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2023年度耒阳市水东江街道办事处部门决算

来源：水东江街道办事处时间：2024-09-05 08:47:04 【字体：大中小】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）、宣传、执行党的方针、政策、路线和国家法律、法规。（二）、负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行办事处年度财政预算，监管办事处预算执行，编制财政决算。（三）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维持社会稳定。（五）、加强处级财政监督和管理，指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。（六）、制定和组织实施处村（居）建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。（七）、配合相关部分做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。（八）、承办上级人民政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市水东江街道办事处单位内设机构包括：耒阳市水东江街道办事处单位内设机构包括：六办“三中心”即党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室等6个职能股室；下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心3个2级机构。

（二）决算单位构成。耒阳市水东江街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市水东江街道办事处单位只有本级，没有其他独立核算预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：耒阳市水东江街道办事处		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,104.67	一、一般公共服务支出	32	1,160.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	10.55
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	51.85
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1,569.19	八、社会保障和就业支出	39	147.78
	9		九、卫生健康支出	40	74.80
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	97.92
	12		十二、农林水支出	43	477.27
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	79.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1,609.19
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,713.86	本年支出合计	58	3,713.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	3,713.86	总计	62	3,713.86
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
部门：耒阳市水东江街道办事处		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,713.86	2,144.67	0	0	0	0	1,569.19
201	一般公共服务支出	1,160.54	1,160.54	0	0	0	0	0
20101	人大事务	3.29	3.29	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	3.29	3.29	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.43	1,091.43	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	994.84	994.84	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	47.81	47.81	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.79	48.79	0	0	0	0	0
20106	财政事务	0.56	0.56	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	0.56	0.56	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	65.25	65.25	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	65.25	65.25	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	10.55	10.55	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	10.55	10.55	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	10.55	10.55	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	51.85	51.85	0	0	0	0	0
20604	技术研究与开发	51.85	51.85	0	0	0	0	0
2060405	共性技术研究与开发	51.85	51.85	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	147.78	147.78	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	126.88	126.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.88	123.88	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20808	抚恤	16.30	16.30	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	16.30	16.30	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	74.80	74.80	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	4.73	4.73	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	4.73	4.73	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	70.07	70.07	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	59.13	59.13	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	97.92	97.92	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	97.92	97.92	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	97.92	97.92	0	0	0	0	0
213	农林水支出	477.27	477.27	0	0	0	0	0
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	457.27	457.27	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	33.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.27	400.27	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	24.00	24.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	4.50	4.50	0	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	4.50	4.50	0	0	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	4.50	4.50	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	79.46	79.46	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	79.46	79.46	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	79.46	79.46	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,609.19	40.00	0	0	0	0	1,569.19
2296	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	1,569.19	0	0	0	0	0	1,569.19
2299999	其他支出	1,569.19	0	0	0	0	0	1,569.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：耒阳市水东江街道办事处		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,713.86	1,438.00	2,275.86	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,160.54	1,042.64	117.89	0	0	0
20101	人大事务	3.29	0	3.29	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	3.29	0	3.29	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.43	1,042.64	48.79	0	0	0
2010301	行政运行	994.84	994.84	0	0	0	0
2010350	事业运行	47.81	47.81	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.79	0	48.79	0	0	0
20106	财政事务	0.56	0	0.56	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	0.56	0	0.56	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	65.25	0	65.25	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	65.25	0	65.25	0	0	0
204	公共安全支出	10.55	0	10.55	0	0	0
20499	其他公共安全支出	10.55	0	10.55	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	10.55	0	10.55	0	0	0
206	科学技术支出	51.85	0	51.85	0	0	0
20604	技术研究与开发	51.85	0	51.85	0	0	0
2060405	共性技术研究与开发	51.85	0	51.85	0	0	0
208	社会保障和就业支出	147.78	143.18	4.60	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	126.88	126.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.88	123.88	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0	0	0	0
20808	抚恤	16.30	16.30	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	16.30	16.30	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	0	4.60	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	0	4.60	0	0	0
21	卫生健康支出	74.80	74.80	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	4.73	4.73	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	4.73	4.73	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	70.07	70.07	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	59.13	59.13	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	0	0	0	0
212	城乡社区支出	97.92	97.92	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	97.92	97.92	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	97.92	97.92	0	0	0	0
