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2023年度耒阳市南京镇人民政府部门决算
2023年度
耒阳市南京镇人民政府部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要职能：
1、在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责乡镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，负责乡镇辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责乡镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责乡镇社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展乡镇经济，管理乡镇自有国有资产和集体资产，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责乡镇辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。
8、指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。耒阳市南京镇人民政府单位内设机构包括：根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室等6个职能股室；下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心等3个二级机构。
（二）决算单位构成。耒阳市南京镇人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:耒阳市南京镇人民政府本级
第二部分部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：耒阳市南京镇人民政府 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,178.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 707.17 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 4.31 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 19.79 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 609.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 74.30 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.88 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 287.04 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 10.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 40.07 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.52 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 629.09 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,807.16 | 本年支出合计 | 58 | 1,807.16 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,807.16 | 总计 | 62 | 1,807.16 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：耒阳市南京镇人民政府 | 单位：万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,807.16 | 1,198.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.09 | |
201 | 一般公共服务支出 | 707.17 | 707.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20101 | 人大事务 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 603.55 | 603.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 590.52 | 590.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010350 | 事业运行 | 13.03 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 94.24 | 94.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 94.24 | 94.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 19.79 | 19.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20604 | 技术研究与开发 | 19.79 | 19.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060405 | 共性技术研究与开发 | 19.79 | 19.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 74.30 | 74.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.97 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.25 | 57.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 6.53 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 6.53 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081 | 社会福利 | 7.30 | 7.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081006 | 养老服务 | 7.30 | 7.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 卫生健康支出 | 34.88 | 34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.11 | 30.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 287.04 | 287.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业农村 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130126 | 农村社会事业 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 29.57 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 256.91 | 256.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 256.91 | 256.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 40.07 | 40.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 40.07 | 40.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 40.07 | 40.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22401 | 应急管理事务 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2240106 | 安全监管 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 629.09 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.09 |
