目 录 第一部分 2024年部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2024年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 15、一般公共预算“三公”经费支出表 16、政府性基金预算支出表 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19、国有资本经营预算表 20、财政专户管理资金预算支出表 21、专项资金预算汇总表 22、项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1) 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

(2) 围绕乡镇财源建设搞好服务；

(3) 农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

   (4) 乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

   (5) 财政预算编制、执行及管理。

（二）机构设置。

本单位无二级预算单位。

二、部门预算单位构成

根据编办核定，本单位属于正科级全额行政单位，内设1个职能股室，本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 1257.48万元，其中，一般公共预算拨款699.47万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，其他收入 150.00 万元。收入较去年减少了38.04万元，主要是因为镇政府纳入国家级乡村振兴示范点，增加预算支出。

（二）支出预算：2024年年初预算数 1257.48万元，其中：一般公共服务支出715.23万元，公共安全支出0.00万元，教育支出 0.00万元，科学技术支出 0.00万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00万元，社会保障和就业支出59.62万元，社会保险基金支出 0.00万元，卫生健康支出 34.21万元，节能环保支出 0.00万元，城乡社区支出150万元，农林水支出258.01万元，交通运输支出 0.00万元，资源勘探信息等支出 0.00万元，商业服务业等支出 0.00万元，金融支出 0.00万元，援助其他地区支出 0.00万元，自然资源海洋气象等支出 0.00万元，住房保障支出40.42万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出 0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年减少了 38.04万元，主要是因为镇政府项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1257.48万元，其中，一般公共服务支出715.23万元，占58.66%；社会保障和就业支出59.62万元，占3.58%；卫生健康支出34.21万元，占2.03%；城乡社区支出150万元，占10.25%；农林水支出258.01万元，占23.74%；住房保障支出40.42万元，占2.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 699.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 558.01万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 村级转移支付 支出 258.01万元，主要用于保障村级运转等方面； 政府采购 支出150.00 万元，主要用于政府采购。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 699.47万元，比上年预算减少38.03万元，下降5.43 %，主要是机构改革人员减少导致公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位"三公"经费预算数为 6万元，其中，公务接待费 3万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费 0万元。2024年"三公"经费预算较2023年减少0.2万元，参照上年度公务接待费的预算，公务用车运行维护费上年度预算安排为3万元，公务接待安排3万元，本年度按2023年实际支出进行合理预算编制。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 5 万元，拟召开 39场会议，人数 600 人，内容为党政联席会议、党支部会议等；培训费预算 1万元，拟开展 15 场培训，人数 100 人，内容为党员、政务服务中心业务培训；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额150万元，其中，货物类采购预算 50万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1257.48万元，其中，基本支出699.47万元，项目支出558.01万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件：永济镇2024部门预算公开表

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