399 | 其他农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2139999 | 其他农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 44.30 | 44.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 44.30 | 44.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 44.30 | 44.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22406 | 自然灾害防治 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2240601 | 地质灾害防治 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 136.00 | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296 | 彩票公益金安排的支出 | 101.00 | 101.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 94.00 | 94.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22999 | 其他支出 | 35.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2299999 | 其他支出 | 35.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：耒阳市遥田镇人民政府 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,845.28 | 874.25 | 971.03 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 832.82 | 689.17 | 143.65 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 689.17 | 689.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 655.29 | 655.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010350 | 事业运行 | 33.88 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 财政事务 | 4.54 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.54 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 139.12 | 0 | 139.12 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 139.12 | 0 | 139.12 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20402 | 公安 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040201 | 行政运行 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20708 | 广播电视 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070801 | 行政运行 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 88.12 | 85.72 | 2.40 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.58 | 67.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.58 | 67.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 18.14 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 18.14 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 0 | 2.40 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 0 | 2.40 | 0 | 0 | 0 |
21 | 卫生健康支出 | 54.54 | 54.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 15.49 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 15.49 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.05 | 39.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.12 | 33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 18.44 | 0 | 18.44 | 0 | 0 | 0 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 18.44 | 0 | 18.44 | 0 | 0 | 0 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 13.44 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 635.53 | 0 | 635.53 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业农村 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 313.45 | 0 | 313.45 | 0 | 0 | 0 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 307.45 | 0 | 307.45 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 287.08 | 0 | 287.08 | 0 | 0 | 0 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 267.08 | 0 | 267.08 | 0 | 0 | 0 |
21399 | 其他农林水支出 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
2139999 | 其他农林水支出 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 44.30 | 44.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 44.30 | 44.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 44.30 | 44.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
22406 | 自然灾害防治 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
2240601 | 地质灾害防治 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 136.00 | 0 | 136.00 | 0 | 0 | 0 |
2296 | 彩票公益金安排的支出 | 101.00 | 0 | 101.00 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 94.00 | 0 | 94.00 | 0 | 0 | 0 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.00 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
22999 | 其他支出 | 35.00 | 0 | 35.00 | 0 | 0 | 0 |
2299999 | 其他支出 | 35.00 | 0 | 35.00 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：耒阳市遥田镇人民政府 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,744.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 832.82 | 832.82 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 101.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 88.12 | 88.12 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.54 | 54.54 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 18.44 | 18.44 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 635.53 | 635.53 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 44.30 | 44.30 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 136.00 | 35.00 | 101.00 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,845.28 | 本年支出合计 | 59 | 1,845.28 | 1,744.28 | 101.00 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,845.28 | 总计 | 64 | 1,845.28 | 1,744.28 | 101.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：耒阳市遥田镇人民政府 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,744.28 | 874.25 | 870.03 | |