2296 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22999 | 其他支出 | 609.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.09 |
2299999 | 其他支出 | 609.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.09 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：耒阳市南京镇人民政府 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,807.16 | 837.76 | 969.40 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 707.17 | 697.79 | 9.37 | 0 | 0 | 0 |
20101 | 人大事务 | 1.37 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.37 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 603.55 | 603.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 590.52 | 590.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010350 | 事业运行 | 13.03 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 财政事务 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 94.24 | 94.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 94.24 | 94.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 4.31 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.31 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 4.31 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 19.79 | 0 | 19.79 | 0 | 0 | 0 |
20604 | 技术研究与开发 | 19.79 | 0 | 19.79 | 0 | 0 | 0 |
2060405 | 共性技术研究与开发 | 19.79 | 0 | 19.79 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 74.30 | 64.50 | 9.80 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.97 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.25 | 57.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 6.53 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 6.53 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081 | 社会福利 | 7.30 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | 0 |
2081006 | 养老服务 | 7.30 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
21 | 卫生健康支出 | 34.88 | 34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.11 | 30.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 287.04 | 0 | 287.04 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业农村 | 30.13 | 0 | 30.13 | 0 | 0 | 0 |
2130126 | 农村社会事业 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 29.57 | 0 | 29.57 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 256.91 | 0 | 256.91 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 256.91 | 0 | 256.91 | 0 | 0 | 0 |
214 | 交通运输支出 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 40.07 | 40.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 40.07 | 40.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 40.07 | 40.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22401 | 应急管理事务 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2240106 | 安全监管 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 629.09 | 0 | 629.09 | 0 | 0 | 0 |
2296 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
22999 | 其他支出 | 609.09 | 0 | 609.09 | 0 | 0 | 0 |
2299999 | 其他支出 | 609.09 | 0 | 609.09 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：耒阳市南京镇人民政府 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,178.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 707.17 | 707.17 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 19.79 | 19.79 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 74.30 | 74.30 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.88 | 34.88 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 287.04 | 287.04 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 40.07 | 40.07 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,198.08 | 本年支出合计 | 59 | 1,198.08 | 1,178.08 | 20.00 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,198.08 | 总计 | 64 | 1,198.08 | 1,178.08 | 20.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：耒阳市南京镇人民政府 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,178.08 | 837.76 | 340.31 | |
201 | 一般公共服务支出 | 707.17 | 697.79 | 9.37 |
20101 | 人大事务 | 1.37 | 0 | 1.37 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.37 | 0 | 1.37 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 603.55 | 603.55 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 590.52 | 590.52 | 0 |
2010350 | 事业运行 | 13.03 | 13.03 | 0 |