213	农林水支出	477.27	0	477.27	0	0	0
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴	20.00	0	20.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	20.00	0	20.00	0	0	0
21307	农村综合改革	457.27	0	457.27	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	0	33.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.27	0	400.27	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	24.00	0	24.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	4.50	0	4.50	0	0	0
21501	资源勘探开发	4.50	0	4.50	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	4.50	0	4.50	0	0	0
221	住房保障支出	79.46	79.46	0	0	0	0
22102	住房改革支出	79.46	79.46	0	0	0	0
2210201	住房公积金	79.46	79.46	0	0	0	0
229	其他支出	1,609.19	0	1,609.19	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	40.00	0	40.00	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	0	40.00	0	0	0
22999	其他支出	1,569.19	0	1,569.19	0	0	0
2299999	其他支出	1,569.19	0	1,569.19	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：耒阳市水东江街道办事处		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,104.67	一、一般公共服务支出	33	1,160.54	1,160.54	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	10.55	10.55	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	51.85	51.85	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.78	147.78	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	74.80	74.80	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	97.92	97.92	0	0
	12		十二、农林水支出	44	477.27	477.27	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.50	4.50	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	79.46	79.46	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	40.00	0	40.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,144.67	本年支出合计	59	2,144.67	2,104.67	40.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	2,144.67	总计	64	2,144.67	2,104.67	40.00	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：耒阳市水东江街道办事处		单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,104.67	1,438.00	666.67
201	一般公共服务支出	1,160.54	1,042.64	117.89
20101	人大事务	3.29	0	3.29
2010102	一般行政管理事务	3.29	0	3.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.43	1,042.64	48.79
2010301	行政运行	994.84	994.84	0
2010350	事业运行	47.81	47.81	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.79	0	48.79
20106	财政事务	0.56	0	0.56
2010602	一般行政管理事务	0.56	0	0.56
20199	其他一般公共服务支出	65.25	0	65.25
2019999	其他一般公共服务支出	65.25	0	65.25
204	公共安全支出	10.55	0	10.55
20499	其他公共安全支出	10.55	0	10.55
2049999	其他公共安全支出	10.55	0	10.55
206	科学技术支出	51.85	0	51.85
20604	技术研究与开发	51.85	0	51.85
2060405	共性技术研究与开发	51.85	0	51.85
208	社会保障和就业支出	147.78	143.18	4.60
20805	行政事业单位养老支出	126.88	126.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.88	123.88	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0
20808	抚恤	16.30	16.30	0
2080801	死亡抚恤	16.30	16.30	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	0	4.60
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	0	4.60
21	卫生健康支出	74.80	74.80	0
21003	基层医疗卫生机构	4.73	4.73	0
2100302	乡镇卫生院	4.73	4.73	0
21011	行政事业单位医疗	70.07	70.07	0
2101101	行政单位医疗	59.13	59.13	0
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	0
212	城乡社区支出	97.92	97.92	0
21205	城乡社区环境卫生	97.92	97.92	0
2120501	城乡社区环境卫生	97.92	97.92	0
213	农林水支出	477.27	0	477.27
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴	20.00	0	20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0	20.00
21307	农村综合改革	457.27	0	457.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	0	33.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.27	0	400.27
2130706	对村集体经济组织的补助	24.00	0	24.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.50	0	4.50
21501	资源勘探开发	4.50	0	4.50
2150199	其他资源勘探业支出	4.50	0	4.50
221	住房保障支出	79.46	79.46	0
22102	住房改革支出	79.46	79.46	0
2210201	住房公积金	79.46	79.46	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：耒阳市水东江街道办事处		单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,146.27	302	商品和服务支出	268.58	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	521.91	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	119.58	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	175.29	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3.85
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	53.86	30205	水费	2.79	31002	办公设备购置	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.07	30206	电费	8.72	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.40	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	79.46	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.97	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	19.30	30215	会议费	4.71	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.55	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	16.30	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	164.65	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	36.21	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	34.74
人员经费合计		1,165.57	公用经费合计					272.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：耒阳市水东江街道办事处		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	40.00	40.00	0	40.00	0
229	其他支出	0	40.00	40.00	0	40.00	0
2296	彩票公益金安排的支出	0	40.00	40.00	0	40.00	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	40.00	40.00	0	40.00	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：耒阳市水东江街道办事处		单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：耒阳市水东江街道办事处		单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3713.86 万元。与上年相比，增加1549.63万元，增长71.60%%，主要是因为:1、国家加大乡村振兴项目资金投入，2、上级部门加大对村级基础设施建设资金的投入，3、乡村两级运转经费人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3713.86 万元，其中：财政拨款收入2144.67万元，占57.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1569.19万元，占42.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3713.86万元，其中：基本支出1438.00万元，占38.72%；项目支出2275.86万元，占61.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2144.67万元，与上年相比，减少19.56万元,下降0.90 %，主要是因为压缩日常开支，减少非重点项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2104.67万元，占本年支出合计的56.67 %，与上年相比，财政拨款支出增加31.16万元，增长1.50%，主要是因为上级部门加大对基层项目建设力度，增加对乡村振兴项目资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2104.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出1160.54万元，占55.14%。公共安全支出本年支出10.55万元，占0.50%。科学技术支出本年支出51.85万元，占2.46%。社会保障和就业支出本年支出147.78万元，占7.02%。卫生健康支出本年支出74.80万元，占3.55%。城乡社区支出本年支出97.92万元，占4.65%。农林水支出本年支出477.27万元，占22.68%。资源勘探工业信息等支出本年支出4.5万元，占0.21%。住房保障支出本年支出79.46万元，占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2104.67 万元，支出决算数为2104.67万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%，

