第一部分  水东江街道办事处概况           

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、收入支出预算情况分析

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表---人员经费（工资福利支出）(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表---人员经费（工资福利支出）(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表---人员经费（对个人和家庭的补助）(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表---人员经费（对个人和家庭的补助）(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专户资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

(1)负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行办事处年度财政预算，监管办事处预算执行，编制财政决算。

(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权力，打击违法犯罪，维持社会稳定。

(4)加强处级财政监督和管理，指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(5)制定和组织实施处村（居）建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(6)承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

2、机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设6个办公室：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室。下辖3个二级机构：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心 .

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。                          

三、部门收支总体情况  

1、收入预算：2022年年初预算数2106.64万元；其中经费拨款1606.61万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元，其中一般公共预算补助0.00万元，政府性基金补助0.00万元；其他收入500万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元。收入较去年预算减少373.2万元，其中经费拨款减少373.2万元。

2、支出预算：2022年年初预算数2106.64万元，其中：一般公共服务支出928.48万元，公共安全支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出106.14万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出64.08万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出97.92万元，农林水支出334.43万元，交通运输支出0.00万元，金融支出0.00万元，住房保障支出75.60万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出500.00万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1606.64  万元，其中，一般公共服务支出 928.48 万元，占  57.9 %；社会保障和就业支出 106.14 万元，占  6.6 %；卫生健康支出64.08万元，占  3.9 %；城乡社区支出  97.92 万元，占  6.1 %；农林水支出  334.43万元，占 20.8%；住房保障支出  75.6万元，占  4.7 %；具体安排情况如下：

(一)基本支出：2022年本部门基本支出预算数 1272.21 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算  334.43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，村级转移支出 334.43 万元，主要用于村级正常运转等方面；严格按照政府采购相关规定进行管理。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款166.77万元，比2021年预算增加51.66万元，增长44.8%。

（二）“三公”经费预算 

2022年“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少12万元，主要是不在租车平台租用二台公务用车，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购情况 

2022年单位政府采购预算总额500.00万元，其中，政府采购货物预算223.00万元；工程类采购预算127.00万元；政府采购服务预算150.00万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（五）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为  2106.64 万元，其中，基本支出 1772.21  万元，项目支出  334.43 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分：2022年部门预算表（见附件）

2022年度部门预算公开表

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