20106 | 财政事务 | 3.00 | 0 | 3.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0 | 3.00 |
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0 | 5.00 |
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0 | 5.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 94.24 | 94.24 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 94.24 | 94.24 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 4.31 | 0 | 4.31 |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.31 | 0 | 4.31 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 4.31 | 0 | 4.31 |
206 | 科学技术支出 | 19.79 | 0 | 19.79 |
20604 | 技术研究与开发 | 19.79 | 0 | 19.79 |
2060405 | 共性技术研究与开发 | 19.79 | 0 | 19.79 |
208 | 社会保障和就业支出 | 74.30 | 64.50 | 9.80 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.97 | 57.97 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.25 | 57.25 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.72 | 0.72 | 0 |
20808 | 抚恤 | 6.53 | 6.53 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 6.53 | 6.53 | 0 |
2081 | 社会福利 | 7.30 | 0 | 7.30 |
2081006 | 养老服务 | 7.30 | 0 | 7.30 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 0 | 2.50 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 0 | 2.50 |
21 | 卫生健康支出 | 34.88 | 34.88 | 0 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2.03 | 2.03 | 0 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 2.03 | 2.03 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.85 | 32.85 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.11 | 30.11 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.72 | 1.72 | 0 |
213 | 农林水支出 | 287.04 | 0 | 287.04 |
21301 | 农业农村 | 30.13 | 0 | 30.13 |
2130126 | 农村社会事业 | 0.56 | 0 | 0.56 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 29.57 | 0 | 29.57 |
21307 | 农村综合改革 | 256.91 | 0 | 256.91 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 256.91 | 0 | 256.91 |
214 | 交通运输支出 | 10.00 | 0 | 10.00 |
21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 0 | 10.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 0 | 10.00 |
221 | 住房保障支出 | 40.07 | 40.07 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 40.07 | 40.07 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 40.07 | 40.07 | 0 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.52 | 0.52 | 0 |
22401 | 应急管理事务 | 0.52 | 0.52 | 0 |
2240106 | 安全监管 | 0.52 | 0.52 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：耒阳市南京镇人民政府 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 652.80 | 302 | 商品和服务支出 | 109.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 229.32 | 30201 | 办公费 | 26.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 109.88 | 30202 | 印刷费 | 17.89 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 98.74 | 30203 | 咨询费 | 0.46 | 310 | 资本性支出 | 41.14 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 69.21 | 30205 | 水费 | 1.11 | 31002 | 办公设备购置 | 34.64 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.38 | 30206 | 电费 | 3.07 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.26 | 30208 | 取暖费 | 0.45 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 30211 | 差旅费 | 0.76 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 40.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 2.34 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.81 | 30214 | 租赁费 | 0.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.10 | 30215 | 会议费 | 0.96 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 1.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0.72 | 30217 | 公务接待费 | 3.43 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 6.53 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 17.94 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 6.49 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.22 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 7.91 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 19.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.14 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 1.76 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.90 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.03 | ||||||
