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2023年度耒阳市夏塘镇人民政府部门决算
2023年度
耒阳市夏塘镇人民政府部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；
(二)负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；
(三)协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；
(四)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
(五)制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
(六)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解 和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
(七)按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；
(八)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。耒阳市夏塘镇人民政府单位内设机构包括：夏塘镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、政府。附设"六办三中心"，分别是：夏塘镇党政综合办公室、夏塘镇基层党建工作办公室、夏塘镇经济发展办公室、夏塘镇社会事务办公室、夏塘镇自然资源和生态环境办公室、夏塘镇社会治安综合治理和应急管理办公室、夏塘镇社会事业综合服务中心、夏塘镇农业综合服务中心、夏塘镇政务服务中心、夏塘镇农村财务管理办公室。
（二）决算单位构成。耒阳市夏塘镇人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：夏塘镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市夏塘镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：耒阳市夏塘镇人民政府 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,545.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 787.74 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 27.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 19.21 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 60.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3.71 |
八、其他收入 | 8 | 702.57 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 86.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 44.81 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 392.96 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 1.86 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 54.55 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 14.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1.90 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 808.34 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,275.27 | 本年支出合计 | 58 | 2,275.27 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,275.27 | 总计 | 62 | 2,275.27 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：耒阳市夏塘镇人民政府 | 单位：万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,275.27 | 1,572.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.57 | |
201 | 一般公共服务支出 | 787.74 | 787.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 769.78 | 769.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 745.91 | 745.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010350 | 事业运行 | 20.87 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.97 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.97 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20402 | 公安 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20406 | 司法 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.21 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 5.21 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20604 | 技术研究与开发 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.71 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 3.71 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 3.71 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.21 | 86.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.42 | 79.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.10 | 78.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 卫生健康支出 | 44.81 | 44.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.81 | 44.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.84 | 40.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.34 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 392.96 | 392.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业农村 | 8.73 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.73 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21303 | 水利 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 381.23 | 381.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 366.23 | 366.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 交通运输支出 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21401 | 公路水路运输 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140110 | 公路和运输安全 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 54.55 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 54.55 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 54.55 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | 粮油物资储备支出 | 14.00 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22201 | 粮油物资事务 | 14.00 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 14.00 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22401 | 应急管理事务 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2240150 | 事业运行 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 808.34 | 105.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.57 |
2296 | 彩票公益金安排的支出 | 27.00 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22999 | 其他支出 | 781.34 | 78.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.57 |
2299999 | 其他支出 | 781.34 | 78.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.57 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：耒阳市夏塘镇人民政府 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,275.27 | 955.15 | 1,320.12 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 787.74 | 766.78 | 20.96 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 769.78 | 766.78 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 745.91 | 745.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2010350 | 事业运行 | 20.87 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.97 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.97 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 19.21 | 0 | 19.21 | 0 | 0 | 0 |
20402 | 公安 | 7.00 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
20406 | 司法 | 7.00 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.21 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 0 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 5.21 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 60.00 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