201 | 一般公共服务支出 | 832.82 | 689.17 | 143.65 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 689.17 | 689.17 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 655.29 | 655.29 | 0 |
2010350 | 事业运行 | 33.88 | 33.88 | 0 |
20106 | 财政事务 | 4.54 | 0 | 4.54 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.54 | 0 | 4.54 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 139.12 | 0 | 139.12 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 139.12 | 0 | 139.12 |
204 | 公共安全支出 | 0.34 | 0.34 | 0 |
20402 | 公安 | 0.34 | 0.34 | 0 |
2040201 | 行政运行 | 0.34 | 0.34 | 0 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.18 | 0.18 | 0 |
20708 | 广播电视 | 0.18 | 0.18 | 0 |
2070801 | 行政运行 | 0.18 | 0.18 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 88.12 | 85.72 | 2.40 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.58 | 67.58 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.58 | 67.58 | 0 |
20808 | 抚恤 | 18.14 | 18.14 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 18.14 | 18.14 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 0 | 2.40 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 0 | 2.40 |
21 | 卫生健康支出 | 54.54 | 54.54 | 0 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 15.49 | 15.49 | 0 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 15.49 | 15.49 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.05 | 39.05 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.12 | 33.12 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.15 | 2.15 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 0 | 30.00 |
21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 0 | 30.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 30.00 | 0 | 30.00 |
212 | 城乡社区支出 | 18.44 | 0 | 18.44 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 18.44 | 0 | 18.44 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 13.44 | 0 | 13.44 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0 | 5.00 |
213 | 农林水支出 | 635.53 | 0 | 635.53 |
21301 | 农业农村 | 5.00 | 0 | 5.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 0 | 5.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 313.45 | 0 | 313.45 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 6.00 | 0 | 6.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 307.45 | 0 | 307.45 |
21307 | 农村综合改革 | 287.08 | 0 | 287.08 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 0 | 20.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 267.08 | 0 | 267.08 |
21399 | 其他农林水支出 | 30.00 | 0 | 30.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 30.00 | 0 | 30.00 |
221 | 住房保障支出 | 44.30 | 44.30 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 44.30 | 44.30 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 44.30 | 44.30 | 0 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0 | 5.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 5.00 | 0 | 5.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 5.00 | 0 | 5.00 |
229 | 其他支出 | 35.00 | 0 | 35.00 |
22999 | 其他支出 | 35.00 | 0 | 35.00 |
2299999 | 其他支出 | 35.00 | 0 | 35.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：耒阳市遥田镇人民政府 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 753.50 | 302 | 商品和服务支出 | 99.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 255.14 | 30201 | 办公费 | 43.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 128.27 | 30202 | 印刷费 | 4.68 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 112.47 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 2.91 |
30106 | 伙食补助费 | 2.60 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 71.65 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | 2.91 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.60 | 30206 | 电费 | 6.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.79 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.62 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.88 | 30211 | 差旅费 | 2.56 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 51.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.93 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.14 | 30215 | 会议费 | 0.80 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 5.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 18.14 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 1.03 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 3.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.77 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 18.18 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.12 | ||||||
人员经费合计 | 771.64 | 公用经费合计 | 102.61 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：耒阳市遥田镇人民政府 | 单位：万元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 101.00 | 101.00 | 0 | 101.00 | 0 | |
229 | 其他支出 | 0 | 101.00 | 101.00 | 0 | 101.00 | 0 |
2296 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 101.00 | 101.00 | 0 | 101.00 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 94.00 | 94.00 | 0 | 94.00 | 0 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0 | 7.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：耒阳市遥田镇人民政府 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位2023年无国有资本经营预算。
