目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，办事处党委，政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生:三是加强社会管理，维护农村稳定;四是推进基层民主，促进农村和谐。

机构设置

根据编办核定,2021年本单位设6个内设机构：（1）党政综合办公室（2）经济发展办公室（3）社会事务办公室（4）综合治理办公室（5）自然资源和生态环境办公室（6）基层党建工作办公室。

二、部门预算单位构成

耒阳市三架办事处只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1360.60万元，其中，一般公共预算拨款1042.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入300.00万元，上年结转0万元。收入较去年增加397.86万元，主要原因是增加项目开支，新进人员以及人员福利调整 。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算款1360.6万元，其中：一般公共服务支出913.15万元，社会保障和就业支出72.62万元，卫生健康支出41.66万元，城乡社区支出96.48万元，住房保障支出51.67万元，农林水支出185.02万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加397.86万元，主要原因是增加项目开支，新进人员以及人员福利调整 。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1060.6万元，其中：一般公共服务支出613.15万元，占57.81%；社会保障和就业支出72.62万元，占6.85%；卫生健康支出41.66万元，占3.93%；住房保障支出51.67万元，占4.87%；农林水支出185.02万元，占17.44%；城乡社区支出96.48万元，占9.1%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算875.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算185.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：185.02万元，主要用于村级运转经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门的机关运行经费108.3万元，比上年预算增加0.36万元，增加0.33%，主要原因是新进人员，社保等费用增加。

（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年减少（增加）0.28万元，主要原因是严控三公 。

（三）一般性支出情况：2025年我单位一般性支出预算   万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费0万元，召开0次会议，人数07人，内容为......；培训费.万元，拟开展.次培训，人数.人，内容为....。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额300万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算100万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为485.02万元，其中，基本支出0万元，项目支出485.02万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

部门预算公开表（三架街道办事处）

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