20604 | 技术研究与开发 | 60.00 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 60.00 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.71 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 3.71 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 3.71 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.21 | 83.41 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.42 | 79.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.10 | 78.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.80 | 0 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.80 | 0 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
21 | 卫生健康支出 | 44.81 | 44.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.81 | 44.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.84 | 40.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.34 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 392.96 | 0 | 392.96 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业农村 | 8.73 | 0 | 8.73 | 0 | 0 | 0 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.73 | 0 | 8.73 | 0 | 0 | 0 |
21303 | 水利 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 381.23 | 0 | 381.23 | 0 | 0 | 0 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 366.23 | 0 | 366.23 | 0 | 0 | 0 |
214 | 交通运输支出 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 |
21401 | 公路水路运输 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 |
2140110 | 公路和运输安全 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 54.55 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 54.55 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 54.55 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | 粮油物资储备支出 | 14.00 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
22201 | 粮油物资事务 | 14.00 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 14.00 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22401 | 应急管理事务 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2240150 | 事业运行 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 808.34 | 0 | 808.34 | 0 | 0 | 0 |
2296 | 彩票公益金安排的支出 | 27.00 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.00 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
22999 | 其他支出 | 781.34 | 0 | 781.34 | 0 | 0 | 0 |
2299999 | 其他支出 | 781.34 | 0 | 781.34 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：耒阳市夏塘镇人民政府 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,545.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 787.74 | 787.74 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 27.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.71 | 3.71 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 86.21 | 86.21 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 44.81 | 44.81 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 392.96 | 392.96 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 54.55 | 54.55 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 14.00 | 14.00 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 105.77 | 78.77 | 27.00 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,572.70 | 本年支出合计 | 59 | 1,572.70 | 1,545.70 | 27.00 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,572.70 | 总计 | 64 | 1,572.70 | 1,545.70 | 27.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：耒阳市夏塘镇人民政府 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,545.70 | 955.15 | 590.55 | |
201 | 一般公共服务支出 | 787.74 | 766.78 | 20.96 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 769.78 | 766.78 | 3.00 |
2010301 | 行政运行 | 745.91 | 745.91 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0 | 3.00 |
2010350 | 事业运行 | 20.87 | 20.87 | 0 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.99 | 0 | 0.99 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.99 | 0 | 0.99 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.97 | 0 | 16.97 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.97 | 0 | 16.97 |
204 | 公共安全支出 | 19.21 | 0 | 19.21 |
20402 | 公安 | 7.00 | 0 | 7.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 0 | 7.00 |
20406 | 司法 | 7.00 | 0 | 7.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 0 | 7.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.21 | 0 | 5.21 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 5.21 | 0 | 5.21 |
206 | 科学技术支出 | 60.00 | 0 | 60.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 60.00 | 0 | 60.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 60.00 | 0 | 60.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.71 | 3.71 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 3.71 | 3.71 | 0 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 3.71 | 3.71 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.21 | 83.41 | 2.80 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.42 | 79.42 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.10 | 78.10 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.32 | 1.32 | 0 |
20808 | 抚恤 | 4.00 | 4.00 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 4.00 | 4.00 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.80 | 0 | 2.80 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.80 | 0 | 2.80 |
21 | 卫生健康支出 | 44.81 | 44.81 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.81 | 44.81 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.84 | 40.84 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.63 | 1.63 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.34 | 2.34 | 0 |
213 | 农林水支出 | 392.96 | 0 | 392.96 |
21301 | 农业农村 | 8.73 | 0 | 8.73 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.73 | 0 | 8.73 |
21303 | 水利 | 3.00 | 0 | 3.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 0 | 3.00 |
21307 | 农村综合改革 | 381.23 | 0 | 381.23 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 15.00 | 0 | 15.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 366.23 | 0 | 366.23 |
214 | 交通运输支出 | 1.86 | 0 | 1.86 |
21401 | 公路水路运输 | 1.86 | 0 | 1.86 |