财政拨款"三公"经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：耒阳市遥田镇人民政府 | 单位：万元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.00 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 6.00 | 9.55 | 0 | 3.77 | 0 | 3.77 | 5.78 |
注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2023年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1845.28 万元。与上年相比，增加349.48万元，增长23.36%%，主要是因为1.2023年新招录公务员，人员经费增加。2.乡村振兴项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1845.28 万元，其中：财政拨款收入1845.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1845.28万元，其中：基本支出874.25万元，占47.38%；项目支出971.03万元，占52.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1845.28万元，与上年相比，增加349.48万元，增长23.36%，主要是因为1.2023年新招录公务员，人员经费增加。2.乡村振兴项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1744.28万元，占本年支出合计的94.53 %，与上年相比，财政拨款支出增加308.96万元，增长21.53%，主要是因为1.2023年新招录公务员，人员经费增加。2.乡村振兴项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1744.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出8328235.20元，占47.75%。公共安全支出本年支出3430.00元，占0.02%。文化旅游体育与传媒支出本年支出1848.82元，占0.01%。社会保障和就业支出本年支出881157.81元，占5.05%。卫生健康支出本年支出545403.51元，占3.13%。节能环保支出本年支出300000.00元，占1.72%。城乡社区支出本年支出184449.00元，占1.06%。农林水支出本年支出6355305.00元，占36.44%。住房保障支出本年支出442979.00元，占2.54%。灾害防治及应急管理支出本年支出50000.00元，占0.29%。其他支出本年支出350000.00元，占2.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1060.13 万元，支出决算数为1744.28万元，完成年初预算的164.53%，其中：
2010350|事业运行年初预算为48.42万元，支出决算为33.88万元,完成年初预算的69.97%。决算数小于预算数的主要原因是：乡镇事业编制人员退休，预算减少。
2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为67.87万元，支出决算为67.58万元,完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员调动，预算减少。
2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为272.22万元，支出决算为267.08万元,完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是：村干部人员变动，相关办事人员减少。
2010301|行政运行年初预算为589.32万元，支出决算为655.29万元,完成年初预算的111.19%。决算数大于预算数的主要原因是：新进公务员及人员职级晋升工资增加，预算增大
2010602|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为4.54万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
2019999|其他一般公共服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为139.12万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
2040201|行政运行年初预算为0.00万元，支出决算为0.34万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
2070801|行政运行年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为18.14万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
2089999|其他社会保障和就业支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.40万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
2100302|乡镇卫生院年初预算为0.00万元，支出决算为15.49万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初卫生院预算未纳入我镇预算，故年中调整预算。
2101199|其他行政事业单位医疗支出年初预算为2.04万元，支出决算为2.15万元,完成年初预算的105.37%。决算数大于预算数的主要原因是：以事定支人员工资晋级晋档，社保数需上调。
2110499|其他自然生态保护支出年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
2120303|小城镇基础设施建设年初预算为0.00万元，支出决算为13.44万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
2120399|其他城乡社区公共设施支出年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
2130199|其他农业农村支出年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
2130504|农村基础设施建设年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为0.00万元，支出决算为307.45万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
2130701|对村级公益事业建设的补助年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
2139999|其他农林水支出年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
2210201|住房公积金年初预算为43.36万元，支出决算为44.30万元,完成年初预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是：新晋公务员增大年初预算及工资晋级晋档，故预算增大。
2240601|地质灾害防治年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
2299999|其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出874.25万元，其中：人员经费771.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、等。.公用经费102.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为10.00 万元，支出决算为9.55 万元，完成预算的95.51 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格把控三公经费支出，压缩开支。与上年相比增加5.55万元，增长138.77%。 主要原因是人员基数大于上年且2023年乡村振兴开展接待及会议费较多。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年无支出，与上年相比持平。主要原因是2022年与2023年均无支出。
公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为5.78 万元，完成预算的96.30 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格把控经费，与上年相比增加5.78万元，增长100%,主要原因是2022年未做公务接待预算支出安排 。
公务用车购置费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格把控经费，与上年相比持平,减少（增长）的主要原因是严格按照预算支出数据控制相关经费。
公务用车运行维护费支出预算为4.00 万元，支出决算为3.77 万元，完成预算的94.32 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是严控经费，与上年相比减少0.23万元,下降5.69 %,主要原因是严格按照预算支出数据控制相关经费。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.78 万元，占60.50 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.77万元，占39.50 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次，开支内容包括：
因公外交支出0万元，主要用于无此项支出
2、公务接待费支出决算为5.78 万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是食堂招待用餐费、农民工开会误工补贴费用发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，耒阳市遥田镇人民政府更新公务用车0辆无。公务用车运行维护费3.77万元，主要是公车油卡充值、车辆维修、车辆保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入101.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出101.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出101.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
2296002|用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为0.00万元，支出决算为94.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
