目录

第一部分 耒阳市蔡子池街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

    （一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇和村区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

    （二）统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

    （三）组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

    （四）实施公共管理。负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

    （五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

    （六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

    （七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

    （八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻村（社区）单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。

    （九）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。  

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市蔡子池街道办事处单位内设机构包括：本根据编办核定，本单位属于乡科级行政机关单位，内设3个服务中心以及党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、自然资源和生态环境办公室、基层党建工作办公室6个职能部门。

（二）决算单位构成。耒阳市蔡子池街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：    耒阳市蔡子池街道办事处只有本级，无二级决算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的为本级。

 

 

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：耒阳市蔡子池街道办事处		单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,037.00	一、一般公共服务支出	32	786.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	9.33
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	218.55
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	161.81
	9		九、卫生健康支出	40	53.98
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	636.92
	12		十二、农林水支出	43	15.45
	13		十三、交通运输支出	44	6.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	58.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,037.00	本年支出合计	58	2,037.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	2,037.00	总计	62	2,037.00
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

收入决算表

公开02表
部门：耒阳市蔡子池街道办事处		单位：万元

 

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,037.00	2,037.00	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	786.29	786.29	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.39	783.39	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	709.32	709.32	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	4.92	4.92	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	69.15	69.15	0	0	0	0	0
20106	财政事务	2.90	2.90	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	2.90	2.90	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	9.33	9.33	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	9.33	9.33	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	9.33	9.33	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	218.55	218.55	0	0	0	0	0
20604	技术研究与开发	218.55	218.55	0	0	0	0	0
2060405	共性技术研究与开发	218.55	218.55	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	30.00	30.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	161.81	161.81	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	99.33	99.33	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.17	94.17	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.16	5.16	0	0	0	0	0
20808	抚恤	62.48	62.48	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	62.48	62.48	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	53.98	53.98	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.98	53.98	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	44.37	44.37	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2110302	水体	60.00	60.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	636.92	636.92	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	230.00	230.00	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	400.92	400.92	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	400.92	400.92	0	0	0	0	0
213	农林水支出	15.45	15.45	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	15.45	15.45	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.45	5.45	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.67	58.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.67	58.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.67	58.67	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表
部门：耒阳市蔡子池街道办事处		单位：万元

 

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,037.00	1,100.08	936.92	0	0	0
201	一般公共服务支出	786.29	786.29	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.39	783.39	0	0	0	0
2010301	行政运行	709.32	709.32	0	0	0	0
2010308	信访事务	4.92	4.92	0	0	0	0
2010350	事业运行	69.15	69.15	0	0	0	0
20106	财政事务	2.90	2.90	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	2.90	2.90	0	0	0	0
204	公共安全支出	9.33	9.33	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	9.33	9.33	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	9.33	9.33	0	0	0	0
206	科学技术支出	218.55	0	218.55	0	0	0
20604	技术研究与开发	218.55	0	218.55	0	0	0
2060405	共性技术研究与开发	218.55	0	218.55	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0	0	0	0
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	30.00	30.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	161.81	161.81	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	99.33	99.33	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.17	94.17	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.16	5.16	0	0	0	0
20808	抚恤	62.48	62.48	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	62.48	62.48	0	0	0	0
21	卫生健康支出	53.98	53.98	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.98	53.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	44.37	44.37	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	0	0	0	0
211	节能环保支出	60.00	0	60.00	0	0	0
21103	污染防治	60.00	0	60.00	0	0	0
2110302	水体	60.00	0	60.00	0	0	0
212	城乡社区支出	636.92	0	636.92	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	230.00	0	230.00	0	0	0
2120104	城管执法	200.00	0	200.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0	30.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	6.00	0	6.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0	6.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	400.92	0	400.92	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	400.92	0	400.92	0	0	0
213	农林水支出	15.45	0	15.45	0	0	0
21307	农村综合改革	15.45	0	15.45	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.45	0	5.45	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0	10.00	0	0	0
214	交通运输支出	6.00	0	6.00	0	0	0
21401	公路水路运输	6.00	0	6.00	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	0	6.00	0	0	0
221	住房保障支出	58.67	58.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.67	58.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.67	58.67	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：耒阳市蔡子池街道办事处		单位：万元

 

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,037.00	一、一般公共服务支出	33	786.29	786.29	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	9.33	9.33	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	218.55	218.55	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.81	161.81	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	53.98	53.98	0	0
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	636.92	636.92	0	0
	12		十二、农林水支出	44	15.45	15.45	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	6.00	6.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	58.67	58.67	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,037.00	本年支出合计	59	2,037.00	2,037.00	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	2,037.00	总计	64	2,037.00	2,037.00	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：耒阳市蔡子池街道办事处		单位：万元

 

