目录

第一部分 耒阳市坛下乡人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

    根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，镇党委，政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实貫彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围饶农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生:三是加强社会管理，维护农村稳定;四是推进基层民主，促进农村和谐。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市坛下乡人民政府单位内设机构包括：耒阳市坛下乡是耒阳市政府职能组成部门，附设机构有社会事业综合服务中心，政务服务中心，农业综合服务中心，党政办公室，党建办公室，社会治安综合治理和应急管理办公室，经济发展办公室，自然资源与生态环境办公室，社会事务办公室，人大办公室、政协办公室、武装部、纪委、工会等，其他驻镇站所有财政所、自然资源所。

（二）决算单位构成。耒阳市坛下乡人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：    耒阳市坛下乡只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有耒阳市坛下乡部门本级。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

 

 

收入支出决算总表

公开01表
部门：耒阳市坛下乡人民政府		单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,185.70	一、一般公共服务支出	32	697.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	10.78
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	29.82
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	80.53
	9		九、卫生健康支出	40	42.30
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	268.79
	13		十三、交通运输支出	44	17.26
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	38.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,195.70	本年支出合计	58	1,195.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	1,195.70	总计	62	1,195.70
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表
部门：耒阳市坛下乡人民政府		单位：万元

 

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,195.70	1,195.70	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	697.56	697.56	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.19	635.19	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	594.48	594.48	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	40.71	40.71	0	0	0	0	0
20106	财政事务	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	48.37	48.37	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	48.37	48.37	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	10.78	10.78	0	0	0	0	0
20402	公安	5.50	5.50	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	5.50	5.50	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	5.27	5.27	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	5.27	5.27	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	29.82	29.82	0	0	0	0	0
20604	技术研究与开发	29.82	29.82	0	0	0	0	0
2060405	共性技术研究与开发	29.82	29.82	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	80.53	80.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	42.30	42.30	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0	0	0	0	0
213	农林水支出	268.79	268.79	0	0	0	0	0
21301	农业农村	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	248.79	248.79	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.52	219.52	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	29.28	29.28	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	17.26	17.26	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	17.26	17.26	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	17.26	17.26	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	38.65	38.65	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.65	38.65	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.65	38.65	0	0	0	0	0
229	其他支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表
部门：耒阳市坛下乡人民政府		单位：万元

 

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,195.70	799.48	396.22	0	0	0
201	一般公共服务支出	697.56	635.19	62.37	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.19	635.19	0	0	0	0
2010301	行政运行	594.48	594.48	0	0	0	0
2010350	事业运行	40.71	40.71	0	0	0	0
20106	财政事务	11.00	0	11.00	0	0	0
2010601	行政运行	10.00	0	10.00	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	1.00	0	1.00	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	3.00	0	3.00	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	3.00	0	3.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	48.37	0	48.37	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	48.37	0	48.37	0	0	0
204	公共安全支出	10.78	5.50	5.27	0	0	0
20402	公安	5.50	5.50	0	0	0	0
2040201	行政运行	5.50	5.50	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	5.27	0	5.27	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	5.27	0	5.27	0	0	0
206	科学技术支出	29.82	0	29.82	0	0	0
20604	技术研究与开发	29.82	0	29.82	0	0	0
2060405	共性技术研究与开发	29.82	0	29.82	0	0	0
208	社会保障和就业支出	80.53	77.83	2.70	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	0	2.70	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	0	2.70	0	0	0
21	卫生健康支出	42.30	42.30	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0	0	0	0
213	农林水支出	268.79	0	268.79	0	0	0
21301	农业农村	20.00	0	20.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	20.00	0	20.00	0	0	0
21307	农村综合改革	248.79	0	248.79	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.52	0	219.52	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	29.28	0	29.28	0	0	0
214	交通运输支出	17.26	0	17.26	0	0	0
21401	公路水路运输	17.26	0	17.26	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	17.26	0	17.26	0	0	0
221	住房保障支出	38.65	38.65	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.65	38.65	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.65	38.65	0	0	0	0
229	其他支出	10.00	0	10.00	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	10.00	0	10.00	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0	10.00	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：耒阳市坛下乡人民政府		单位：万元

 

