永济镇人民政府2020年度部门预算公开

目  录

　　第一部分  永济镇人民政府概况

　　一、主要职能职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  永济镇人民政府2020年度部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  永济镇人民政府2020年度部门预算报表

第一部分  永济镇人民政府概况

　　一、主要职能职责

　　根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，镇党委，政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生:三是加强社会管理，维护农村稳定;四是推进基层民主，促进农村和谐。

　　二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。永济镇设4个内设机构：（1）党政综合办公室（2）经济发展办公室 （3）食品安全和安全生产监管办公室（4）综合治理办公室

（二）预算单位构成。永济镇人民政府2018年部门预算汇总公开单位1个，即永济镇人民政府。

第二部分  永济镇人民政府2020年度部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　2020年部门预算为永济镇人民政府本级预算，收入全部为财政拨款；支出包括乡镇基本运行的经费和项目经费等。

（一）收入预算，2020年年初预算数永济镇人民政府万元，其中，一般公共预算拨款244.46万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数244.46万元。　　

二、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入244.46万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2020年年初预算数为20万元，是指单位村级转移支付、村干部工资、离任村干部工资、村支两委办公费、印刷费、水电费等支出。

　　三、政府性基金预算支出预算

　　2020年政府性基金预算拨款收入0万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、乡镇运行经费

　　2020年永济镇本级  1  家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款346.1万元。

　　2、"三公"经费预算

　　2020年"三公"经费预算数为 3.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费 0 万元。

　　3、政府采购情况

　　2020年永济镇人民政府采购预算总额53.27万元。

　　4、国有资产占用情况说明。

          截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

　　5、绩效目标设置情况。

　　2020年永济镇人民政府整体支出绩效目标244.46万元，其中：基本支出244.46万元，项目支出20万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款244.46万元。

　　2020年永济镇人民政府项目支出绩效目标20万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

第三部分    名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　第四部分：永济镇人民政府2020年度部门预算报表

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入预算总表

　　3、部门预算支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出预算表

　　7、一般公共预算支出（政府预算）

　　8、一般公共预算基本支出明细表（工资福利支出）

　　9、一般公共预算—工资福利支出（政府预算）

     10、一般公共预算支出明细表（商品和服务支出）

     11、一般公共预算—商品和服务支出（政府预算）

     12、一般公共预算支出明细表（对个人和家庭的补助）

     13、一般公共预算—对个人和家庭的补助（政府预算）

     14、政府性基金支出

     15、政府性基金支出（政府预算）

     16、一般公共预算三公经费支出表

     17、政府采购预算表

永济镇人民政府

2020年6月15日

 

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