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,037.00	1,100.08	936.92
201	一般公共服务支出	786.29	786.29	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.39	783.39	0
2010301	行政运行	709.32	709.32	0
2010308	信访事务	4.92	4.92	0
2010350	事业运行	69.15	69.15	0
20106	财政事务	2.90	2.90	0
2010602	一般行政管理事务	2.90	2.90	0
204	公共安全支出	9.33	9.33	0
20499	其他公共安全支出	9.33	9.33	0
2049999	其他公共安全支出	9.33	9.33	0
206	科学技术支出	218.55	0	218.55
20604	技术研究与开发	218.55	0	218.55
2060405	共性技术研究与开发	218.55	0	218.55
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0
2070114	文化和旅游管理事务	30.00	30.00	0
208	社会保障和就业支出	161.81	161.81	0
20805	行政事业单位养老支出	99.33	99.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.17	94.17	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.16	5.16	0
20808	抚恤	62.48	62.48	0
2080801	死亡抚恤	62.48	62.48	0
21	卫生健康支出	53.98	53.98	0
21011	行政事业单位医疗	53.98	53.98	0
2101101	行政单位医疗	44.37	44.37	0
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	0
211	节能环保支出	60.00	0	60.00
21103	污染防治	60.00	0	60.00
2110302	水体	60.00	0	60.00
212	城乡社区支出	636.92	0	636.92
21201	城乡社区管理事务	230.00	0	230.00
2120104	城管执法	200.00	0	200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0	30.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0	6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0	6.00
21205	城乡社区环境卫生	400.92	0	400.92
2120501	城乡社区环境卫生	400.92	0	400.92
213	农林水支出	15.45	0	15.45
21307	农村综合改革	15.45	0	15.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.45	0	5.45
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0	10.00
214	交通运输支出	6.00	0	6.00
21401	公路水路运输	6.00	0	6.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	0	6.00
221	住房保障支出	58.67	58.67	0
22102	住房改革支出	58.67	58.67	0
2210201	住房公积金	58.67	58.67	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：耒阳市蔡子池街道办事处		单位：万元

 

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	893.78	302	商品和服务支出	138.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	323.52	30201	办公费	20.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	44.17	30202	印刷费	23.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	143.51	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	105.19	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.37	30206	电费	27.43	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.37	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	58.67	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	89.46	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	67.64	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	62.48	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5.16	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	44.25	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20.05	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	2.90
人员经费合计		961.42	公用经费合计					138.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：耒阳市蔡子池街道办事处		单位：万元

 

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

本单位2023年无国有资本经营预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：耒阳市蔡子池街道办事处		单位：万元

 

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

本单位2023年无国有资本经营预算。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：耒阳市蔡子池街道办事处		单位：万元

 

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2037.00 万元。与上年相比，增加382.02万元，增长23.08%，主要是因为主要项目经费增加及日常开支、人员异动的结果。 

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2037.00 万元，其中：财政拨款收入2037.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2037.00万元，其中：基本支出1100.08万元，占54.00%；项目支出936.92万元，占46.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计2037.00万元，与上年相比，增加382.02万元，增长23.08%，主要是因为主要项目经费增加及日常开支、人员异动的结果。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2037.00万元，占本年支出合计的100.00 %，与上年相比，财政拨款支出增加403.02万元，增长24.67%，主要是因为主要项目经费增加及日常开支、人员异动的结果。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2037.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出786.29万元，占38.60%。公共安全支出本年支出9.33万元，占0.46%。科学技术支出本年支出218.55万元，占10.73%。文化旅游体育与传媒支出本年支出30.00万元，占1.47%。社会保障和就业支出本年支出161.81万元，占7.94%。卫生健康支出本年支出53.98万元，占2.65%。节能环保支出本年支出60.00万元，占2.95%。城乡社区支出本年支出636.92万元，占31.27%。农林水支出本年支出15.45万元，占0.76%。交通运输支出本年支出6.00万元，占0.29%。住房保障支出本年支出58.67万元，占2.88%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1311.87 万元，支出决算数为2037.00万元，完成年初预算的155.27%，其中：

 2010350|事业运行年初预算为74.14万元，支出决算为69.15万元,完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2101101|行政单位医疗年初预算为44.43万元，支出决算为44.37万元,完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 

 2010301|行政运行年初预算为664.21万元，支出决算为709.32万元,完成年初预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2010308|信访事务年初预算为0.00万元，支出决算为4.92万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2010602|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为2.90万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2049999|其他公共安全支出年初预算为0.00万元，支出决算为9.33万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2060405|共性技术研究与开发年初预算为0.00万元，支出决算为218.55万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2070114|文化和旅游管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为92.35万元，支出决算为94.17万元,完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2080599|其他行政事业单位养老支出年初预算为0.00万元，支出决算为5.16万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为62.48万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2101102|事业单位医疗年初预算为5.79万元，支出决算为6.74万元,完成年初预算的116.36%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2101199|其他行政事业单位医疗支出年初预算为2.77万元，支出决算为2.87万元,完成年初预算的103.50%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2110302|水体年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2120104|城管执法年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2120199|其他城乡社区管理事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2120303|小城镇基础设施建设年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2120501|城乡社区环境卫生年初预算为370.08万元，支出决算为400.92万元,完成年初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为2.56万元，支出决算为5.45万元,完成年初预算的213.15%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2130706|对村集体经济组织的补助年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2140199|其他公路水路运输支出年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

