一、部门基本情况

1、职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机构的决定和命令，负债民政、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、安全生产、劳动就业、征兵、社会保障等工作。

2、机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设人大.政协.党委.农业.人民政府等职能部门，下辖(耒阳市水东江街道办事处白山坪社区服务指导中心)二级机构。

二、收入支出预算情况分析

1、收入预算：2020年年初预算数503.55万元，其中，一般公共预算拨款503.55万元（本级经费拨款503.55万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，上级专项转移支付拨款0万元）。收入较去年增加万元，主要是经费拨款增加万元。

2、支出预算：2020年年初预算数503.55万元，其中，工资福利支出352.20万元，一般商品和服务支出85.11万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出66.24万元。支出较去年增加万元，主要是基本支出增加万元，项目支出增加万元。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款85.11万元，比2019年预算增加（减少）万元，增长（下降）%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额82.80万元，其中，政府采购货物预算万元；工程类采购预算万元；政府采购服务预算万元。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为503.55万元，其中，基本支出437.31万元，项目支出66.24万元，具体绩效目标详见报表。

6、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

耒阳市水东江2020年预算公开

耒阳市水东江街道办事处2020年预算公开套表（单位）

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