人员经费合计 | 686.89 | 公用经费合计 | 150.87 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：耒阳市南京镇人民政府 | 单位：万元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | |
229 | 其他支出 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 |
2296 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：耒阳市南京镇人民政府 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：耒阳市南京镇人民政府 | 单位：万元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.57 | 0 | 5.14 | 0 | 5.14 | 6.43 | 8.57 | 0 | 5.14 | 0 | 5.14 | 3.43 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1807.16 万元。与上年相比，减少430.05万元,下降-80.78 %%，主要是因为一般公共预算财政拨款和其他收入大幅减少的原因。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1807.16 万元，其中：财政拨款收入1198.08万元，占66.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入609.09万元，占33.70%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1807.16万元，其中：基本支出837.76万元，占46.36%；项目支出969.40万元，占53.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1198.08万元，与上年相比，减少166.05万元,下降12.17 %，主要是因为一般公共预算财政拨款收、支减少的原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1178.08万元，占本年支出合计的65.19 %，与上年相比，财政拨款支出减少148.35万元,下降11.18 %，主要是因为一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1178.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出7071669.37元，占60.03%。公共安全支出本年支出43128.00元，占0.37%。科学技术支出本年支出197900.00元，占1.68%。社会保障和就业支出本年支出742964.00元，占6.31%。卫生健康支出本年支出348752.00元，占2.96%。农林水支出本年支出2870410.84元，占24.37%。交通运输支出本年支出100000.00元，占0.85%。住房保障支出本年支出400723.00元，占3.40%。灾害防治及应急管理支出本年支出5207.08元，占0.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为946.85 万元，支出决算数为1178.08万元，完成年初预算的124.42%，其中：
2010301|行政运行年初预算为550.64万元，支出决算为590.52万元,完成年初预算的107.24%。决算数大于预算数的主要原因是：行政运行刚性支出增加。
2010602|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：一般行政管理事务支出增加。
2011308|招商引资年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：招商引资加大力度，相应支出增加。
2019999|其他一般公共服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为94.24万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他一般公共服务支出增加。
2049999|其他公共安全支出年初预算为0.00万元，支出决算为4.31万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他公共安全支出增加。
2060405|共性技术研究与开发年初预算为0.00万元，支出决算为19.79万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：共性技术研究与开发支出增加。
2080599|其他行政事业单位养老支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他行政事业养老支出增加。
2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为6.53万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤人员增加，支出相应增加。
2081006|养老服务年初预算为0.00万元，支出决算为7.30万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：养老服务机构合并，人员增加。
2089999|其他社会保障和就业支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加。
2100302|乡镇卫生院年初预算为0.00万元，支出决算为2.03万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院支出增加。
2130126|农村社会事业年初预算为0.00万元，支出决算为0.56万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：农村社会事业支出增加。
2130199|其他农业农村支出年初预算为0.00万元，支出决算为29.57万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他农业农村预算外支出增加。
2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为253.64万元，支出决算为256.91万元,完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加。
2140199|其他公路水路运输支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他公路水路运输支出增加。
2210201|住房公积金年初预算为39.46万元，支出决算为40.07万元,完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金人员增加，基数调增，支出相应增加。
2240106|安全监管年初预算为0.00万元，支出决算为0.52万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：安全监管力度加大，相应支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出837.76万元，其中：人员经费686.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、等。.公用经费150.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.57 万元，支出决算为8.57 万元，完成预算的74.07 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是加大“三公”经费的管控力度，厉行节约，支出相应减少，与上年相比增加1.36万元，增长18.92%。 主要原因是受国际、国内油价影响，公务用车运行维护费增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是无，与上年相比持平。主要原因是无。
公务接待费支出预算为6.43万元，支出决算为3.43 万元，完成预算的53.34 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是加大“公务接待费的管控力度，厉行节约，支出相应减少，与上年相比,主要原因是厉行节约，支出相应减少 。
公务用车购置费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是无，与上年相比持平,主要原因是无。
公务用车运行维护费支出预算为5.14 万元，支出决算为5.14 万元，完成预算的100.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是无，与上年相比增加1.39万元，增长37.12%,主要原因是受国际、国内油价影响，公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.43 万元，占40.03 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.14万元，占59.97 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次,开支内容包括：