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,185.70	一、一般公共服务支出	33	697.56	697.56	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	10.78	10.78	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	29.82	29.82	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.53	80.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	42.30	42.30	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	268.79	268.79	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	17.26	17.26	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	38.65	38.65	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	10.00	0	10.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,195.70	本年支出合计	59	1,195.70	1,185.70	10.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	1,195.70	总计	64	1,195.70	1,185.70	10.00	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：耒阳市坛下乡人民政府		单位：万元

 

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,185.70	799.48	386.22
201	一般公共服务支出	697.56	635.19	62.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.19	635.19	0
2010301	行政运行	594.48	594.48	0
2010350	事业运行	40.71	40.71	0
20106	财政事务	11.00	0	11.00
2010601	行政运行	10.00	0	10.00
2010602	一般行政管理事务	1.00	0	1.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0	3.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	0	3.00
20199	其他一般公共服务支出	48.37	0	48.37
2019999	其他一般公共服务支出	48.37	0	48.37
204	公共安全支出	10.78	5.50	5.27
20402	公安	5.50	5.50	0
2040201	行政运行	5.50	5.50	0
20499	其他公共安全支出	5.27	0	5.27
2049999	其他公共安全支出	5.27	0	5.27
206	科学技术支出	29.82	0	29.82
20604	技术研究与开发	29.82	0	29.82
2060405	共性技术研究与开发	29.82	0	29.82
208	社会保障和就业支出	80.53	77.83	2.70
20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	0	2.70
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	0	2.70
21	卫生健康支出	42.30	42.30	0
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	0
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0
213	农林水支出	268.79	0	268.79
21301	农业农村	20.00	0	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0	20.00
21307	农村综合改革	248.79	0	248.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.52	0	219.52
2130706	对村集体经济组织的补助	29.28	0	29.28
214	交通运输支出	17.26	0	17.26
21401	公路水路运输	17.26	0	17.26
2140199	其他公路水路运输支出	17.26	0	17.26
221	住房保障支出	38.65	38.65	0
22102	住房改革支出	38.65	38.65	0
2210201	住房公积金	38.65	38.65	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：耒阳市坛下乡人民政府		单位：万元

 

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	661.69	302	商品和服务支出	137.80	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	172.15	30201	办公费	43.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	119.94	30202	印刷费	5.90	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	90.07	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	21.07	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	99.67	30205	水费	1.59	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.35	30206	电费	6.96	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	38.65	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.81	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	11.38	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.67	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	17.09	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	15.40
人员经费合计		661.69	公用经费合计					137.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：耒阳市坛下乡人民政府		单位：万元

 

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	10.00	10.00	0	10.00	0
229	其他支出	0	10.00	10.00	0	10.00	0
2296	彩票公益金安排的支出	0	10.00	10.00	0	10.00	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	10.00	10.00	0	10.00	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：耒阳市坛下乡人民政府		单位：万元

 

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

本单位2023年无国有资本经营预算。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：耒阳市坛下乡人民政府		单位：万元

 

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.84	0	9.67	0	9.67	0.18	9.84	0	9.67	0	9.67	0.18
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1195.70 万元。与上年相比，增加24.14万元，增长2.06%，主要是因为2023年新招录公务员，人员经费增加。2.乡村振兴项目资金增加。 

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1195.70 万元，其中：财政拨款收入1195.70万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1195.70万元，其中：基本支出799.48万元，占66.86%；项目支出396.22万元，占33.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计1195.70万元，与上年相比，增加24.14万元，增长2.06%，主要是因为2023年新招录公务员，人员经费增加。2.乡村振兴项目资金增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1185.70万元，占本年支出合计的99.16 %，与上年相比，财政拨款支出增加24.14万元，增长2.08%，主要是因为2023年新招录公务员，人员经费增加。2.乡村振兴项目资金增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1185.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出697.56万元，占58.83%。公共安全支出本年支出10.78万元，占0.91%。科学技术支出本年支出29.82万元，占2.51%。社会保障和就业支出本年支出80.53万元，占6.79%。卫生健康支出本年支出42.30万元，占3.57%。农林水支出本年支出268.79万元，占22.67%。交通运输支出本年支出17.26万元，占1.46%。住房保障支出本年支出38.65万元，占3.26%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为0.00 万元，支出决算数为1185.70万元，完成年初预算的0.00%，其中：

 2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为250.10万元，支出决算为219.52万元,完成年初预算的87.77%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动以及节省了日常开支。 

