目  录

第一部分 耒阳市水东江街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分 耒阳市水东江街道办事处概况

 

一、部门职责

（一）宣传、执行党的方针、政策、路线和国家法律、法规。

（二）负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行办事处年度财政预算，监管办事处预算执行，编制财政决算。

（三）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权力，打击违法犯罪，维持社会稳定。

（五）加强处级财政监督和管理，指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（六）制定和组织实施处村（居）建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（七）配合相关部分做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（八）承办上级人民政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市水东江街道办事处单位内设机构包括：六办“三中心”即党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室等6个职能股室；社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心3个中心。

（二）决算单位构成。耒阳市水东江街道办事处单位20221年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市水东江街道办事处单位只有本级，没有其他独立核算预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

 

部门决算表

详见附表 

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2164.23万元。与上年相比，减少193.73万元，减少8.22%，主要是因为积极响应中央过紧日子、苦日子文件精神，大幅缩减办公支出，除必要民生工程其他项目工程一律暂停。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2164.23万元，其中：财政拨款收入2164.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2164.23万元，其中：基本支出1623.75万元，占75.03%；项目支出540.48万元，占24.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2164.23万元，与上年相比，减少193.73万元,减少8.22%，主要是因为积极响应中央过紧日子、苦日子文件精神，大幅缩减办公支出，除必要民生工程其他项目工程一律暂停。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2164.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少193.73万元，减少8.22%，主要是因为积极响应中央过紧日子、苦日子文件精神，大幅缩减办公支出，除必要民生工程其他项目工程一律暂停。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2073.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1221.30万元，占58.90%；公共安全（类）支出4.65万元，占0.22%；教育（类）支出49.23万元，占2.37%;科学技术（类）支出40.97万元，占1.98%；社会保障和就业（类）支出161.98万元，占7.81%；卫生健康（类）支出64.08万元，占3.09%；城乡社区（类）支出97.68万元，占4.71%；农林水（类）支出343.38万元，占16.56%；交通运输（类）支出10.00万元，占0.46%；住房保障（类）支出75.60万元，占3.65%；灾害防治及应急管理（类）支出4.65万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2073.51万元，支出决算数为2073.51万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1170.90万元，支出决算为1170.90万元，完成年初预算的100%，

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%，

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为25.85万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的100%，

6、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%，

7、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为49.23万元，支出决算为49.23万元，完成年初预算的100%，

8、科学技术（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。

年初预算为40.97万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的100%，

9、社会保障与就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区管理（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，

10、社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为102.93万元，支出决算为102.93万元，完成年初预算的100%

11、社会保障与就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为54.05万元，支出决算为54.05万元，完成年初预算的100%

12、卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为57.71万元，支出决算为57.71万元，完成年初预算的100%

13、卫生健康（类）行政单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。

年初预算为6.37万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的100%

14、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为97.68万元，支出决算为97.68万元，完成年初预算的100%

15、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为21.40万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的100%

16、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%

17、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为303.98万元，支出决算为303.98万元，完成年初预算的100%

18、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%

19、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%

20、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为75.60万元，支出决算为75.60万元，完成年初预算的100%

21、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1623.75万元，其中：

人员经费1439.32万元，占基本支出的88.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费184.43万元，占基本支出的11.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平，无此项安排。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平，无此项安排。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平，无此项安排。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平，无此项安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是同城公务不接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公车，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入90.72万元；年初结转和结余0万元；支出90.72万元，其中基本支出0万元，项目支出90.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为90.72万元，支出决算为90.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：一致

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出184.43万元，比上年决算数减少57.92 万元，降低23.90%。主要原因是：大幅压缩办公费、印刷费、会议费、宣传费等开支，减少办公设备购置。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.30万元，用于召开安全生产、应急管理、乡村振兴、防溺水、维稳防控等会议，人数150人，内容为安排部署相关会议精神，压实工作责任，推进安全生产，防溺水，乡村振兴等工作；开支培训费2.23万元，用于开展安全生产培训，事业机关人员在职网上培训，人数95人，内容为消防检查与排查，在职网络培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元，主要是未举办。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额184.43万元，其中：政府采购货物支出18.03万元、政府采购工程支出112.05万元、政府采购服务支出54.35万元。授予中小企业合同金额184.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.43万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