无
2、公务接待费支出决算为3.43 万元，全年共接待来访团组10个、来宾50人，主要是各项常规性工作及重要、突发性工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.14万元，其中：公务用车购置费0.00万元，耒阳市南京镇人民政府公务用车1辆。公务用车运行维护费5.14万元，主要是油费及维修保养支出支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入20.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出20.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出20.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
2296002|用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了南京镇车头村公路硬化建设项目。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出150.87万元，比年初预算数增加47.87万元，增长46.48%。主要原因是：办公费、水电费、劳务费及其他商品和服务支出增加的原因 。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.37万元，用于召开召开镇村干部会议 会议，人数80人，内容为传达贯彻上级各项指示、精神、应急、社保及其他方面。；开支培训费1.06万元，用于开展业务培训，人数60人，内容为乡村振兴国调、省调业务培训；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额85.00万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额85.00万元，占政府采购支出总额的50.00 %，其中：授予小微企业合同金额85.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。
第五部分
附 件
附件1
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
自评单位：耒阳市南京镇人民政府 单位：万元
经费控制情况 | 2022年 | 2023年 | 2023年 | 备注 |
支出合计 | 2237.21 | 996.85 | 1807.16 | |
（一）基本支出 | 824.85 | 693.21 | 837.76 | |
其中： 三公经费 | 7.21 | 15 | 11.57 | |
1.公务用车购置和维护经费 | 3.75 | 11 | 5.14 | |
2.出国经费 | ||||
3.公务接待 | 3.46 | 4 | 6.43 | |
（二）项目支出 | 501.57 | 303.64 | 969.40 | |
1.业务工作经费 | 228.15 | 40 | 672.36 | |
2.专项经费 | 273.42 | 263.64 | 297.04 | |
其中：项目1（防溺水支出） | 20 | 10 | 10 | |
项目2（农林水支出） | 253.42 | 253.64 | 287.04 | |
项目3（项目名称） | ||||
...... | ||||
补充数据 | ||||
政府采购金额 | 20 | 20 | ||
资产购置支出 | 10 | 10 |
附件2
2023年度部门整体支出绩效评价表 | ||||||
自评单位： | ||||||
评价指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级 | ||||
投 | 目标 | 绩效目标合理性 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 3 | 3 |
绩效指标明确性 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 3 | 3 | ||
过 | 预算 | 整体支出预算执行率 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 整体支出预算执行率=（部门整体支出预算完成数/预算数）×100%。部门整体支出预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。部门整体支出预算数：经批复的本年度部门（调整）预算数。 | 4 | 4 |
项目支出预算执行率 | 部门本年度项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 4 | 4 | ||
项目支出预算调整率 | 部门本年度项目支出预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算的调整程度。 | 项目支出预算调整率=（项目支出预算调整数/项目支出年初预算数）×100%。 | 4 | 4 | ||
“三公经费”控制率 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 1 | 0 | ||
过 | 预算执行 | 政府采购执行率 | 部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； | 2 | 2 |
政府采购预算调整率 | 本年度政府采购预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门政府采购预算的调整程度。 | 政府采购预算调整率=（政府采购预算调整数/政府采购年初预算数）×100%。 | 2 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 | 2 | |
资金使用合规性 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
预决算信息公开性 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 | 3 | ||
基础信息完善性 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、是否准确 | 2 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 | 2 | |
资产管理安全性 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 | 1 | ||
固定资产利用率 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 | 1 | ||
绩效监控 | 绩效监控开展情况 | 部门按要求开展预算绩效监控 | 评价单位是否开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，确实无法支出的项目是否及时申请调整。 | 2 | 2 | |
产 | 职责 | 实际完成率 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 产出与效果共60份，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值（此项为各单位自行设置分值项） | 8 |
完成及时率 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 | 8 | |||
质量达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 | 6 | |||
重点工作办结率 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 | 6 | |||
效 | 履职效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 8 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 8 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
总分 | 100 | 95 | ||||
附件3
2023年度项目支出绩效评价表 | ||||||
项目名称： | 农林水支出 | |||||
主管部门 | 市财政局 | |||||
资金使用单位 | 耒阳市南京镇人民政府 | |||||
资金情况 | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 253.64 | 287.04 | 113.17% | |||
其中：市本级 | 253.64 | 287.04 | 113.17% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 按时按量完成农林水工作 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 |