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为994.84万元，支出决算为994.84万元，完成年初预算的100%，

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为47.82万元，支出决算为47.82万元，完成年初预算的100%，

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）。

年初预算为48.79万元，支出决算为48.79万元，完成年初预算的100%，

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%，

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为65.25万元，支出决算为65.25万元，完成年初预算的100%，

7、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100%，

8、科学技术（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。

年初预算为51.85万元，支出决算为51.85万元，完成年初预算的100%，

9、社会保障与就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为123.88万元，支出决算为123.88万元，完成年初预算的100%，

10、社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%

11、社会保障与就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为16.30万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的100%

12、社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.60万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的100%

13、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为59.13万元，支出决算为59.13万元，完成年初预算的100%

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%

17、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为97.92万元，支出决算为97.92万元，完成年初预算的100%

18、农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%

19、农林水（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100%

20、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为400.27万元，支出决算为400.27万元，完成年初预算的100%

21、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%

22、资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）。

年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%

23、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为79.46万元，支出决算为79.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1438.00万元，其中：人员经费1165.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、等。.公用经费272.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %。公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %出。公务用车购置费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %。公务用车运行维护费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00 万元，占0.00 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次,开支内容包括：

无该项支出支出0万元，主要用于无该项支出

2、公务接待费支出决算为0.00 万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是无该项支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，耒阳市水东江街道办事处更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无公车支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入40.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出40.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出40.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出272.43万元，比年初预算数增加88.00万元，增长47.71%。主要原因是：机构改革人员增加相应运转经费增加，以事定支人员财政兜底增加经费。。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.71万元，用于召开15余次会议，人数420余人，内容为乡村振兴，防溺水，安全生产，防汛抗旱，反电诈，道路保畅通，农业生产等会议；开支培训费2.55万元，用于开展在编事业人员培训，人数85人，内容为在编人员网上业务培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，主要是 2023年全年就乡村振兴，防溺水，安全生产，防汛抗旱，反电诈，道路保畅通，农业生产等工作召开了20余次会议，安排部署相应工作，为此产生了印刷资料、采购办公用品，人员食堂就餐等支出。每年按照上级要求全处85名在编事业人员在网上进行了相应岗位培训，每人培训费300元。全年没有举行节庆、晚会、论坛、赛事各类活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额12.62万元，其中：政府采购货物支出12.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.62万元，占政府采购支出总额的50.00 %，其中：授予小微企业合同金额12.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政拨款支出全面开展绩效自评，其中共涉及资金3713.86万元，占财政拨款支出总额的100%。组织对1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2023年度村级服务中心基础设施建设及1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24万元，政府性基金预算支出40万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率良好。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

对“村级服务中心基层设施建设”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24万元，政府性基金预算支出40万元，从评价情况来看，项目立项、资金落实、资金使用、资金监管、质量达标、经济效益、群众满意度等均达到要求自评95分。绩效评价详见附件

（三）存在的问题及原因分析

2023年，本部门整体支出绩效自评结果反映我处2023年绩效目标完成较好，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我处2023年部门整体支出绩效自评95分。但是也存在以下不足。