2140110 | 公路和运输安全 | 1.86 | 0 | 1.86 |
221 | 住房保障支出 | 54.55 | 54.55 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 54.55 | 54.55 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 54.55 | 54.55 | 0 |
222 | 粮油物资储备支出 | 14.00 | 0 | 14.00 |
22201 | 粮油物资事务 | 14.00 | 0 | 14.00 |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 14.00 | 0 | 14.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.90 | 1.90 | 0 |
22401 | 应急管理事务 | 1.90 | 1.90 | 0 |
2240150 | 事业运行 | 1.90 | 1.90 | 0 |
229 | 其他支出 | 78.77 | 0 | 78.77 |
22999 | 其他支出 | 78.77 | 0 | 78.77 |
2299999 | 其他支出 | 78.77 | 0 | 78.77 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：耒阳市夏塘镇人民政府 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 853.29 | 302 | 商品和服务支出 | 92.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 287.06 | 30201 | 办公费 | 16.58 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 147.61 | 30202 | 印刷费 | 15.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 120.21 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 95.60 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.10 | 30206 | 电费 | 6.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.97 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 30211 | 差旅费 | 0.78 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 58.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 2.35 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 25.88 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.84 | 30215 | 会议费 | 1.94 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 4.00 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 5.85 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 4.50 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 7.71 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 7.19 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 21.23 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 | ||||||
人员经费合计 | 863.13 | 公用经费合计 | 92.02 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：耒阳市夏塘镇人民政府 | 单位：万元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 27.00 | 27.00 | 0 | 27.00 | 0 | |
229 | 其他支出 | 0 | 27.00 | 27.00 | 0 | 27.00 | 0 |
2296 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 27.00 | 27.00 | 0 | 27.00 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0 | 7.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：耒阳市夏塘镇人民政府 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款"三公"经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：耒阳市夏塘镇人民政府 | 单位：万元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.00 | 0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 0 | 3.50 | 0 | 3.50 | 3.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2275.27 万元。与上年相比，增加527.26万元，增长30.16%，主要是因为其他收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2275.27 万元，其中：财政拨款收入1572.70万元，占69.12%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入702.57万元，占30.88%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2275.27万元，其中：基本支出955.15万元，占41.98%；项目支出1320.12万元，占58.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1572.70万元，与上年相比，减少175.31万元,下降10.03 %，主要是因为：1、人员经费和公用经费减少。2.财政对农村发展、环境卫生整治等项目的预算调整减少。3.转移支付等资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1545.70万元，占本年支出合计的67.93 %，与上年相比，财政拨款支出减少195.31万元,下降11.22 %，主要是因为：1、人员经费和公用经费减少。2.财政对农村发展、环境卫生整治等项目的预算调整减少。3.转移支付等资金的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1545.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出787.74万元，占50.96%。公共安全支出本年支出19.21万元，占1.24%。科学技术支出本年支出60万元，占3.88%。文化旅游体育与传媒支出本年支出3.71万元，占0.24%。社会保障和就业支出本年支出86.21万元，占5.58%。卫生健康支出本年支出44.81万元，占2.90%。农林水支出本年支出392.96万元，占25.42%。交通运输支出本年支出1.86万元，占0.12%。住房保障支出本年支出54.55万元，占3.53%。粮油物资储备支出本年支出14万元，占0.91%。灾害防治及应急管理支出本年支出1.9万元，占0.12%。其他支出本年支出78.77万元，占5.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1271.41 万元，支出决算数为1545.70万元，完成年初预算的121.57%，其中：
2010301|行政运行年初预算为710.47万元，支出决算为745.91万元,完成年初预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；
2010302|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：向上增资增项;
2013102|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为0.99万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：向上争资争项；
2019999|其他一般公共服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为16.97万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：向上争资争项；
2040202|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：向上争资争项；
2040602|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：向上争资争项；
2049999|其他公共安全支出年初预算为0.00万元，支出决算为5.21万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：向上争资争项；
2060404|科技成果转化与扩散年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：向上争资争项；
2070114|文化和旅游管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为3.71万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：补发乡镇工作补贴；
2080599|其他行政事业单位养老支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.32万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助；
2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：遗属补助其他股室拨款；
2089999|其他社会保障和就业支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.80万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：向上争资争项；
2130199|其他农业农村支出年初预算为0.00万元，支出决算为8.73万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：向上争资争项；
2130399|其他水利支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：向上争资争项；
2130701|对村级公益事业建设的补助年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：向上争资争项；
2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为363.70万元，支出决算为366.23万元,完成年初预算的100.70%。决算数大于预算数的主要原因是：村干部增加；
2140110|公路和运输安全年初预算为0.00万元，支出决算为1.86万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：向上争资争项；
2210201|住房公积金年初预算为53.47万元，支出决算为54.55万元,完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金增加；
2220199|其他粮油物资事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：向上争资争项；
2240150|事业运行年初预算为0.00万元，支出决算为1.90万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：补发乡镇工作补贴；
2299999|其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为78.77万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：向上争资争项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出955.15万元，其中：
