第一部分  水东江街道办事处概况                                                   

一、部门基本情况 

       二、部门预算单位构成

       三、收入支出预算情况分析

       四、一般公共预算拨款支出

        五、政府性基金预算支出

        六、其他重要事项的情况说明

        七、名词解释

    第二部分 2021 年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

部门预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

政府预算经济分类）

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

(1)负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行办事处年度财政预算，监管办事处预算执行，编制财政决算。

(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权力，打击违法犯罪，维持社会稳定。

(4)加强处级财政监督和管理，指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(5)制定和组织实施处村（居）建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(6)承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

2、机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设6个办公室：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室。下辖3个二级机构：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心 .

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。                          三、部门收支总体情况  

1、收入预算：2021年年初预算数2479.84万元，其中，一般公共预算拨款1979.84万元（本级经费拨款1979.84万元(其中上级专款0 万元)，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加1469.09万元，（主要原因是今年核算的口径与上年相比有所增加：一是新增了七所八站转隶人员的工资、社保、津补贴等；二是新增了村级转移支付资金的核算；三是纳入了办事处采购资金的核算。） 主要是经费拨款增加969.09万元。 

2、支出预算：2021年年初预算数2479.84万元，其中，工资福利支出1325.79万元，一般商品和服务支出615.11万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出538.94万元。支出较去年增加1469.09万元，主要是基本支出增加1284.42万元，项目支出增加184.67万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 1979.84  万元，其中，一般公共服务支出 1168.49 万元，占  59 %；社会保障和就业支出 117.61 万元，占  5.9 %；卫生健康支出71万元，占  3.5 %；城乡社区支出  117.92 万元，占  5.9 %；农林水支出  347.53万元，占 17.5%；住房保障支出  83.79万元，占  4.2 %；其他支出73.5万元，占  4%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 1940.90 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算  538.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出 117.92  万元，主要用于环卫工人工资及卫生整治等方面；村级转移支出 347.53 万元，主要用于村级正常运转等方面；2020年应支付未支付项目73.49  万元，其他支出0 万元，其中：其他支出0万元，主要资金来源于其他收入，严格按照政府采购相关规定进行管理。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

 

三、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款115.11万元，比2020年预算增加15.8万元，增长13.7%。主要原因是人员增加，工资增长。

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加12万元，主要是在租车平台租用二台公务用车，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况 

2021年单位政府采购预算总额576.80万元，其中，政府采购货物预算123.00万元；工程类采购预算240.00万元；政府采购服务预算213.80万元。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

5、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为  2479.84 万元，其中，基本支出 1940.9  万元，项目支出  538.94 万元，具体绩效目标详见报表。

6、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

耒阳市2021年预算公开套表（1单位）

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