耒阳市五里牌2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

1、负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行办事处年度财政预算，监管办事处预算执行，编制财政决算。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维持社会稳定。

4、加强处级财政监督和管理，指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

5、制定和组织实施处村（居）建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

6、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设6个办公室，三个中心；党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室；社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

二、部门预算单位构成

耒阳市五里牌街道只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1489.41万元，其中，一般公共预算拨款1089.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入400.00万元；上年结转0万元。收入较去年减少261.90万元，主要原因是：一般公共服务支出减少274.76万元(因其他收入采购预算减少250万元)，社会保障和就业（退休人员）较去年减少0.68万元，卫生健康支出（退休人员）减少0.39万元，住房保障支出（退休人员）减少0.47万元，工资增加社保、公积金也预算增加；城乡社区支出预算增加14.4万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1489.41万元，其中：一般公共服务支出957.76万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出67.46万元，社会保险基金支出  万元，卫生健康支出38.70万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出329.28万元，农林水支出49万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出47.21万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。

终结转结余0万元。支出较去年减少261.9万元，(因其他收入采购预算减少250万元) 其中：基本支出减少11.9万元。(退休人员)

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1489.41万元，其中：一般公共服务支出957.76万元，占64.3%；社会保障和就业支出 67.46万元，占4.5%；卫生健康支出38.70万元，占2.6%；城乡社区支出329.28万元，占22.1%；农林水49万元，占3.3%；住房保障支出47.21万元，占3.2%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1380.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二） 项目支出：2024年本部门项目支出预算109万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级转移支出49万元，主要用于村级正常运转等方面；金杯塘公园管护经费15万元，主要用于保洁支出；金星社区发明家广场城区基础设施建设经费45万元，主要用于周边设施维护及保洁支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费93.85万元，比上年预算减少0.06万元，基本与上年持平。

（二）"三公"经费预算：2024年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0万元。2024年"三公"经费预算较2023年减少1万元，主要原因是2024年继续严格执行八项禁令，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年我单位一般性支出预算93.85万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费10万元，拟召开8次会议，人数600人，内容为；培训费 2 万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为；惠农核查、森林防火、防溺水、经济工作会，七一建党等会议，经费预算8万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额400万元，其中，货物类采购预算0万元；采购预算400万元；政府购买服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用0车辆，其中，机要通信用0车辆，应急保障用0车辆，执法执勤用0车辆，特种专业技术用0车辆，其他按照规定配备的公务用0车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用0车辆，其中，机要通信用0车辆，应急保障用0车辆，执法执勤用0车辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1489.41万元，其中，基本支出1380.41万元；项目支出109万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

耒阳市五里牌街道办事处部门预算公开表 

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