人员经费863.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。.
公用经费92.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为10.00 万元，支出决算为6.50 万元，完成预算的65.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，严控三公经费开支。决算数与上年相比持平。
1.公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为3.00 万元，完成预算的60.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，严控三公经费开支。决算数与上年相比持平。
2.公务用车运行维护费支出预算为5.00 万元，支出决算为3.50 万元，完成预算的70.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，严控三公经费开支。决算数与上年相比持平。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.00 万元，占46.15 %，因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.50万元，占53.85 %。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次。
2.公务接待费支出决算为3.00 万元，全年共接待来访团组55个、来宾900人次，主要是接受上级相关部门检查指导工作和相关单位交流工作、招商引资、乡村振兴等工作发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费3.5万元，主要是公务用车加油、保养、维修、年检等费用支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入27.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出27.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出27.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
2296002|用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：向上争资争项；
2296003|用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：向上争资争项。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出92.02万元，比年初预算数减少13.8万元,下降13.04 %。主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.94万元，用于召开人大、党代会、镇各项工作安排会议；开支培训费0.00万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额111.00万元，其中：政府采购货物支出46.00万元、政府采购工程支出50.00万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额111.00万元，占政府采购支出总额的50.00 %，其中：授予小微企业合同金额111.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于部门日常工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
为切实做好2023年度部门绩效管理工作，提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，我部门组织开展了2023年部门整体支出绩效评价和专项资金绩效评价。
组织对2022年抗旱救灾及农田小水利基础设施项目、夏塘居委会乡村便民服务中心和乡镇"六小"项目、夏塘镇长冲学校改扩建项目、村级组织运转经费、长冲村15组幸福屋场建设项目等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出452.23万元，政府性基金预算支出20万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行情况良好、相关绩效指标完成到位。
组织对夏塘镇人民政府开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1545.70万元，政府性基金预算支出27万元。从评价情况来看，整体预算执行情况良好、相关绩效指标完成到位。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
夏塘镇人民政府按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照耒阳市委、政府等上级机关关于各镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、扶贫攻坚等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。按时兑付村民的退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保夏塘镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。全年完成整体绩效目标支出1572.70万元，涉及一般公共预算支出1545.70万元，政府性基金预算支出27万元，从评价情况来看，整体预算执行情况良好、相关绩效指标完成到位。
（三）存在的问题及原因分析
1.存在的问题。预算编制及预算调整按照上级财政安排进行调整，缺乏弹性。
2.改进举措和建议。认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高夏塘镇部门预算的经济效益和社会效益。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
夏塘镇2023年度
部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
（一）夏塘镇概述
夏塘镇位于耒阳市东南部，东临三都镇，南接大义乡，北抵龙塘镇，辖管11个行政村2个居委会，共有292个村民小组，总面积76平方公里，总耕地面积18689.71亩，其中水田面积16743亩，旱土面积1947亩，总人口41788人，其中农业人口37068人。
（二）部门职责
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；
2、负责夏塘镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本乡党员、干部的思想政治工作；
3、领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议夏塘镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设小康社会；
4、领导和协调人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；
5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；
6、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；
7、处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。
8、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
9、制定并组织实施夏塘镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
10、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
11、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
12、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（三）机构设置及决算单位构成
内设机构设置。夏塘镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、政府。附设"六办三中心"，分别是：夏塘镇党政综合办公室、夏塘镇基层党建工作办公室、夏塘镇经济发展办公室、夏塘镇社会事务办公室、夏塘镇自然资源和生态环境办公室、夏塘镇社会治安综合治理和应急管理办公室、夏塘镇社会事业综合服务中心、夏塘镇农业综合服务中心、夏塘镇政务服务中心、夏塘镇综合行政执法大队。
二、部门整体收支情况
（一）2023年度部门整体收入情况
本年度收入合计2275.27万元，其中：财政拨款收入1572.70万元，占69.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入702.57万元，占30.88%。
（二）2023年部门整体支出情况
本年度支出合计2275.27万元，其中：基本支出955.15万元，占41.98%；项目支出1320.12万元，占58.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（三）2023年度结转结余情况
本年度无结转结余。
三、一般公共预算收支情况
一般公共预算收入
本年度一般公共预算收入总计1545.70万元，其中财政拨款收入1545.70万元，占100%。
（二）一般公共预算支出
1.基本支出情况
基本支出年初预算数907.71万元，决算数955.15万元，其中人员支出863.13万元，公用经费92.02万元，基本支出决算数较上年降低了2.49%。
2.项目支出情况
项目支出年初预算数363.70万元，决算数590.55万元，主要用于以下两方面：一是村级组织运转经费366.23万元；专项基础设施建设资金80万元（其中夏塘镇长冲学校改扩建资金80万元）；夏塘镇安达利煤业公司夏兴煤矿关闭退出奖补资金60万元，用于督促煤业公司关闭相关工作开展；夏塘镇夏塘居委会乡村便民服务中心和乡镇"六小"3万元；2022年抗旱救灾及农田小水利基础设施项目3万元。二是除专项资金以外的其他项目支出共计78.32万元，已验收已支付金额78.32万元。
四、政府性基金预算支出情况
政府性基金支出年初预算数27万元，决算数27万元。其中用于彩票公益事业资金27万元。
五、国有资本经营预算支出情况
本年度无国有资本经营预算支出。
六、社会保险基金预算支出情况
本年度无社会保险基金预算支出。
七、部门整体支出绩效情况
1、经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。
2、社会效益：通过项目实施，切实保障乡夏塘镇各项工作进展顺利。
3、环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。
4、可持续影响：体现政策导向，发挥乡村旅游资源优势，带动乡工作的可持续发展。
5、服务对象满意度：通过项目实施，力争实施的项目满意度达到较好水平。
八、存在的问题及原因分析
1、预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度11月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。
2、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。
3、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。
九、下一步改进措施
1、强化内务管理，我镇严格按照"乡财县管"以及"乡村财政财务精细化管理"办法执行，强化收支管理、票证和账户管理、做到越来越规范化、制度化，按规章制度办事。各类收入按规定上缴市结算户，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。
2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到不定期对补助性资金的发放进行抽查巡查，对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查监督。
3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为副，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了乡财政资金的管理，确保了镇财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。
十、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
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