目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1)落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

(2)围绕乡镇财源建设搞好服务；

(3)农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

(4)乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

(5)财政预算编制、执行及管理。

（二）机构设置。

本单位无二级预算单位，根据编办核定，本单位属于正科级全额行政单位，内设1个职能股室。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1315.77万元，其中，一般公共预算拨款 1315.77万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少  294.34万元，主要是因为响应国家号召政府过紧日子，削减预算支出。 

（二）支出预算：2023年年初预算数1315.77万元，其中：一般公共服务支出 580.89万元，公共安全支出0.00万元，教育支出 0.00万元，科学技术支出 0.00万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00万元，社会保障和就业支出54.53万元，社会保险基金支出 0.00万元，卫生健康支出32.92万元，节能环保支出 0.00万元，城乡社区支出 0.00万元，农林水支出608.55万元，交通运输支出 0.00万元，资源勘探信息等支出 0.00万元，商业服务业等支出 0.00万元，金融支出 0.00万元，援助其他地区支出 0.00万元，自然资源海洋气象等支出 0.00万元，住房保障支出38.88万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出 0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年减少   294.34万元，主要是因为响应国家号召政府过紧日子，削减预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1315.77万元，其中，一般公共服务支出580.89万元，占44.15%；社会保障和就业支出54.53万元，占4.14%；卫生健康支出32.92万元，占2.5%；农林水支出608.55万元，占46.25%；住房保障支出38.88万元，占2.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数707.23 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算608.55 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡村交通基础设施建设支出300万元，村级转移支付支出308.55 万元，主要用于保障村级运转等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 743.96万元，比上年预算增加 36.74 万元，上升 5.20 %，主要是人员工资正常晋级晋档增加和人员增加导致公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为5.1万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 5.1 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.1万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，本年度按上年支出进行合理预算编制。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 5 万元，拟召开 50 场会议，人数 500 人，内容为党政联席会议、党支部会议等；培训费预算 0.5 万元，拟开展 10 场培训，人数 100 人，内容为党员、政务服务中心业务培训；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额500万元，其中，货物类采购预算 500 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1513.77万元，其中，基本支出707.23 万元，项目支出608.55万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

第二部分2023年部门预算表

（见附件）

耒阳市大义镇2023年部门预算公开表格

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