目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、收入支出预算情况分析

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算"三公"经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

详情参考附件：

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

(1) 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村 政策实施监管；

(2) 围绕乡镇财源建设搞好服务；

(3) 农村财务管理 指导、监督和审计，依法代理村级财务 ，财政项目资金管理 和乡镇政府 机关财务代理；

(4) 乡镇公有资产管理 利用及村级集体资产监督管理；

(5) 财政预算编制、执行及管理。

（二）机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级全额行政单位，内设1个职能股室，即东湖圩镇人民政府。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、收入支出预算情况分析

　  1、收入预算：2023年年初预算数1423.15万元，其中，一般公共预算拨款1163.15万元（本级经费拨款1163.15万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元 ，上级专项转移支付拨款0万元 ，其他收入260万元）。收入较去年增加68.49万元，主要是因为机构转隶人员经费增加、以事定支人员财政保底纳入预算。 

2、支出预算：2023年年初预算数1423.15万元，基本支出802.24万元，其中工资福利支出699.94万元，一般商品和服务支出102.3万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出620.90万元，按项目管理的商品和服务支出620.90万元。支出较去年增加68.49万元，主要是基本支出增加57.47万元，项目支出增加11.02万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1163.15万元，其中，一般公共服务支出649.29万元，占55.82%；社会保障和就业支出68.42万元，占5.88 %；卫生健康支出39.25万元，占3.37 %；农林水支出360.90万元，占31.03%；住房保障支出45.29万元，占3.89%。具体安排情况如下：

1、基本支出：2023年本部门基本支出预算数802.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出：2023年本部门项目支出预算360.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：对村民委员会和党支部的补助支出360.90万元，主要用于保障村级组织正常运转等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2023年单位机关运行经费一般公共预算拨款802.24万元，比2022年预算增加57.47万元，上升7.12%，主要是机构转隶人员经费和机关办公开支增加。 

2、"三公"经费预算 

2023年"三公"经费预算数为12.85万元，其中，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行费12.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年"三公"经费预算较2022年减少2.15万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

3、政府采购情况 

2023年单位政府采购预算总额260万元，其中，政府采购货物预算260万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务预算0万元。 

4、一般性支出情况

2023年我单位一般性支出预算7万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费4.5万元，拟召开50次会议，人数500人，内容为党政联席会议、党支部会议等；培训费2.5万元，拟开展10次培训，人数300人，内容为党员、服务中心业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1423.15万元，其中，基本支出802.24万元，项目支出620.90万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

见附件

耒阳市东湖圩镇人民政府2023年预算公开套表（单位）

附件下载：