1、预算控制率有待降低。因政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。

2、项目实施与资金拨付存在脱节。因项目实施周期长，一般验收集中在年底，导致年底集中密集支出。

3、管理制度有待进一步规范。

4、固定资产利用率不足，很多老旧资产没有处置和盘活

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分附件

一、2023年度部门整体支出绩效自评报告。

耒阳市水东江街道办事处2023年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7 号）和《衡阳市财政局关于开展 2020 年度部门整体⽀支出绩效评价工作的通知》（衡财绩〔2021〕36 号）的文件精神，我处对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门、单位基本情况

耒阳市水东江街道办事处由水东江、竹市镇、泗门洲3个村合并而成，辖7个社区、15个自然村，常住人口10余万人。

(一）部门的在职人员情况

2023年行政在编人员99人、以收定支人员14人，退休34人，劳务派遣人员9人。

（二）部门机构设置及主要职能

机构设置：根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室等6个职能股室；下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

主要职能：

1、宣传、执行党的方针、政策、路线和国家法律、法规。

2、负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行办事处年度财政预算，监管办事处预算执行，编制财政决算。

3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权力，打击违法犯罪，维持社会稳定。

5、加强处级财政监督和管理，指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

6、制定和组织实施处村（居）建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、配合相关部分做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年基本支出1438万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出1438万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款基本支出1438万元，预算完成率=实际支出1438/预算1407=102%。一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费为1165.57万元、公用经费272.43万元。（2）其他资金基本支出0万元。

（二）项目支出情况

全年项目支出2275.86万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出666.67万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款项目支出666.67万元，预算完成率=实际支出666.67/预算915.65=72.8%。一般公共预算财政拨款项目支出中的人员经费为6万元、公用经费616.67万元、资本性支出44万元。（2）其他资金基本支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位本年政府性基金预算支出40万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门预算管理

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023 年度财政拨款支出全面开展绩效自评，共涉及资金3713.86万元，占财政拨款支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40万元，占政府性基金预算支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%。情况如下：

1、经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用，全年压缩日常支出38万元，通过对村级服务中心的提质改造项目，很好的改善了村部办公条件。

2、社会效益：通过鹿峰社区护坡项目实施，消除了安全隐患，提高了群众的满意度。

3、环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

4、可持续影响：体现政策导向，发挥街道资源优势，带动街道工作的可持续发展。

5、服务对象满意度：通过项目实施，力争实施的项目满意度达到较好水平。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果

村级服务中心改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。

鹿峰护坡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在安全生产，保障群众安全出行等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

七、存在的问题及原因分析

1、预算控制率有待降低。因政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。

2、项目实施与资金拨付存在脱节。因项目实施周期长，一般验收集中在年底，导致年底集中密集支出。

3、管理制度有待进一步规范。

4、固定资产利用率不足，很多老旧资产没有处置和盘活。

八、下一步改进措施

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、完善管理制度。

3、盘活和处置闲置资产，提高固定资产的利用率。

九、其他需要说明的情况

无

附件2
部门整体支出绩效评价基础数据表
自评单位：								单位：万元
经费控制情况				2022年	2023年		2023年	备注
				决算数	年初预算数		决算数
支出合计				2164.23	2323.41		3713.86
（一）基本支出				1623.75	1407.79		1438
其中：三公经费				0	0		0
1.公务用车购置和维护经费				0	0		0
2.出国经费				0	0		0
3.公务接待				0	0		0
（二）项目支出				540.48	915.65		666.67
1、业务工作经费				408.36	616.67		616.67
2、专项经费				132.12	44		44
其中：项目1：鹿峰社区护坡工程					20		20
项目2村级服务中心改扩建工程					24		24
项目3（项目名称）
......
补充数据
政府采购金额				184.43	272.43		272.43
资产购置支出				3.82	12.62		12.62
附件3
2023年度部门整体支出绩效自评表
自评单位：
评价指标			指标解释			指标说明			参考分值	自评分
一级指标	二级指标	三级指标
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。			评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。			3	3
		绩效指标明确性	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。			评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。			3	3
过程	预算执行	整体支出预算执行率	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。			整体支出预算执行率=（部门整体支出预算完成数/预算数）×100%。部门整体支出预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。部门整体支出预算数：经批复的本年度部门（调整）预算数。			4	4
		项目支出预算执行率	部门本年度项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。			项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。			4	4
		项目支出预算调整率	部门本年度项目支出预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算的调整程度。			项目支出预算调整率=（项目支出预算调整数/项目支出年初预算数）×100%。项目支出预算调整数：部门在本年度内涉及项目支出预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。属于切块资金的，年初预算数取单位申报金额与财政归口科室核定金额孰低值。			4	4
		“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。			“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。三公经费：公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费用			1	1
过程	预算执行	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。			政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划金额。			2	2
		政府采购预算调整率	本年度政府采购预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门政府采购预算的调整程度。			政府采购预算调整率=（政府采购预算调整数/政府采购年初预算数）×100%。政府采购预算调整数：本年度内涉及政府采购预算的追加、追减或结构调整的资金总和。			2	2
	预算管理	管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况			评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。			2	2
		资金使用合规性	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。			评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			3	3
		预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。			评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。			2	2
		基础信息完善性	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。			评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、是否准确			2	2
	资产管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。			评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。			2	1.5
		资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。			评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。			2	2
		固定资产利用率	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。			固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。			2	1.5
	绩效监控	绩效监控开展情况	部门按要求开展预算绩效监控			评价单位是否开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，确实无法支出的项目是否及时申请调整。			2	2
产出	职责履行	实际完成率	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。			实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。			产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值	8
		完成及时率	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。			完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。				7
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。			质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。				7
		重点工作办结率	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。			重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。				8
效果	履职效益	经济效益	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。			此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				6
		社会效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。							7
		生态效益	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。							6
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。			社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。				7
自评总分									100	95