1、绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中共涉及资金2073.51万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金90.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2022年度村级服务中心基础设施建设及发展粮食生产、道路维修专项资金等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出449.76万元，政府性基金预算支出90.72万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率良好。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。

2、部门决算中项目绩效自评结果

对“村级服务中心基层设施建设”“发展粮食生产”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出449.76万元，政府性基金预算支出90.72万元，从评价情况来看，项目立项、资金落实、资金使用、资金监管、质量达标、经济效益、群众满意度等均达到要求自评95分。绩效评价详见附件。

 

第四部分 名词解释

 

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

耒阳市水东江街道办事处2022年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7 号）和《衡阳市财政局关于开展 2020 年度部门整体⽀支出绩效评价工作的通知》（衡财绩〔2021〕36 号）的文件精神，我处对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门、单位基本情况

耒阳市水东江街道办事处由水东江、竹市镇、泗门洲3个村合并而成，辖7个社区、15个自然村，常住人口10余万人。

(一）部门的在职人员情况

2022年行政在编人员105人、以收定支人员13人，退休27人，劳务派遣人员9人。

（二）部门机构设置及主要职能

机构设置：根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室等6个职能股室；下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

主要职能：

1、宣传、执行党的方针、政策、路线和国家法律、法规。

2、负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行办事处年度财政预算，监管办事处预算执行，编制财政决算。

3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权力，打击违法犯罪，维持社会稳定。

5、加强处级财政监督和管理，指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

6、制定和组织实施处村（居）建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、配合相关部分做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年基本支出2164.23万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出2073.51万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款基本支出2073.51万元，预算完成率=实际支出2073.51/预算2073.51=100%。一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费为1439.32万元、公用经费184.43万元。（2）其他资金基本支出0万元。

（二）项目支出情况

全年项目支出540.48万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出449.76万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款项目支出449.76万元，预算完成率=实际支出449.76/预算449.76=100%。一般公共预算财政拨款项目支出中的人员经费为0万元、公用经费184.43万元、资本性支出3.82万元。（2）其他资金基本支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

    本单位本年政府性基金预算支出90.72万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

   （一）部门预算管理

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度财政拨款支出全面开展绩效自评，共涉及资金2073.51万元，占财政拨款支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金90.72万元，占政府性基金预算支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%。情况如下：

1、经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用，全年压缩日常支出57.92万元，通过发展粮食项目增加了农民收入。

2、社会效益：通过道路维修项目实施，切实保障街道各项工作进展顺利。

3、环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

4、可持续影响：体现政策导向，发挥街道资源优势，带动街道工作的可持续发展。

5、服务对象满意度：通过项目实施，力争实施的项目满意度达到较好水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

发展粮食生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为31.40万元，执行数为31.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。

村级服务中心改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为90.72万元，执行数为90.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。

道路维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

七、存在的问题及原因分析

2022年，本部门整体支出绩效自评结果反映我处2022年绩效目标完成较好，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我处2022年部门整体支出绩效自评95分。但是也存在以下不足。

1、预算控制率有待降低。因政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。

2、项目实施与资金拨付存在脱节。因项目实施周期长，一般验收集中在年底，导致年底集中密集支出。

3、管理制度有待进一步规范。

4、固定资产利用率不足，很多老旧资产没有处置和盘活。

八、下一步改进措施

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

    2、完善管理制度。

    3、盘活和处置闲置资产，提高固定资产的利用率。

九、其他需要说明的情况

无

耒阳市水东江街道办事处-2022年决算公开表

耒阳市水东江街道办事处项目绩效评价表

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