投 入 | 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 1 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项） | 8 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 6 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 6 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 6 | |||
效 果 | 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
总分 | 100 | 95 | ||||
2023年度项目支出绩效评价表 | ||||||
项目名称： | 防溺水工作 | |||||
主管部门 | 市农业农村局 | |||||
资金使用单位 | 耒阳市南京镇人民政府 | |||||
资金情况 | 类别 | 全年预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 | ||
资金总额 | 10 | 10 | 100% | |||
其中：市本级 | 10 | 10 | 100% | |||
上级 | ||||||
其他 | ||||||
项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 按时按量完成农林水工作 | ||||
项目年度总体目标完成情况： | 已完成 | |||||
评分情况 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 | 自评分 |
投 入 | 项目 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 2 |
绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 | ||
绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 3 | ||
资金 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 3 | |
资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 | 3 | 3 | ||
过 程 | 业务 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 2 |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 | ||
项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 4 | ||
预算 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 6 | ||
过 程 | 财务 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 2 |
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 3 | ||
会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 1 | ||
产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项） | 8 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 6 | |||
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 6 | |||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 6 | |||
效 果 | 项目 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 6 | ||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
总分 | 100 | 95 | ||||
附件4
2023年度南京镇人民政府部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
南京镇位于耒阳市西部，西接常宁市的荫田镇，南接耒阳市的仁义镇，东与耒阳市的余庆街道办事处相邻，北接耒阳市的哲桥镇。全镇总面积79平方公里，共辖9个自然村，188个村民小组，总人口29320人。耕地面积20982亩，其中水田面积15341亩顷，旱土5641亩，经济林1039公顷，油茶林4231公顷，有“油茶之乡”之美誉。
(一）部门的在职人员情况
本单位实有在编人员60人，其中行政编制24人；事业编制34人；差额人员1人；自收自支人员1人。
（二）部门机构设置及主要职能
机构设置：根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室等6个职能股室；下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心等3个二级机构。
主要职能：
1、在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责乡镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，负责乡镇辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责乡镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责乡镇社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展乡镇经济，管理乡镇自有国有资产和集体资产，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责乡镇辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。
8、指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
全年基本支出837.76万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出837.76万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款基本支出837.76万元，预算完成率=实际支出837.76/预算837.76=100%。一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费为686.89万元。（2）其他资金基本支出0万元。
一般公共预算财政拨款基本支出科目明细如下：
科目名称 | 上年结转 | 本期收入 | 本期支出 | 本年结余 | 备注 |
合计 | 0 | 837.76 | 837.76 | 0 | |
一般公共服务支出 | 0 | 663.89 | 663.89 | 0 | |
公共安全支出 | 4.31 | 4.31 | 0 | ||
科学技术支出 | 19.79 | 19.79 | 0 | ||
社会保障和就业支出 | 74.30 | 74.30 | 0 | ||
卫生健康支出 | 34.88 | 34.88 | 0 | ||
住房保障支出 | 40.07 | 40.07 | 0 | ||
灾害防治及应急支出 | 0.52 | 0.52 | 0 |
（二）项目支出情况
全年项目支出969.40万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出340.31万元、其他资金项目支出629.09万元。（1）一般公共预算财政拨款项目支出340.31万元，预算完成率=实际支出340.31/预算340.31100%。（2）其他资金项目支出629.09万元。
一般公共预算财政拨款项目支出科目明细如下：
科目名称 | 上年结转 | 本期收入 | 本期支出 | 本年结余 | 备注 |
合计 | 0 | 340.31 | 340.31 | 0 | |
一般公共服务支出 | 0 | 43.27 | 43.27 | 0 | |
农林水支出 | 0 | 287.04 | 287.04 | 0 | |
交通运输支出 | 0 | 10 | 10 |
三、政府性基金预算支出情况
全年政府性基金预算支出20万元，其中本年政府性基金财政预算拨款收入20万元；政府性基金财政预算拨款支出20万元。预算完成率=实际支出20/预算20=100%。
四、 国有资本经营预算支出情况
本单位全年无国有资本经营预算支出。
五、 社会保险基金预算支出情况
本单位全年无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）部门履职情况。