附件4	-1
2023年度项目支出绩效自评表

项目名称：		鹿峰社区蓝莓园扶贫基地护坡
主管部门		财政局
资金使用单位		水东江街道
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
		资金总额	20	20	100%
		其中：市本级	20	20	100%
		上级
		其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：		渣土清理外运，料石浆砌
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标完成情况：		已完成
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	3
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	2.5
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	1.5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4	4
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6	6
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	2
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值	7
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		7
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		7
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。		5
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。			7
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。			5
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			6
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		6
自评总分					100	95

附件4	-2
2023年度项目支出绩效自评表

项目名称：		村级服务中心改扩建工程
主管部门		市组织部
资金使用单位		水东江街道
资金情况（万元）		类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率
		资金总额	24	24	100%
		其中：市本级	24	24	100%
		上级
		其他
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标：		基层设施建设，改善办公条件
项目总体目标及完成情况		项目年度总体目标完成情况：		已完成
评分情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	3
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	2.5
	资金落实	资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	1.5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	4	4
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	6	6
过程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	2	2
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值	7
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		5
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		6
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。		5
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。			7
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。			6
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			6
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7
自评总分					100	94

2023年鹿峰蓝莓园扶贫基地护坡项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1、资金投入情况：2023年市财政局根据我街道申请鹿峰蓝莓园护坡的报告，经过现场查勘，综合股从湘财综指【2022】0004号财政部下达2022年中央专项彩票公益金经费中安排本街道项目资金20万元，用于蓝莓园扶贫基地的护坡工程。

2、资金使用管理情况：我街道严格按照中央彩票公益金分配和使用管理办法对项目从申报到竣工验收全程跟踪监管保障资金100%用于项目建设，不挪作他用。并建立好项目库台账加强项目管理。及时公开公示，蓝莓园护坡项目本年度预算资金20万元，在2023年10月份经过三级验收小组验收通过后资金已全部拨付到位。

3、项目绩效目标完成情况：蓝莓园扶贫基地主要是进行蓝莓种植和深度加工，需要对山体进行开挖，为避免产生山体滑坡和泥石流，需进行150米长和6米高的料石浆砌护坡。2023年9月工程项目进度已经100%完成，全年和阶段性目标都实现了，项目的完工对基地的生态、环境和安全生产得到了显著的加强，群众对政府的满意度有了很大提高。

二、绩效评价工作的开展

根据《中央彩票公益金公益事业建设管理办法》，结合市专项资金的使用和管理办法以及《耒阳市水东江街道项目资金监管实施办法》，2023年12月街道组织了专门人员对项目从立项申报到竣工验收对照市财政局下达的2023年项目支出绩效评价表进行了考核打分，确保了资金安全使用。

三、绩效目标实现情况分析

鹿峰蓝莓园扶贫基地护坡项目年初预算彩票基金20万元，本年度下拨资金20万元，完成100%。项目竣工验收后拨付蓝莓园基地20万元，资金使用率100%。项目事前有评估，事中有监管，事后有公示，街道全程参与项目监管。资金的使用、安全、群众满意度都得到明显提高。