 2210201|住房公积金年初预算为58.09万元，支出决算为58.67万元,完成年初预算的101.00%。决算数大于预算数的主要原因是：实际执行预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1100.08万元，其中：人员经费961.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、等。.公用经费138.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，无开支相关内容。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，无开支相关内容。。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，无开支相关内容。 。

公务用车购置费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %，无开支相关内容。。

公务用车运行维护费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，无开支相关内容。 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00 万元，占0.00 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，无开支相关内容。

2、公务接待费支出决算为0.00 万元，无开支相关内容。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，耒阳市蔡子池街道办事处更新公务用车辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出138.66万元，比年初预算数减少47.59万元,下降25.55 %。主要原因是：厉行节约，减少各项开支  。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，无开支相关内容。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额15.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金222.18万元，占一般公共预算项目支出总额的23.71%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

    1、经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。2、社会效益：通过项目实施，切实保障乡镇各项工作进展顺利。3、环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。4、可持续影响：体现政策导向，发挥乡村旅游资源优势，带动乡镇工作的可持续发展。5、服务对象满意度：通过项目实施，力争实施的项目满意度达到较好水平。

（三）存在的问题及原因分析

 1.单位绩效指标体系管理制度有待进一步完善。2.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。3.绩效评价工作认识不到位，缺乏业务知识培训，建议上级有关部门加强绩效评价工作培训。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

一、2023年度部门蔡子池街道办事处整体支出绩效自评报告。

2023年度蔡子池街道办事处部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门、单位基本情况

中共耒阳市蔡子池街道办事处工作委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；耒阳市蔡子池街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和村区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻村（社区）单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。

（九）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。 

   二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市蔡子池街道办事处单位内设机构包括：

（一）党政综合办公室。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。负责工会、共青团等群众团体工作。

（二）基层党建工作办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导村开展"两委"换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

（三）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责拟订经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（四）社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。

（五）自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）。负责拟订并实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

（六）社会治安综合治理和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。 纪检监察、人大、人民武装等机构按有关规定设置；群众团体组织按有关章程设置。

（七）社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、公交环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

（八）农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

（九）政务服务中心。负责街道办事处及县级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

（二）决算单位构成。耒阳市蔡子池街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：    耒阳市蔡子池街道办事处只有本级，无二级决算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的为本级。

 

（三）人员编制情况

在职人员76人，其中行政编制26人，事业编制50人。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年基本支出1100.08万元，其中一般公共服务支出786.29万元，公共安全支出9.33万元，文化旅游体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出161.81万元，卫生健康支出53.98万元，住房保障支出58.67万元。

（二）项目支出情况

全年项目支出936.92万元，其中科学技术支出218.55节能环保支出60万元，城乡社区支出636.92万元，农林水支出15.45万元，交通运输支出6万元。

三、政府性基金预算支出情况

全年政府性基金预算支出0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位全年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位全年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。

2、社会效益：通过项目实施，切实保障街道办事处各项工作进展顺利。

3、环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

4、可持续影响：体现政策导向，发挥乡村旅游资源优势，带动乡镇工作的可持续发展。

5、服务对象满意度：通过项目实施，力争实施的项目满意度达到较好水平。

七、存在的问题及原因分析

1、部门决策方面

(1）未制定中长期发展规划

本街道未对部门中长期发展制定长远规划，不能突出部门未来的中心工作，不利于制定与中长期规划相匹配的年度工作计划。

(2）年度计划内容有待充实

《蔡子池街道办事处2023年工作总结和2024年工作计划》中有关2023年度具体工作的时间安排、资金筹措以及人员配置内容未予以明确，年度工作计划有待充实；2023年重点工作任务表仅明确了实施内容、责任部门、责任领导，但具体买施时间进度、资金筹措以及相关保障措施均未明确。

2、部门管理方面

资金支付不及时。

因财政困难村集体扶持资金及部分惠民项目资金于2023年12月临近关账时下达，未及时支付。

八、下一步改进措施

1、部门决策方面

（1）未制定中长期发展规划

为更好地推动街道办事处服务提质增效，根据耒阳市发展和改革局编制的 2021-2025 年《耒阳市“十四五”服务业发展规划》，我街道办事处决定成立专门的中长期发展规划小组，并由分管经济发展工作的负责人担任组长，各部门派代表作为组员，结合部门实际情况，制定一个明确总体目标、实施内容、时间安排且与职能职责相匹配的中长期发展规划。同时依据部门制定的中长期发展规划，制定本年度重点工作安排，在各规划项目确定后，根据各项目归属部门细化任务目标，突出重点工作，并有专人对各目标完成情况及进度进行跟踪管理。

（2）年度计划内容有待充实

我街道办事处已决定在年度工作计划中明确年度工作目标、实施内容、时间安排、资金筹措和人员配置，并将年度工作计划与“三定”方案中的职能职责及中长期发展规划的内容相匹配，认真对待年度工作计划编写工作，避免流于形式。

3、部门管理方面

资金支付不及时，今后要尽早与市财政对接、合理安排资金，做到及时足额支付。建议此类专项资金上级财政部门尽量早一点下达。

九、其他需要说明的情况

无。

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