2296003|用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出102.61万元，比年初预算数增加29.83万元，增长40.99%。主要原因是：1.2023年新招录公务员，人员经费增加。2.巡查整改及离任审计等检查集中在2023年，相关资料费用增加 。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.80万元，用于召开乡村振兴 会议，人数68人，内容为乡村振兴实施主要政策及实施方案；开支培训费0.00万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是 无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额330.00万元，其中：政府采购货物支出100.00万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的23.26 %，其中：授予小微企业合同金额80.00万元，占授予中小企业合同金额的80.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的333.33 %。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对"财政事务"科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
2023年遥田镇人民政府项目支出绩效评价报告
一、预算支出基本情况
（一）预算支出概况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政拨款支出全面开展绩效自评，共涉及资金1845.28万元，占财政拨款支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金101.00万元，占政府性基金预算支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%。
（二）预算资金使用管理情况。
2023年度部门预算收入1845.28万元、支出年初预算安排1845.28万元，全年预算1845.28万元，2022年度部门收入1845.28万元。2023年度部门支出1845.28万元，比上年增长23.36%，全年预算收支平衡。年度收支严格按照年初预算执行，主要增加了乡村振兴、美丽乡村、机场建设改造支出等。具体资金使用情况如下：
项目(按功能分类) | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
一、一般公共服务支出 | 10,377,387.00 | 8,706,003.49 | 8,328,235.20 |
二、外交支出 | |||
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | 14,645.00 | 3,430.00 | |
五、教育支出 | 279,600.00 | ||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 54,121.18 | 1,848.82 | |
八、社会保障和就业支出 | 678,727.00 | 926,783.00 | 881,157.81 |
九、卫生健康支出 | 551,910.20 | 545,403.51 | |
十、节能环保支出 | 389,417.00 | 302,082.00 | 300,000.00 |
十一、城乡社区支出 | 200,000.00 | 184,449.00 | |
十二、农林水支出 | 7,052,220.00 | 6,355,305.00 | |
十三、交通运输支出 | 2,722,168.00 | 36,780.00 | |
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 433,635.00 | 450,757.00 | 442,979.00 |
二十、粮油物资储备支出 | 200,000.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 200,000.00 | 50,000.00 | |
二十三、其他支出 | 1,418,265.00 | 1,360,000.00 | |
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
（三）预算支出绩效目标完成程度。遥田镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在打基础、利长远、补短板、调结构上加大力度，更好统筹发展和安全，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，统筹推进乡镇建设和美丽乡村建设，加快推进乡镇建设，完善乡镇功能布局，增强产业支撑和人口聚集能力。聚焦绿美亚天建设，深入实施城乡绿化美化三年行动，打造一批"绿美乡村"新样板、新标杆，积极争创省州市级美丽乡村。
二、绩效评价工作情况
（一）项目组织管理情况
1、加强领导，落实责任。坚持理论武装，准确把握总体要求。
2、部门协调，齐抓共管。经济发展和社会事务办、财政所、乡村振兴办等多部门联合，充分发挥职能作用，在项目施工、项目招投标、质量监管、驻村队员日常考勤、资金发放、使用等方面，认真履职，监督到位。
3、强化目标标准。按照项目要求，合理安排各项目的目标准则。
4、严格程序，确保资金效益。严格规范资金使用范围，保证项目资金专款专用，加强对下指导，深入推进资金统筹整合，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。
5、服务大局，关注民生。情系百姓呼声和期待，进一步耐心倾听、积极沟通，改进方式，有序推进项目良好发展与建设。
（二）绩效评价工作开展情况
1、绩效评价目的、对象和范围
绩效评价的目的：了解遥田镇项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
绩效评价对象为：遥田镇人民政府2023年度本级和上级财政性资金安排的项目。
绩效评价范围为：遥田镇人民政府2023年度本级和上级财政性资金安排的项目的决策、过程、产出和效益等情况。
2、绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
绩效评价原则：坚持客观性原则、可行性原则和实用性原则。
依据：根据《关于开展2023年度部门预算支出绩效评价工作的通知》等相关文件执行。
评价指标体系：从项目资金、年度总体目标、绩效指标4个方面进行评价，绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标（详见附表）。
评价方法：本次绩效评价采取定量与定性相结合，采用比较法，对比年度指标值和实际完成值进行分析评价。
评价标准：遥田镇自评工作实事求是，内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观。按产出、效益和满意度的逻辑模型，设定若干个二级指标和三级指标及其分值。本次自评总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）— 100 分为优、80（含）— 90 分为良、60（含）— 80 分为中、60分以下为差。
评价抽样：本次评价为全覆盖自评。
（三）绩效评价工作过程
自查自评。遥田镇对照编制部门预算时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评，每个项目填报一个《遥田镇2023年度项目支出绩效自评表》，并根据自评表汇总撰写《遥田镇2023年度项目支出绩效自评报告》。
报送评价报告及自评表。2024年4月15日前，将加盖公章的《遥田镇2023年度项目支出绩效自评表》和《遥田镇2023年度项目支出绩效自评报告》报送至市财政局乡财服务中心。
三、预算支出主要绩效及评价结论（附相关自评表）
（一）绩效评价综合结论
根据《遥田镇2023年度项目支出绩效自评表》得出10个项目自评全部为优（评价得分≥90分，等级为"优"），我单位严格按照要求设定绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量。
（二）绩效目标实现情况
涉及项目共10个，全部项目已完成绩效目标，执行率为100%。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
项目立项依据充分，符合客观实际，过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求；项目均设有绩效目标，目标设置科学、合理；目标明确、目标细化、目标量化。
（二）项目过程情况分析
项目实施，事前做详细评估并制定方案上报，工程类项目做招投标，事中定期检查项目进度，事后做验收、付款、定期维护与回访。项目过程执行规范，严格执行按照项目相关资金管理办法和制度规定，做到项目资金专款专用、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。
（三）项目产出情况分析
项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。
（四）项目效益情况分析
1、经济效益
项目的实施很大程度上帮助村民减轻了经济负担，改善生活条件，增加村民和村集体经济收益，改善农村生活、生产条件，大大降低群众生产成本，间接地推动了农村经济增长。
2、社会效益
项目的实施使项目区的村容村貌得到改善，对不断提升群众的思想观念和创新发展思路有着极大地推动作用，社会效益明显；对带动项目区乃至全镇经济发展，加快农业产业化进程，全面实现脱贫群众进一步发展致富，改善农村人居环境，提升基层党组织服务群众、服务发展具有重要意义。
3、满意度效益
产业配套设施项目，公益性基础设施建设等是新农村建设的重要组成部分，是真正的惠农工程。项目的实施不仅解决了农民多年来的心愿，而且将党的政策带入农村，给农业生产带来了新的希望，是农民增产增收的促进剂，群众反映良好，满意度高。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验及做法：
（一）科学编制
着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（二）加强资金管理
着力加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
（三）加强绩效管理
着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。
六、存在的问题及原因分析：
1.单位绩效指标体系管理制度有待进一步完善。
2.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
3.绩效评价工作认识不到位，缺乏业务知识培训，建议上级有关部门加强绩效评价工作培训。
七、有关建议
1.进一步完善单位绩效指标体系。
2.加强项目绩效目标设定的科学性、时效性。
3.加强绩效评价工作培训，提高绩效评价工作能力
其他需要说明的问题
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