耒阳市余庆街道办事处2020年度部门预算公开

　　耒阳市余庆街道办事处2020年度部门预算公开

 

     目录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

部门预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

政府预算经济分类）

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：

2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

　1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

　　2、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

　　3、协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

　　4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　5、制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　7、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

　　8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2、机构设置

　　耒阳市余庆街道办事处是耒阳市政府职能组成部门，根据编办核定，本单位属于正科级行政级行政单位，内设个职能股室，下辖农业农村中心、社会事务中心、政务中心、财政所、派出所、司法所、自然资源所等7个二级机构。

二、部门预算单位构成

耒阳市余庆街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有 耒阳市余庆街道办事处部门本级。

 

三、收入支出预算情况分析
　1、收入预算：2020年年初预算数396.76万元，其中，一般公共预算拨款396.76万元（本级经费拨款396.76万元(其中上级专款0 万元)，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元 ）。收入较去年增加79.89万元，主要是经费拨款增加万元,其他收入增加0万元。（经费拨款增加的主要原因是今年新增了七所八站转隶人员的工资、社保、津补贴等；其他收入增加的主要原因是增加政府采购。）

　　2、支出预算：2020年年初预算数396.76万元，其中，工资福利支出302.15万元，一般商品和服务支出94.61万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出0万元。支出较去年增加0万元，主要是基本支出增加0万元，项目支出增加0万元。 

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算396.76 万元，其中，一般公共服务支出302.15万元，占 76 %；社会保障和就业支出 0 万元，占0  %；卫生健康支出0 万元 ，占 0 %；农林水支出 0万元 ，占0%；住房保障支出 0 万元，占0  %；其他支出94.61 万元，占24 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数396.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 村级转移  支出0万元，主要用于保障村级正常运转等方面； 2018年应支未支  支出 0万元，主要用于办事处的正常运转等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

　六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

2020年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2018年预算增加0万元，增长0 %。 增加的主要原因是今年新增了七所八站转隶人员的工资、社保、津补贴等。

　　2、“三公”经费预算 

2020年“三公”经费预算数为3.28万元，其中，公务接待费3.28万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2018年减少0万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

 3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1万元，拟召开3-6会议，人数200-500人，内容为处经济工作等；培训费预算1万元，拟开展培训，人数100-300人，内容为安全生产等培训。

　　5、政府采购情况 

　  2020年单位政府采购预算总额 226万元，其中，政府采购货物预算50万元；工程类采购预算  130 万元；政府采购服务预算 46 万元。 

6、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

7、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 316.87  万元，其中，基本支出316.87  万元，项目支出0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

　耒阳市余庆街道办事处

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年6月10日

耒阳市余庆街道办事处 2020 年部门预算公开

部门收支预算总表

表 .xlsx(1).xlsx

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