（1）坚持强示范、争先锋，做优基层党建。一是聚焦重点夯实党建基础。乡镇全年召开党委会议20次，开展中心组学习4次。二是巩固“五化”建设成效。4个村级党支部评为“优秀”党支部。三是完成村社区服务平台改造升级。按照上级要求高标准成功完成南京村社区、白毛村社区平台建设。四是加强党风廉政建设。按照“两个责任”和“一岗双责”的要求，认真落实党风廉政建设责任制。五是抓好建党102周年庆祝。以建党102周年为契机，组织相关活动，大力宣传党的光辉历程和丰功伟绩,学习党的知识。提升党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
（2）坚持建机制、善创新，抓好区域治理。
一是“平安南京”持续发力。针对央田区域吃毒、电信诈骗现象，乡镇联合辖区派出所进行了严厉打击，截至目前，吃毒、电信诈骗现象得到了有力遏制。二是社会治安应急管理建设不断优化。对乡镇综治中心、戒毒中心、司法所进行升级改造，进一步提升科技信息化水平。三是高位推动信访维稳工作。今年共化解信访积案7起，办理重复访治理案件10起，完成率100%。四是落实安全生产责任。组织执法活动25次，检查生产经营单位12家，处罚单位3家，经济处罚0.5万元。连年获评省安全生产工作示范乡镇。
（3）坚持重品质、增福祉，做亮民生底色。
一是乡镇管理创先争优、镇容环境大幅改善。全力推进马路市场综合整治，对南京综合市场、央田圩坪等两处马路市场进行取缔。二是全力保障和改善民生。乡镇民生实事项目新办续办考核指标12项，各项任务均已全面完成。三是推动基层公共服务（一门式）全覆盖。全方位整合优化资源，全面推进基层公共服务全覆盖，社区“一门式服务工作”得到上级充分肯定。四是疫情防控常抓不懈。五是乡村振兴全面实施。
（二）部门履职效益。
1.凝心聚力快发展，夯实了经济基础。全面吹响了高质量发展号角，不失时机地推进援企稳岗、减税降费、融资支持、安商稳商等举措，大力践行“企业家日”活动，深入推进“三集中三到位”“一件事一次办”改革，第三产业活力迸发。努力克服发展基数大的不利因素，坚持自身努力与借势借力相结合，积极争资跑项，共争取项目5个，争资0.2亿元，为经济注入了强劲动能。
2.尽职尽责守底线，筑牢了平安基石。始终紧守安全生产底线，全力落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任制，坚决落细属地管理、企业主体责任，扎实推进安全生产专项整治三年行动、“安全生产月”“百日大会战”“敲门”行动，排查整治安全隐患20余处，以干部“辛苦指数”筑牢防溺水生命线，全年乡镇未发生大的安全事故。不断夯实了平安建设基础，扎实推进扫黑除恶斗争巩固专项斗争，从严开展反电信网络诈骗、“禁毒人民战争”“四个专项打击整治”等行动，刑事案件、外流贩毒人数、电信诈骗人员实现“三下降”。首创了“五级调解”矛盾纠纷化解机制，广泛推行“屋场恳谈会”“湾村明白人”行动，基层党组织政治优势、居民自治自决意识的强大动力和效能得以彰显。持续深入化解信访矛盾，全力抓好代言代诉、网上信访、“五包一”、接劝返的落实，共办结群众来访85件、信访老户息诉2起；努力做深做细“治理重复信访、化解信访积案”专项工作，全年无新增一例因工作失误导致的信访案件，确保特护期及辖区社会稳定。
3.坚持统筹抓建管，改善了乡镇面貌。乡镇管理扎实有效：突出抓好了背街小巷等垃圾死角死面的清理及下水道、化粪池的疏浚疏通，让乡镇“里子”亮起来。“衡阳群众”积极助力城市管理，“马路市场”“牛皮癣”、占道经营、乱丢乱扔、乱涂乱贴、乱停乱放乱闯等不文明现象明显减少，市容市貌、群众素质日益改观。对“两违”建筑实行“零容忍”，强制拆除违章建筑280㎡。采取广泛宣传、重点巡查、从严查处等方式，多措并举做好禁燃禁放、焚烧冥币等专项治理工作，让节味年味更显清新。
4.尽心竭力惠民生，增进了百姓福祉。全面实现了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续加大对非法集资、高息揽储、违法融资行为的宣传、打击和处置力度，金融风险安全可控。大力推进生态环境治理，主动抓好中央生态环保督察整改工作，及时处理环境问题交办件14件，从严整治活禽宰杀点、大理石及塑钢作坊、建筑工地等污水、噪音、扬尘污染源25处；全力落实河长制、林长制责任，统筹推进山水林湖草沙系统治理，严守生态保护红线，实现了“山青水绿河畅景美”和谐发展。千方百计解决群众“急难愁盼”问题。全力推进了人社、医保、民政事业，养老保险待遇核查稽核79人、18.53万元，累计征缴居民医保2.8万人、836.5万元，社会救助体系进一步健全，民生救助支出61.8万元，“业有所就”“老有所养”“病有所医”“困有所济”落到实处。着力构筑联防联控、群防群治严密防线，累计发放宣传资料15万余份，摸排重点人员235人，以最强的执行力、最优的人财物保障、最实的防控措施坚决筑牢“外防输入、内防反弹”的坚实屏障。持续推动创建省级文明城市，集中开展“六大文明新风行动”，红色讲堂、广场舞等文化惠民活动丰富多彩、如火如荼。科技、档案、统计、慈善等工作不断加强，老龄、妇女、儿童、工会、共青团、计生、红字会等事业健康发展。
七、存在的问题及原因分析
1、部门决策方面
(1）未制定中长期发展规划
本乡镇未对部门中长期发展制定长远规划，不能突出部门未来的中心工作，不利于制定与中长期规划相匹配的年度工作计划。
(2）年度计划内容有待充实
《南京镇人民政府2023年工作总结和2024年工作计划》中有关2024年度具体工作的时间安排、资金筹措以及人员配置内容未予以明确，年度工作计划有待充实；2024年重点工作任务
表仅明确了实施内容、责任部门、责任领导，但具体买施时间进度、资金筹措以及相关保障措施均未明确。
2、部门管理方面
(1)资产管理工作执行不到位
南京镇人民政府的资产管理方面存在的情况主要有:资产闲置、报废、盘亏未及时处理。具体情况有:①镇政府闲置资产未得到合理利用，该部分闲置家具闲置多年，未及时清理;②盘亏或待报废资产多为使用年限已久的电子设备、电器和办公家具，待处置的固定资产大多数已超过规定使用年限。针对上述需处置的固定资产，正在按规定走审批程序。
（2）资金支付不及时
因财政困难村集体扶持资金及部分惠民项目资金于2023年12月临近关账时下达，未及时支付。
八、下一步改进措施
1、部门决策方面
（1）未制定中长期发展规划
为更好地推动南京镇人民政府服务提质增效，根据耒阳市发展和改革局编制的 2021-2025 年《耒阳市“十四五”服务业发展规划》，我镇决定成立专门的中长期发展规划小组，并由分管经济发展工作的负责人担任组长，各部门派代表作为组员，结合部门实际情况，制定一个明确总体目标、实施内容、时间安排且与职能职责相匹配的中长期发展规划。同时依据部门制定的中长期发展规划，制定本年度重点工作安排，在各规划项目确定后，根据各项目归属部门细化任务目标，突出重点工作，并有专人对各目标完成情况及进度进行跟踪管理。
（2）年度计划内容有待充实
我镇已决定在年度工作计划中明确年度工作目标、实施内容、时间安排、资金筹措和人员配置，并将年度工作计划与“三定”方案中的职能职责及中长期发展规划的内容相匹配，认真对待年度工作计划编写工作，避免流于形式。
2、部门管理方面
(1)资产管理工作执行不到位
针对上述需处置的固定资产，我单位正在按规定走审批程序。今后，还将进一步加强对固定资产管理的重视程度，对已报废、盘亏的固定资产，严格按照内部控制手册中《固定资产管理制度》中固定资产处置的相关内容进行处置、核销；对于闲置的固定资产，相关部门应分析其资产的安全性、可用性、损耗性等方面，提出闲置资产的处理意见，并优化资源配置，减少无效资产占有，提高资产使用效率。
（2）资金支付不及时
今后要尽早与市财政对接、合理安排资金，做到及时足额支付。
建议此类专项资金上级财政部门尽量早一点下达。
九、其他需要说明的情况
无
附件5
2023年南京镇人民政府项目支出绩效评价报告
一、预算支出基本情况
（一）预算支出概况。主要包括预算支出决策背景及其主要内容。
（二）预算资金使用管理情况。主要包括：预算支出组织管理机构；预算资金和项目管理制度建设，预算资金投向结构合理性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。
（三）预算支出绩效目标完成程度。主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。
二、绩效评价工作情况
三、预算支出主要绩效及评价结论
四、绩效评价指标分析
（一）预算支出决策情况
（二）预算执行过程情况
（三）预算支出产出情况
（四）预算支出效益情况
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
存在的问题及原因分析
1、预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度11月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。
2、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。
3、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。
六、有关建议
一是要细化预算编制，优化预算项目设置；二是要强化预算约束，实行项目进度动态管理
七、其他需要说明的问题
无
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