四、绩效评价指标分析

1、支出决策情况：街道办事处通过党工委联席会讨论，严格按照文件要求进行项目立项和选址，明确蓝莓园扶贫基地护坡项目是一项为民办实事办好事的工程，项目资金必须足额拨付到项目，不得挪作他用，资金的分配率达到100%。

2、执行过程情况：街道设立了项目库台账，蓝莓园基地制定了管护制度，资金的拨付和使用严格按照《中央彩票公益金公益事业建设管理办法》进行操作，街道项目资金监督管理验收小组人员全程对工程的质量和资金使用进行了监管。资金的使用率达到100%。

3、支出产出情况：施工单位按照合同要求完成了长148米，下底宽1米上底宽0.6米，高7米的护坡实际完成率100%，在10月份进行了三级验收，完成实施率100%，质量达标率100%。

4、支出效益情况：蓝莓园扶贫基地护坡项目的竣工直接对本地的生态环境带来了直接的影响，避免了泥石流和山体滑坡的问题发生，对基地的安全生产提供了有力的保障，并且使得基地的蓝莓种植面积进一步扩大，产量稳步提高，贫困户的工资收入有所增加，很好的发挥了基地的扶贫经济效益，群众对政府的满意度达到98%。

五、存在的问题和原因

主要存在的问题是资金拨付的不合理，因为建设过程中需建设方垫支完成，在项目竣工后要等到年底资金才能拨付，没有按工程进度进行预拨资金，使得建设单位资金压力大。

六、有关建议

希望上级管理单位能够在以后的项目中考虑工程建设的实际情况按进度进行拨款。

2023年村级服务中心改扩建项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1、资金投入情况：2023年市财政局根据省委组织部安排，乡镇服务中心按照耒财预基初字【2023】0017号历史遗留问题处理，安排本街道项目资金24万元，用于双洲、毛田、新塘三个村级服务中心改扩建项目。

2、资金使用管理情况：我街道严格按照资金的使用用途对项目从申报到竣工验收全程跟踪监管保障资金100%用于项目建设，不挪作他用。并建立好项目库台账加强项目管理。及时公开公示，村级服务中心改扩建项目本年度预算资金24万元，在2023年11月份经过三级验收小组验收通过后资金已全部拨付到位。

3、项目绩效目标完成情况：村级服务中心改扩建主要是进行服务中心的提质改造，内部装修，外部亮化硬化，改善群办公环境，提供一个为民服务的氛围，使群众办事更方便舒适。

二、绩效评价工作的开展

根据《湖南省项目资金监督管理办法》，结合市专项资金的使用和管理办法以及《耒阳市水东江街道项目资金监管实施办法》，2023年12月街道组织了专门人员对项目从立项申报到竣工验收对照市财政局下达的2023年项目支出绩效评价表进行了考核打分，确保了资金安全使用。

三、绩效目标实现情况分析

村级服务中心改扩建项目年初预算资金24万元，本年度下拨资金24万元，完成100%。项目竣工验收后拨付到村24万元，资金使用率100%。项目事前有评估，事中有监管，事后有公示，街道全程参与项目监管。资金的使用、安全、群众满意度都得到明显提高。

四、绩效评价指标分析

1、支出决策情况：街道办事处通过党工委联席会讨论，严格按照文件要求进行项目立项和选址，明确村级服务中心改扩建项目是一项为民办实事办好事的工程，项目资金必须足额拨付到项目，不得挪作他用，资金的分配率达到100%。

2、执行过程情况：街道设立了项目库台账，村委会制定了固定资产管理制度，资金的拨付和使用严格按照《村帐乡代管管理办法》进行操作，街道项目资金监督管理验收小组人员全程对工程的质量和资金使用进行了监管。资金的使用率达到100%。

3、支出产出情况：施工单位按照合同实际完成率100%，在11月份进行了三级验收，完成实施率100%，质量达标率100%。

4、支出效益情况：村级服务中心改扩建项目的竣工直接改善了服务中心办公条件，美化和亮化周边环境，提高了办事舒适度和办事效率，群众对政府的满意度达到98%。

五、存在的问题和原因

六、有关建议

希望上级管理单位能够在以后的项目中考虑工程建设的实际情况按进度进行拨款。

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