 2010301|行政运行年初预算为502.88万元，支出决算为594.48万元,完成年初预算的118.22%。决算数大于预算数的主要原因是：单位刚性支出增加。 2010350|事业运行年初预算为34.08万元，支出决算为40.71万元,完成年初预算的119.44%。决算数大于预算数的主要原因是：新晋公务员增大年初预算及工资晋级晋档，故预算增大。 2010601|行政运行年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。 2010602|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。 2013602|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。 2019999|其他一般公共服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为48.37万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。 2040201|行政运行年初预算为0.00万元，支出决算为5.50万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。 2049999|其他公共安全支出年初预算为0.00万元，支出决算为5.27万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。 2060405|共性技术研究与开发年初预算为0.00万元，支出决算为29.82万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为55.97万元，支出决算为77.35万元,完成年初预算的138.21%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年份欠缴社保。 2080599|其他行政事业单位养老支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。 2089999|其他社会保障和就业支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.70万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。 2101101|行政单位医疗年初预算为27.77万元，支出决算为30.01万元,完成年初预算的108.05%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年份欠缴社保，新晋公务员增大年初预算及工资晋级晋档，故预算增大。 2101102|事业单位医疗年初预算为2.66万元，支出决算为10.52万元,完成年初预算的395.59%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年份欠缴社保，新晋公务员增大年初预算及工资晋级晋档，故预算增大。 2101199|其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.68万元，支出决算为1.78万元,完成年初预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年份欠缴社保，新晋公务员增大年初预算及工资晋级晋档，故预算增大。 2130199|其他农业农村支出年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。 2130706|对村集体经济组织的补助年初预算为0.00万元，支出决算为29.28万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年村级项目增多。 2140199|其他公路水路运输支出年初预算为0.00万元，支出决算为17.26万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。 2210201|住房公积金年初预算为36.38万元，支出决算为38.65万元,完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是：新晋公务员增大年初预算及工资晋级晋档，故预算增大。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出799.48万元，其中：人员经费661.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、等。.公用经费137.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.84 万元，支出决算为9.84 万元，完成预算的100.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是    决算数与预算数无差异，与上年相比增加8.30万元，增长536.32%。 主要原因是    上年公车运行未纳入年初预算。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是    2022年与2023年均无支出。，与上年相比持平。主要原因是    2022年与2023年均无支出。。

公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18 万元，完成预算的100.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是    决算数与预算数无差异，与上年相比,主要原因是严格把控三公经费支出，压缩开支。 。

公务用车购置费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异，与上年相比持平,减少（增长）的主要原因是2022年与2023年均无支出。。

公务用车运行维护费支出预算为9.67 万元，支出决算为9.67 万元，完成预算的100.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异，与上年相比增加9.05万元，增长1459.40%,主要原因是上年公车运行未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18 万元，占1.78 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.67万元，占98.22 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次,开支内容包括：

无支出0万元，主要用于无此项支出

2、公务接待费支出决算为0.18 万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是食堂招待用餐费等 发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.67万元，其中：公务用车购置费0.00万元，耒阳市坛下乡人民政府更新公务用车0辆无（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费9.67万元，主要是公车油卡充值、车辆维修、车辆保险支出支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入10.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出10.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出10.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

 2296003|用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未涉及此项，故年中调整预算。 

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出137.80万元，比年初预算数减少50.69万元,下降26.89 %。主要原因是：严格把控经费支出，压缩开支  。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.82万元，用于召开5 会议，人数58人，内容为乡村振兴国调、省调业务培训；开支培训费0.00万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是    无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额10.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

    1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；        2、负责乡、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本乡党员、干部的思想政治工作；        3、领导本乡工作。研究制定本乡经济、社会发展战略，确定工作目标；审议乡政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本乡各族群众全面建设小康社会；        4、领导和协调人大、政协、政府的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；        5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；        6、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；        7、处理本乡的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。        8、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。        9、制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。        10、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。        11、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。        12、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

    1、经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。        2、社会效益：通过项目实施，切实保障乡镇各项工作进展顺利。        3、环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。        4、可持续影响：体现政策导向，发挥乡村旅游资源优势，带动乡镇工作的可持续发展。        5、服务对象满意度：通过项目实施，力争实施的项目满意度达到较好水平。

（三）存在的问题及原因分析

    1、预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度12月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。        2、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。        3、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。        八、下一步改进措施        1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。        2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。        3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。        4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

    （一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。        （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。        （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。        （四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。        （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。        （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。        （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。        （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。        （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。        （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。        （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。        （十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门基本情况

（一）部门职责

   1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

　  2、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

　　3、领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设小康社会；

　　4、领导和协调人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

　　7、处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

8、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　9、制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　10、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　11、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

　　12、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置及决算单位构成

内设机构设置。坛下乡人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、政府。附设“六办三中心”，分别是：坛下乡党政综合办公室、坛下乡基层党建工作办公室、坛下乡经济发展办公室、坛下乡社会事务办公室、坛下乡自然资源和生态环境办公室、坛下乡社会治安综合治理和应急管理办公室、坛下乡社会事业综合服务中心、坛下乡农业综合服务中心、坛下乡政务服务中心。坛下乡农村财务管理办公室部。

 

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算数661.43万元，决算数799.48万元，其中人员支出552.85万元，公用经费108.58万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算数550.13万元，决算数386.22万元，较年初预算减少了163.91万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

 

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

 

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

 

六、部门整体支出绩效情况

1、经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。

2、社会效益：通过项目实施，切实保障乡镇各项工作进展顺利。

3、环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

4、可持续影响：体现政策导向，发挥乡村旅游资源优势，带动乡镇工作的可持续发展。

5、服务对象满意度：通过项目实施，力争实施的项目满意度达到较好水平。

 

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度11月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。

2、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

3、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

 

八、下一步改进措施

1、强化内务管理，我镇严格按照"乡财县管"以及"乡村财政财务精细化管理"办法执行，强化收支管理、票证和账户管理、做到越来越规范化了、制度化，按规章制度办事。各类收入按规定上缴市结算户，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。

2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到不定期对补助性资金的发放进行抽查巡查，对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查监督。

3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为副，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了镇财政资金的管理，确保了镇财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。

 

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

预算部门名称			耒阳市坛下乡
年度预算申请(万元)				年初预算数(万元)	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1092.87	1946.89	1834.55			10	94.22%	9.42
			按收入性质分：						按支出性质分：
			一般公共预算：	1210.76					其中:基本支出：	784.13
			政府性基金拨款：	38.72
			纳入专户管理的非税收入拨款：	0.0					项目支出：	1050.42
			其他资金	697.39
年度总体目标			预期目标						实际完成情况
			民生工程完成率达100%，环境保护各项工作完成率100%，上级批示或交办的事项完情况、巡查督查审计整改情况、上级重点工作推进和完成率100%；基础保障工作完成率100%；政治、思想、组织、纪律、作风建设等各项工作完成率100%。						已完工验收
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调解群众纠纷数量	10次	10次		5	5
			召开会议次数	50次	50次		5	5
		质量指标	三公经费控制率	9.67	9.67		5	5
			森林防火日常巡查覆盖率	≥95%	96%		5	5
			经费支出合规性	合规	100%		5	5
		时效指标	项目完成时限	全年	100%		5	5
			群众文化活动及文明拨付及时性	≥100%	100%		5	5
			上访案件及时处理率	及时	100%		5	5
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展、增加就业、提高群众收入落实党委政府决策的持续影响程度明显	效果显著	100%		5	5
		社会效益指标	保障村级组织运转，更好地为村民和群众服务	效果显著	100%		2	2
			推进信访业务标准化建设，有效解决群众合理诉求。组织开展各类文化活动，丰富群众精神文化提高思想水平。	效果显著	100%		3	2.99
			保障政府机关和行政执法正常运行。及时为人民群众提供安全有效的公共政务服务。	效果显著	100%		5	5
		生态效益指标	绿色环保、生态宜居、自然和谐、环境优美	效果显著	100%		5	5
			因地制宜选择改厕模式，提高环保意识	效果显著	100%		5	5
		可持续影响指标	法制化建设持续向好，人民群众法律意识提高，法制化建设稳步推进。	持续保障	100%		5	5
			长期保障政府机关和行政执法正常运行，有效履行职能和职责，服务人民群众。	持续影响	100%		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%		5	5
			受益群众满意度	≥90%	98%		5	5
	成本指标	经济成本指标	预算指标值	1946.86	1834.55		5	4.8
		社会成本指标
		生态环境成本指标

 

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